Chapitre III : Fonctionnalités du
système
I. Description des processus
1. Processus commande
Selon les besoins exprimés de la clientèle et
aussi la nécessité d'approvisionnement, une demande est
adressée aux fournisseurs qui selon la disponibilité du produit
envoie une facture pro forma après négociation sur le prix
d'achat avec le Directeur.
2. Processus stock
A partir des cahiers d'entrée et de sortie, des souches de
facture et
bordereau de livraison, le stock est gérer de
façon manuelle et fastidieuse. Le magasinier consulte la fiche de stock
et compare ses sorties avec le cahier des ventes qui se trouve au niveau du
service vente.
3. Processus approvisionnement
L'approvisionnement dépend d'une part de la
facilité d'écoulement du produit sur le marché, de la
demande expresse de certains clients et d'autre part de l'état en stock
des produits. A l'arrivée de la facture du fournisseur, ainsi que la
marchandise commandée, le magasinier procède comme suit: il
vérifie tout d'abord la conformité de la marchandise
conformément au bon de commande, ensuite le magasinier enchaîne
avec ces deux opérations:
1. Etablir un bon d'entrée (bon de réception)
sur lequel il saisit son numéro et sa date d'établissement. Par
la suite, il note dans chaque ligne de bon: la désignation du produit
réceptionné, le numéro de facture (ou bon de livraison),
date de réception, le nom du fournisseur et enfin la quantité
livrée.
2. Enregistrer les produits réceptionnés dans le
registre d'entrée, en mentionnant la désignation des produits, le
numéro de la facture, etc.
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