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Economie et Finance
Le risque opérationnel au sein des Banques:Quelle stratégie pour une meilleure maitrise?
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par
sénoussi EPAYE
ESG Business School Paris - ESGF 2009
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Introduction
1. Le Risk management
1.1. La notion de risque bancaire
1.2. Typologie des risques bancaires 1.2.1. Le risque crédit
1.2.2. Le risque de Marché
1.2.3. Le risque opérationnel
2. Contexte réglementaire
2.1. Réglementation prudentielle Bale II - La mesure des fonds propres
2.2. Le rôle des fonds propres dans la prévention des faillites bancaires
2.3. Pilier 1 - Exigences quantitatives : règles sur les fonds propres, provisions, risques
2.4. Pilier 2 : le rôle du superviseur
2.5. Le pilier 3 : la communication financière
3. De la nécessité de maîtriser le risque opérationnel 3.1. Le risque opérationnel : définition et enjeux
3.3. Mapping des pertes opérationnelles
4. La mesure du risque opérationnel dans les activités bancaires 4.1. Le capital réglementaire pour le risque opérationnel
4.2. L'approche indicateur de base
4.3. L'approche standard
4.4. Les approches en mesures avancées
4.4.1. Scorecard approach
4.4.2. Mesure interne (Internal Measurement approach)
4.4.3. Approche par distribution de pertes (LDA : Loss distribution approach)
5. Implémentation d'une stratégie de gestion du risque opérationnel
5.1. Intégrer une infrastructure de support dans la banque
5.1.1. Définir l'architecture SI
5.1.2. Le module IDB (Incident Data Base)
5.1.3. Gestion des données
5.1.4. Gestion des incidents informatiques
5.1.4. 1.Causes - événements - impacts
5.1.4.2. La confusion entre les causes et les effets
5.1.5 Les outils de gestion des incidents
5.1.6. Les acteurs de processus : Ils sont de deux sortes :
5.2. Augmenter la réactivité de la banque
5.2.1. Vérification de l'efficacité globale de la gestion des risques
5.2.2. Organisation du reporting
5.2.3. Les tableaux de bord
5.2.3.1. La qualité du tableau de bord
5.2.3.2. Critique de l'existant
5.2.4. L'organisation du help desk
Conclusion
Bibliographie
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