Mise en place d'un logiciel de gestion d'une entreprise de gardiennage

III. 3.1.1 Tableau des actions induites (Paiement facture)

N°	Nom évènement	Actions induites	Récepteur	Résultats	Signification
1	Facture envoyée	Saisie Impression	Client	Facture réglée Facture non réglée
2	Facture réglé	Payer	Secrétariat	Liste des paiements facture mise à jour
3	Liste des paiements mise à jour	Etablir	Client	Rapport au B.F Rapport au B.O
4	Rapport copie Bureau des Operations	Elaborer	Secrétariat	Contrat conclu Contrat non conclu
5	A chaque 5^eme jour du fin mois	Etablir	Secrétariat	Liste des clients mise à jour

III. 3.1.1 Tableau des actions induites (Paiement Salaire)

N°	Nom évènement	Actions induites	Récepteur	Résultats	Signification
1	Salaire réclamé	Réclamer Fin mois	Bureau finances	Salaire payé Paie mise en attente Liste agents payés mise à jour
2	Liste agent payés mise à jour	Papier Saisir	Bureau finances	Rapport de paie transmis
3	A chaque fin du mois	Payer	Bureau finances	Salaire payé Paie mise en attente Liste agents payés mise à jour
4	Fin période paie	Clôturer	Bureau finances	Rapport de paie transmis

III. 4.1. Tableau des Opérations

On appelle opération, toute action ou ensemble d'actions déclenchés pour réagir à un événement ou à plusieurs événements. L'opération produit un ou plusieurs résultats.

Renseignement et enregistrement

N°	Opération	Action induite	Evènements déclencheurs	Résultats	Signification
	1. renseignement	Fournir renseignement	Renseignement demandé	Renseignement donnée
	2. Sollicitation	Solliciter	Contrat sollicité	Signature contrat
	3. Etude site	Etudier	Demande envoyé	Rapport lieu

Facturation

N°	Opération	Action induite	Evènements déclencheurs	Résultats	Signification
	1. Transmission	Saisie Impression	Facture envoyée A chaque 5^eme jour avant la fin du mois	Facture réglée Facture non réglée
	2. Paiement	Payer	Facture réglée	Liste des paiements mise à jour
	3. Mise à jour	Etablir Elaborer	Liste des paiements facture à mise jour	Rapport B.F Rapport B.O
	4. Prélèvement prestation	Prélever	Rapport au Bureau des Operations	Prestation agents prélevée

Paiement salaire

N°	Opération	Action induite	Evènements déclencheurs	Résultats	Signification
	1. Paiement salaire	Réclamer Fin mois Papier Saisir Payer	Salaire réclamé A chaque fin du mois	Paie mise en attente Salaire libéré Liste agent payés mise à jour
	2. Etablissement	Clôturer	Liste agents payés mise à jour Fin période paie	Rapport paie transmis

III.4.2. Tableau de Synchronisation

La synchronisation s'exprime sous forme d'une proposition logique le fait que l'opération peut être déclenchée ou non. Elle est exprimée par une expression booléenne (logique) liant les événements déclenchant l'opération.^80(*)

En d'autres mots, il y a synchronisation lorsque nous retrouvons au moins une opération dans le tableau des opérations qui soit déclenchée par deux(2) ou plusieurs événements.

A. NB : pour l'enregistrement des clients la synchronisation n'existe pas.

B. Facturation

N°	synchronisation	opération	synchronisation	évènements déclencheurs	signification
1	S1	Transmission	A et B	A: facture envoyée B : 5 jours avant fin mois	Exécuter l'opération transmission de facture si les évènements A et B sont réaliser simultanément

C. Paiement salaire

N°	Synchronisation	opération	synchronisation	évènements déclencheurs	signification
1	S1	Paiement salaire	A et B	A: salaire réclamé B : à chaque fin du mois	Exécuter l'opération paiement salaire est valide si évènements A et B sont réalisés simultanément
2	S2	Etablissement	C et D	C : Liste agents payés mise à jour D : Fin période paie	Exécuter l'opération établissement rapport est valide si évènements C et D sont réalisés

III.4.3. tableau des règles d'émission des résultats (R.E.R)

Une règle d'émission des résultats est une forme d'expression logique qui définit les conditions auxquelles est soumise l'émission de plusieurs résultats par une opération. En d'autres mots, il y a règles d'émission des résultats lorsqu'une opération peut produire des résultats contradictoires.

A. Enregistrement client

N°	Nom RER	Opération	R.E.R	Résultat	Signature
1	R1	Enregistrement	Renseignement fourni Sollicité contrat	SI OUI : Contrat conclu SI NON : Contrat non conclu	L'opération enregistrement donne comme résultat contrat conclu si la société à l'aval du client après les conditions et l'étude de lieu et donne contrat non conclu si le client n'est pas d'accord avec les conditions.

B. Facturation

N°	Nom RER	Opération	R.E.R	Résultat	Signature
1	R1	Transmission	comparer Fin du mois	SI OUI : facture réglée SI NON : facture non réglée	L'opération transmission produit le résultat si l'expression de RER à la valeur vraie sinon la facture est mise en attente

C. Paiement salaire

N°	Nom RER	Opération	R.E.R	Résultat	Signature
1	R1	Paiement salaire	Réclamer Fin du mois	vrai : Salaire libéré Liste agent mise à jour faux : paie salaire en attente	L'opération paiement salaire produit le résultat si l'expression de RER à la valeur vraie sinon la facture est mise en attente

III.4.5. Graphe d'ordonnancement des Evènement

1. Enregistrement client

Liste contrat mise à jour

Contrat non conclu

Contrat non conclu

Demande envoyée

Contrat sollicité

Renseignement Fourni

Renseignement demandé

2. 5^eme jour avant fin mois

Facture envoyée

Facturation

Facture réglée

Facture non réglée

Liste des paiements facture mise à jour

Rapport B.O

Rapport B.F

Prestation agent prélevée

3. A chaque fin du mois

Salaire réclamé

Paiement salaire

Salaire Libéré

Salaire mise en attente

Rapport paie transmis

Fin période de paie

Liste agent payés mise à jour

III.4.6. construction du modelé conceptuel de traitement

A. Enregistrement

Renseignement demandé

Renseignement recherché

OK

Non OK

Liste contrat mise à jour

Mise à jour

Contrat conclu

Contrat non conclu

Descente terrain

Demande envoyée

Transfert

Contrat sollicité

Sollicitation

Renseignement Fourni

B. Facturation

Prestation agent prélevée

Prélèvement

Rapport B.O

Rapport B.F

Elaboration rapport

Liste des paiements factures mise à jour

Mise à jour

Facture non réglée

Facture non réglée

OK

NON OK

Règlement facture

ET

5^eme jour avant la fin du mois

Facture envoyée

C. Paiement salaire

fin du mois

Rapport de paie transmis

Etablissement liste de paie

Elaboration rapport

ET

Fin Période paiement

Liste Agent payés mise à jour

Salaire payé

Salaire mis en attente

NON OK

Disponibilité Argent

OK

III.5. Modèle organisationnel des traitements (MOT)

Le niveau conceptuel exprime le quoi ?

Le niveau organisationnel s'attache à décrire le système d'information en répondant aux questions « qui ? Où ? Quand ?

Le modèle organisationnel de traitement va préciser comment la future solution va s'insérer dans l'organisation de l'entreprise.

Il va donc exiger qu'on réponde à 3 questions complémentaires et les réponses à ces questions seront exprimées dans le modèle.

Ces 3 questions c'est pour savoir :

Ø Le lieu où l'opération sera exécutée ;

Ø Le temps que cette opération doit être exécutée ;

Ø Les ressources qui seront utilisées pour exécuter une opération.

III.5.1. Diagramme de circulation des informations

Appelé aussi diagramme phase-poste, ce diagramme répond à la question « QUAND ? », Le but est de présenter comment-est-ce que les opérations sont en train de s'exécuter dans les différents postes de travail.

En d'autres mots ; ce diagramme présente la circulation des informations et l'enchaînement des traitements dans différents postes de travail

Ce diagramme utilise les symboles figuratifs suivants pour représenter les processus :

Représente une phase ou opération ;

Pour représenter un événement ;

Pour représenter une synchronisation ;

Représenter une règle d'émission des résultats ;

Représenter un document imprimé

II se présente de la manière ci-après :

1. Enregistrement

Poste temps

Client

Secrétaire

B. Operations

Contrat non conclu

Contrat conclu

Contrat sollicité

Renseignement demandé

Liste contrat mise à jour

Enregistrement

Demande envoyée

Envoyer

Solliciter

Renseignement fourni

Fournir

Etudier lieu

2. Facturation

Poste temps

Secrétaire

Client

B.Operations

Finances

5^eme jour avant la fin du mois

Début : 5 minutes

Durée : 2 minutes

Début : 2 jours

Durée : 2 minutes

Début : 1 minute

ET

NON OK

OK

payer facture

Elaborer

Liste paiements facture mise a jour

Mettre à jour

Facture non réglée

Facture réglée

Facture envoyée

Prestation agent prélevée

Prélever

Rapport B.O

Rapport B.F

3. Paiement salaire

Poste temps

Agent

B. Finances

Direction Générale

A chaque fin du mois

Début : 5 minutes

Durée : 2 minutes

Début : 2 jours

Fin Période paie

Début : 1 minute

Salaire en attente

Salaire libéré

Salaire présenté

Etablir

ET

Liste paiement des agents mise à jour

OK

NON OK

Payer Agent

ET

Rapport paie transmis

III. 5.2. Diagramme d'enchaînement des procédures

Le diagramme d'enchaînement des procédures traduit directement au niveau organisationnel le Modèle Conceptuel des Traitements. Comme ce dernier, il représente les événements, les opérions ('les phases) et les résultats. Mais il indique en outre le modèle explicite :

- La chronologie des traitements ;

- Les postes de travail concernés ;

- Les types de traitement (Manuel, Automatisée ou en mode différé ou interactif).61

Le diagramme d'enchaînement des procédures se présente de la manière ci-après :

1. Enregistrement client

N°

Temps

Phase/procédure fonctionnelle

Type de traitement retenu

Poste de travail et ressources

Renseignement donné

Fournir

Renseignement demandé

Manuel

Poste : Bureau Ressources - Personnel - 1 Ordinateur - imprimante - Matériel de Bureau

Contrat sollicité

Solliciter

Renseignement fournis

Manuel

Poste : Bureau Ressources - Personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériel de Bureau

Demande envoyée

Transférer

Contrat sollicité

Manuel

Poste : Bureau Ressources - 1 personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériels de de bureau

Contrat conclu

Contrat non conclu

R1

R1

Etudier site

Demande envoyée

Manuel

Poste : Bureau Ressources - 1 personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériels de de bureau

Liste contrat mise a jour

Mettre à jour

Contrat conclu

Interactif

Poste : Bureau Ressources - 1 personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériels de de bureau

2. Facturation

N°

Temps

Phase/procédure fonctionnelle

Type de traitement retenu

Poste de travail et ressources

5 jours avant fin mois

Début : Secrétariat

Durée : 2 minutes

Facture non réglée

Facture réglée

R1

R1

Régler

ET

Facture envoyée

Interactif

Poste : Bureau Ressources - Personnel - 1 Ordinateur - imprimante - Matériel de Bureau

Liste des paiements factures

Facture réglée

Mettre à jour

Interactif

Poste : Bureau Ressources - Personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériel de Bureau

Rapport B.O

Rapport B.F

Liste des paiements factures mise à jour

Elaborer

Interactif

Poste : Bureau Ressources - 1 personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériels de de bureau

Prestation Agent Prelevé

Prélever

Rapport B.O

Interactif

Poste : Bureau Ressources - 1 personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériels de de bureau

3. Paiement salaire

N°

Temps

Phase/procédure fonctionnelle

Type de traitement retenu

Poste de travail et ressources

Paie mise en attente

Durée : 2 minutes

Salaire libéré

Liste agent MAJ

Chaque fin du mois

Salaire réclamé

ET

R1

R1

Payer salaire

Manuel

Poste : Bureau Ressources - Personnel - 1 Ordinateur - imprimante - Matériel de Bureau

Fin Période paie

Rapport paie transmis

Elaborer rapport

Liste agent MAJ

ET

Interactif

Poste : Bureau Ressources - Personnel - 1 Ordinateur - 1 imprimante - Matériel de Bureau

5.3. Diagramme de répartition des taches Homme-Machine

Appelé aussi diagramme HOMME- MACHINE, ce diagramme se trace sur base des traitements de type Interactif ou temps réel.

Il permet préciser ce que doit faire l'homme (l'utilisateur) et ce que la machine (ordinateur) doit exécuter doit C'est le descriptif des taches (comment?).

N°

Procédure

Homme

Machine

-saisir :NumClient, NomClient, AdressClient,NomSite, DateContrat

-Cliquer sur enregistrer

Enregistrer ou Mise à jour liste Client (partenaires)

Enregistrer

SI NON

SI OUI

-Fermer le formulaire

-aller au menu principal

FACTURE( Numfacture, NomClient ,Nbremoispaye,Désignation,Nbreagent,Coutagent ,Totalapayé, THorsTVA,Datefacture,NomFacturier)

-Cliquer sur Imprimer facture

Si oui

Elaborer facture

Si non

-Fermer le formulaire

-aller au menu principal

Impression de la facture

N°		Procédure	Homme	Machine

Si oui

Si non

saisir :MatrAgent,

-Cliquer sur Vérifier

Verifier sil'agent est de l'entreprise et si il a presté

Vérifier un autre ?

Vérifier si

Il peut Percevoir son salaire

-Fermer le formulaire

-aller au menu principal

Si non voir le bureau des Operations

Si oui

Si non

* ⁸⁰ Boubker SBIH et Reduane El.Y Analyse et conception d'un système d'information avec la methode MERISE