III.4. tableau n°14 : CALENDRIER
OPERATIONNEL DU PROJET
|
|
2013
|
|
N°
|
ACTIVITES
|
Janvier
|
février
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
|
1
|
Contact des leaders locaux
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Louer la maison
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Equiper le bâtiment
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Recruter les personnels
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Sensibilisation, conscientisation animation
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Acquérir les matériels
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Evacuer des ordures
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Construre des poubelles
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Débouchage de caniveaux
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Suivre et évaluer
|
|
|
|
|
|
|
LEGENDE
: Activités continues
concomitantes
: activités continues
: Activités permanentes
III.5. BUDGETISATION
III.5.1. COUT D'INVESTISSEMENT
Tableau N°15 sur le coût d'investissement
|
N°
|
Libellés
|
Marque et type
|
Quantités
|
Pu ($)
|
PT ($)
|
|
1
|
Camion
|
BEN
|
3
|
12000
|
36000
|
|
2
|
Fut
|
KEROSENE
|
40
|
12
|
480
|
|
3
|
Beche
|
|
30
|
5
|
150
|
|
4
|
Brouette
|
|
40
|
40
|
1600
|
|
5
|
Fourchette
|
|
50
|
5
|
250
|
|
6
|
Machette
|
|
30
|
3
|
90
|
|
7
|
Charrette
|
SUZUKI
|
3
|
1200
|
3600
|
|
8
|
Bottine
|
RORS
|
20 paires
|
12
|
240
|
|
9
|
Salopettes
|
MONUC
|
25
|
12
|
300
|
|
10
|
Casques
|
MONUC
|
12
|
10
|
120
|
|
11
|
Cash poussières
|
MSF
|
80
|
1
|
80
|
|
12
|
Balais
|
MADE IN RDC
|
100
|
1
|
100
|
|
|
|
|
|
43010
|
III.5.2. EQUIPEMENT DU BATIMENT EN LOCATION
Tableau N°16 :
|
N°
|
Libellés
|
Types
|
Quantités
|
P.U ($)
|
PT ($)
|
|
1
|
Tables
|
En planche
|
5
|
100
|
500
|
|
2
|
Chaises
|
Made in BK
|
15
|
15
|
225
|
|
3
|
Etagères
|
En planche
|
5
|
50
|
250
|
|
4
|
Ordinateurs
|
Japan
|
2
|
1200
|
2400
|
|
5
|
Papiers
|
A4
|
20
|
10
|
200
|
|
6
|
Cahier ministre
|
Made in Kenya
|
30
|
2
|
60
|
|
7
|
Stylos
|
BIC
|
50
|
3,5
|
150
|
|
8
|
Classeur
|
Made in Italy
|
50
|
2,5
|
150
|
|
9
|
Lattes
|
Made in Italy
|
5
|
2
|
10
|
|
10
|
Agrafeuse
|
Made in Korea
|
10
|
2
|
20
|
|
11
|
Ancre correcteur
|
Made in Chine
|
7
|
3
|
21
|
|
12
|
Enveloppe sac
|
Made in Kenya
|
10
|
3
|
30
|
|
13
|
Photocopieuse
|
Made in Kenya
|
1
|
600
|
600
|
|
14
|
Bic marqueur
|
Kenya
|
6
|
1
|
6
|
|
|
|
|
|
4622
|
III.5.3. FRAIS DU PERSONNEL
Tableau n°17 :
|
N°
|
Désignation
|
Nbre
|
Nbre de mois
|
Salaire mensuel
|
Salaire global
|
|
1
|
Coordonateur
|
1
|
6
|
250
|
1500
|
|
2
|
Secrétaire
|
1
|
6
|
190
|
1140
|
|
3
|
Séc/comptable
|
1
|
6
|
175
|
1050
|
|
4
|
Superviseur
|
1
|
6
|
150
|
900
|
|
5
|
Assainissement
|
6
|
6
|
90
|
540
|
|
6
|
Logisticien
|
1
|
6
|
100
|
600
|
|
7
|
Chauffeur
|
6
|
6
|
90
|
540
|
|
8
|
Brigadier
|
1
|
6
|
80
|
480
|
TOTAL : 6660
III.5.4. Frais Location maison, suivi et
évaluation sensibilisation de la population
Tableau n°18
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Unité
|
PU ($)
|
PT ($)
|
|
1
|
Location bâtiment
|
1
|
Maison
|
100
|
600
|
|
2
|
Sensibilisation
|
|
Population
|
100
|
600
|
|
3
|
Carburant
|
1 fut
|
Mazout
|
800
|
800
|
|
4
|
Suivi
|
-
|
-
|
200
|
200
|
|
5
|
Evaluation
|
-
|
-
|
100
|
100
|
|
Total
|
2300
|
| 
