Conception d'un système d'information pour la gestion commerciale d'un établissement à plusieurs succursales. Cas de l'établissement "la Mardochée foods "

Premier chapitre :

INTRODUCTION GENERALE

Toute gestion responsable d'une organisation suppose une maîtrise des informations relatives à son fonctionnement par la hiérarchie en vue de prendre des décisions qui s'imposent pour la bonne marche de cette première.

En effet, gérer une organisation sous entend le fait de la hiérarchie d'avoir la capacité d'exécuter ou de faire exécuter en temps opportun le traitement d'un ensemble des tâches très souvent complexes et répétitives en vue d'aboutir à des résultats satisfaisants. Ce traitement, s'il est fait seulement par l'homme, a de nombreuses chances de donner lieu à des résultats incohérents et même biaisés du fait de l'erreur humaine.

Pour palier à ces sérieuses difficultés propres à l'homme : l'erreur et la faute, il arrive que l'on fasse recours à des machines automatiques programmables. Celles-ci ont l'avantage de mémoriser un ensemble d'instructions conçues une seule fois par l'homme et vérifiées par lui pour se rassurer de leur exactitude, et de les exécuter chaque fois que le besoin se ferait sentir en tenant compte des données actualisées mises à sa disposition. C'est bien là la noble vocation de l'ère informatique.

Par ailleurs, l'informatique ayant envahi tous les domaines de la vie, l'on ne sait pas de nos jours, passer outre ses outils quoique encore effrayant dans quelques rares cas des allergiques chroniques et / ou des nostalgiques des anciennes pratiques manuelles.

En outre, l'avènement des autoroutes d'informations a rendu quasi indispensable l'usage de l'outil informatique de pointe pour une gestion moderne, fiable et rapide de toutes les informations, condition sine qua non d'une gestion efficace des organisations qui se veulent modernes.

Enfin, nous pensons que la gestion d'une abondante activité commerciale nécessite un traitement par des machines automatiques de ses nombreuses informations en vue d'un meilleur rendement et donc d'une bonne gestion du secteur.

Quels sont alors les termes de référence de notre travail ?

1.1. Termes de références

Tout étudiant, au cours de la dernière année du cycle d'Ingéniorat conception à l'Ecole Informatique des finances, doit présenter et défendre un mémoire en vue d'obtenir le titre d'Ingénieur Concepteur en Informatique de gestion.

C'est ainsi que nous avons été motivé à entreprendre, non sans difficultés, des contacts qui se sont révélés fructueux avec l'Etablissement « La Mardochée Foods » où il nous a été permis de mener notre étude au Service Commercial.

Quelle est la problématique du travail ?

1.2. Problématique

1.2.1. Problème

Depuis le mois d'octobre 2007, l'Etablissement « La Mardochée Foods » a ouvert officiellement ses portes à des nombreux clients qui ont besoin de ses services (ventes des produits alimentaires, réfrigération de la boisson, location du camion Refeer et autres services divers).

Si au départ le traitement manuel se révélait à la hauteur quant à la résolutions des problèmes liées à son objet social : achat et vente des produits alimentaires et autres divers services, il s'avère, plusieurs mois après que le système de pilotage a du mal à prendre de bonne décision en temps opportun vu la lenteur et les nombreuses erreurs du traitement manuel et la quantité abondante d'informations.

En effet, ces manquements entraînent l'Etablissement dans une situation inconfortable vis-à-vis de ses clients et aussi à son propre développement.

Au regard de ces difficultés, nous estimons que l'adoption d'un système intégré de la gestion du Service commercial de l'Etablissement « La Mardochée Foods » s'avère indispensable en ceci qu'il permettra de lui doter d'un système moderne, fiable et rapide de gestion des informations dont a besoin la hiérarchie pour prendre en temps opportun les bonnes décisions.

Qu'est-ce qui a motivé notre choix ?

1.2.2. Motivation

Dans tout établissement dont l'objet social est l'achat et la vente des produits et / ou des services, le secteur commercial constitue son secteur vital, et donc le plus important, celui qui justifie la raison d'être de l'Etablissement.

Ainsi tout problème qui affecte le Service commercial en particulier, affecte tout l'Etablissement en général. Aussi faut-il fournir audit service les garde-fous nécessaires contre tout disfonctionnement et dérapage.

En effet, de l'observation de la vie de ce service, il ressort que le souci fondamental est de réduire le retard de la communication des informations majeures permettant de prendre les décisions vitales à l'Etablissement.

1.3. Choix et Intérêt du sujet

La conception d'un Système d'Information (S.I.), quel qu'il soit, répond en premier lieu à un besoin du système de pilotage d'avoir la maîtrise de l'Information nécessaire à la prise des bonnes décisions pour l'Etablissement.

Par conséquent, disponibiliser un outil informatique pour le service commercial de « La Mardochée Foods » en vue d'une gestion moins coûteuse et efficace de ses transactions est l'objectif que nous poursuivons dans ce travail.

Par ailleurs, ce travail nous permettra nous même, de mieux comprendre et assimiler dans la pratique les procédures et démarches à suivre pour pouvoir concevoir ou mettre en place un projet informatique.

1.4. Hypothèse du travail

Naturellement, pour résoudre le problème de gestion d'une organisation donnée, et dans notre cas, le Service Commercial de « La Mardochée Foods », l'on dispose de deux voies inéluctables :

a. L'amélioration de la procédure actuelle : modifier les principes directeurs ou les règles des gestions ;

b. Recourir à l'Informatique : cette voie offre un grand nombre d'opportunité telle qu'on le constatera dans les lignes qui suivent.

1.5. Délimitation spatio-temporelle

Ce projet s'intéresse à la gestion du Service commercial de l'Etablissement « La Mardochée Foods » en vue d'harmoniser les mouvements d'informations relatifs à son objet social afin de garantir l'accomplissement sans faille de son objet social et promouvoir son progrès en mettant à la disposition de la hiérarchie les informations nécessaires pour prendre de bonnes décisions en temps opportun.

Sur ce notre Etude portera seulement sur les données relatives aux années 2007 - 2008.

1.6. Méthodes et techniques utilisées

La méthode est une «  démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat. »^1(*) ou encore un nom féminin qui désigne l'ensemble des procédés raisonnés pour faire une chose ; ou bien l' ordre qu'on suit pour étudier, enseigner, etc. ou une manière d' agir, usages particuliers^2(*). Par contre la technique se définit comme un «  ensemble des procédés mis en oeuvre dans un métier, un art, une science... »^3(*) ou encore « comme étant l'ensemble des moyens et des procédés qui permettent à un chercheur de rassembler des informations ».

En effet, pour réaliser notre travail nous avons eu recours à deux méthodes et à trois techniques à savoir, la méthode analytique qui nous a permis de décomposer des éléments du système afin de le définir et d'en dégager les spécificités et la méthode MERISE utilisée au niveau de la conception du nouveau système d'Information.

Quant à la récolte des données, nous avons eu recours à :

· La technique documentaire qui nous a permis de consulter les différents documents de travail utilisés à la direction Commerciale de l'Ets et consulter différents travaux effectués par les informaticiens ainsi que les mémoires pondus par nos prédécesseurs afin d'y recueillir les informations relatives à notre travail.

· La technique d'Interview  qui consiste en un jeu de question-réponses entre le chercheur et les personnes concernées par l'étude.

· La technique de l'observation directe qui consiste en une présence physique attentive du chercheur à dans l'organisation qu'il étudie afin de découvrir certaines données pouvant provenir des habitudes des travailleurs de l'organisation mais auxquelles ils pourraient ne pas avoir fait allusion dans leurs réponses aux questions de l'Interview et qui ne figurent pas non plus dans des documents.

1.7. Plan du travail

Première Partie : CADRAGE DU PROJET

Chapitre I : Introduction générale

1.1. Termes de références

1.2. Problématique

1.2.1. Présentation du Problème

1.2.2. Motivation

1.3. Choix et Intérêt du sujet

1.4. Hypothèse du travail

1.5. Délimitation spatio-temporelle

1.6.  Méthodes et techniques utilisées

1.7. Plan du travail

1.8. Symboles utilisés

1.8.1. Dans le Schéma de circulation

1.8.2. Dans la modélisation

1.9. Les Abréviations

Chapitre 2 : Approche Théorique (Généralités)

2.1. Information

2.1.1. Définitions

2.1.2. Classification des informations

2.2. Informatique

2.3. Système

2.3.1. Définitions

2.3.2. Système d'Information

2.4. Base des sonnées

2.4.1. Présentation

2.4.2. Caractéristiques

2.4.3. Définition et utilité d'une BDD

2.4.4. Type de BDD

2.4.5. Conception des BDD

2.5. MERISE

2.5.1. Historique

2.5.2. Principes généraux

2.5.3. Niveau de description et Modèles associés

2.6. Gestion Commerciale

2.6.1. Définitions

2.6.2. Objectifs

Chapitre 3 : Planning Prévisionnel de réalisation du Projet

3.1. Un Projet, qu'est-ce ?

3.2. Organisation des activités

3.2.1. Modèle d'ordonnancement

3.2.2. Méthode P.E.R.T.

3.3. Chronologie de mise en oeuvre

3.3.1. Identification et dénombrement des tâches

3.3.2. Formation du Projet à l'aide du Tableau

3.3.3. Construction du graphe

3.3.4. Détermination des dates et marges

3.3.5. Détermination du chemin critique et des tâches critiques

Deuxième Partie : ETUDE PREALABLE

Chapitre 4 : Présentation de l''Etablissement « La Mardochée Foods » :

4.1. Historique

4.2. Texte juridique de création

4.3. Objet Social

4.4. Structure Administrative

4.4.1. Propriétaire et Administratrice Gérante

4.4.2. Direction Administrative

4.4.3. Direction Financière

4.4.4. Direction Commerciale

4.5. Organigramme

Chapitre 5 : Analyse de l'Existant

5.1. Introduction

5.2. Présentation de la Direction Commerciale

5.2.1. Création de la Direction commerciale

5.2.2. Situation Géographique

5.2.3. Attributions

5.2.4. Organigramme de la Direction Commerciale

5.3. Analyse des postes de la Direction Commerciale

5.3.1. Directeur Commercial

5.3.2. Gérant Magasin Central

5.3.3. Gérants Succursales

5.3.4. Préposé à la Facturation

5.3.5. Préposé à la Caisse

5.3.6. Préposé à la Livraison

5.3.7. Préposé à la Sécurité

5.4. Organisation du Travail

5.4.1. Les Approvisionnements

5.4.2. La Vente

5.4.3. La Tenue de Stock

5.5. Analyse des documents

5.5.1. Liste des documents

5.5.2. Description des documents

5.6. Analyse des Règles de Gestion

5.7. Analyse des Règles d'Organisation

5.8. Outils de Synthèse

5.8.1. Diagramme des Flux d'information

5.8.2. Schéma de Circulation des informations

5.9. Moyens utilisé pour le traitement des informations

5.9.1. Moyens humains

5.9.2. Moyens matériels

5.9.3. Moyens financiers

5.9.4. Estimation du coût de l'Existant

Chapitre 6 : Critique de l'Existant

6.1. Critique de l'existant

6.1.1. Quant à l'Objectif

6.1.2. Quant aux moyens

6.2. Proposition des Solutions

6.2.1. Solution Organisationnelle

6.2.2. Solution Informatique

6.2.3. Solution choisie

Chapitre 7 : Elaboration de la Solution

7.1. Objectif de la Solution

7.2. Contraintes

7.3. Approche de la Solution

7.4. Organisation des traitements

7.5. Définition de la Solution

Troisième Partie : CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME D'INFORMATION

Chapitre 8 : Insertion de la Nouvelle Solution

8.1. Moyens Administratifs

8.2. Moyens Humains

8.3. Moyens Matériels

8.4. Documents

8.5. Organisation

8.6. Nouveaux Schémas de circulation des Informations

8.7. Choix Techniques

8.7.1. Mode de traitement

8.7.2. Architecture du matériel

Chapitre 9 : Conception du Système d'Information Organisationnel

9.1. Etape Conceptuelle

9.1.1. Les données

9.1.2. Les traitements

9.2. Etape Organisationnelle

9.2.1. Elaboration de Nouvelles règles d'organisation

9.2.2. Description de nouveaux documents

9.2.3. Les données

9.2.4. Les traitements

Chapitre 10 : Conception du système d'information informatisé

10.1. Scénarios de mise en oeuvre et de développement

10.1.1. Scénario de mise en oeuvre

10.1.2. Scénario de développement

10.1.3. Choix du scénario de mise en oeuvre et de développement

10.1.4. les ressources informatiques

10.1.5. Evaluation du nouveau système

10.2. Etape Logique des données

10.2.1. Passage du MOD au MLD

10.2.2. Présentation du MLD relationnel brut

10.2.3. Normalisation

10.2.4. Evaluation du volume du MLD (BDD)

10.3. Etape logique des traitements

10.3.1. Définition des concepts

10.3.2. Passage du MOT au MLT

10.3.3. Formalisme du MLT

10.3.4. Présentation du MLT

10.4. Etape Physique

10.4.1. Le MPD

10.4.2. Le MPT

CONCLUSION

1.8. Symboles utilisés

2.

Evénement

1.

Acteur - résultat

4.

Synchronisation

3.

Renvoi à la page suivante

A

5.

Opération

Nom Opération

Fonction de l'Opération

Condition d'émission de résultat

1.9. Abréviations

· BCC : Bon de Commande Client

· BCF : Bon de Commande Fournisseur

· BCFVP : Bon de Commande Fournisseur Visé Payé

· BCI : Bon de Commande Interne

· BCIV : Bon de Commande Interne Vérifié

· BDD : Base des Données

· BEC : Bon d'entrée Caisse

· BLC : Bon de Livraison Client

· BLF : Bon de Livraison Fournisseur

· BLFC : Bon de Livraison Fournisseur Conforme

· BSCS : Bon de Sortie Caisse Signé

· E.B. : Etat des Besoins

· EI : Ecarts d'Inventaire

· E.I.FI. : Ecole Informatique des Finances

· EO : Ecarts Occasionnels

· Ets : Etablissement

· FC : Facture Client

· FCP : Facture Client Payée

· FF : Facture Fournisseur

· FS : Fiche de Stock

· JL : Journal de Livraison

· JC : Journal de Caisse

· La M.F. : La Mardochée Foods

· LP : liste des Produits

· LPRS : Liste des Produits en Rupture de Stock

· MCD : Modèle Conceptuel des Données

· MCT : Modèle Conceptuel des Traitements

· MLD : Modèle Logique des Données

· MLT : Modèle Logique des Traitements

· MPD : Modèle Physique des données

· MPT : modèle physique des Traitements

· OP : Offre des Prix

· PP : Produit Périmé

· PI : Période d'Inventaire

· Ret : Retour Marchandises

· Rel : Relance Client

· S.I. : Système d'Information

· SII : Système d'Information Informatisé

· SIO : Système d'Information Organisationnel

· SGBD : Système de Gestion de Base des Données

· Sé : Signature

· SP : Stock physique

· ST : Stock Théorique

Deuxième chapitre :

APPROCHES THEORIQUES

Dans ce chapitre nous nous proposons d'apporter des précisions quant aux termes et concepts qui seront utilisés dans ce présent travail en les circonscrivant dans le contexte de leur utilisation tant au plan général que celui particulier.

2.1. Information

2.1.1. Définitions

Au sens courant, l'information nous est apporté par les médias c'est-à-dire les journaux, la radio, la télévisions, l'Internet ; au sens judiciaire, ouvrir une information contre quelqu'un ou quelque chose, c'est rechercher des indices ou des renseignements de toute nature à son sujet.

De ce qui précède l'on déduit qu'une information est un fait ou une donnée susceptible d'apporter de la connaissance. Elle est tout ce qui permet de réduire l'ignorance, l'incertitude.^4(*)

En outre l'information peut se définir également comme tout signifiant que l'on attache et que l'on peut déduire d'un ensemble des données de certaines associations entre données. Autrement dit, elle est une donnée déjà traitée et prête à être utilisée dans une organisation^5(*).

Ainsi pour être perçue tant par l'homme que par la machine, l'information est représentée au moyen d'une désignation conventionnelle généralement abrégée d'une entité ou d'un ensemble d'entités.

Par ailleurs dans tout SI, l'information se présente comme constituée de trois éléments :

· Entité, Objet : l'être ou le concept, concret ou abstrait concerné par l'information ;

· Attribut ou propriété décrivant l'entité ;

· Donnée qui indique le contenu ou la valeur particulière de l'attribut. Selon leur nature, les données sont de type numérique, alphabétique ou alphanumérique.

2.1.2. Classification des Informations^6(*)

Au point de vue de leur fonction dans le traitement, l'on distingue les catégories d'information ci-après :

· Informations Elémentaires ou d'Entrée :

Celles brutes qui constituent les opérandes du traitement découlant directement de l'observation d'un événement interne ou externe à l'organisation, de comptage, de mesure ou de simple constatation.

· Informations Paramètres :

Celles que l'on associe aux informations élémentaires lors d'un traitement donné en vue d'obtenir des résultats spécifiques.

· Informations Résultantes ou de Sorties :

Celles qui sont des résultats du traitement, ou mieux des produits élaborés créés à partir des opérations de calcul, comparaison, sélection, appliquées sur les informations élémentaires.

· Informations de commande ou Instructions :

Celles qui définissent le traitement, c'est-à-dire la suite des opérations à effectuer pour passer des informations élémentaires à celles résultantes.

2.1.3. Traitement des informations^7(*)

Le traitement de l'information est le déroulement systématique d'une suie d'opérations sur des informations élémentaires. Traiter les informations se résume en trois actions qui sont :

· Prendre connaissance des données ;

· Transformer les données ;

· Communiquer les résultats

2.2. Informatique

2.2.1. Genèse du mot

Le mot informatique a vu le jour en 1962 et vient de la contraction de deux mots français à savoir Information et automatique.

2.2.2. Définitions

En 1966, l'Académie Française définit l'informatique comme étant la Science du traitement, notamment par des machines automatiques de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et de communication dans les domaines techniques, économiques et sociaux^8(*).

Par ailleurs l'informatique se définit également comme étant un ensemble des disciplines scientifiques et techniques spécialement applicables au traitement de l'information effectué notamment par des machines automatiques tel que l'ordinateur^9(*).

2.2.3. Classification de l'Informatique

Il existe non pas une seule informatique mais des informatiques diverses, malgré que toutes ont en commun le fait d'utiliser l'ordinateur.

En effet, Philippe Dreyfus classifie l'informatique en cinq catégories qui sont :

· Informatique Formelle ou Analytique

· Informatique Systématique ou Logique

· Informatique Physique ou technologique

· Informatique Méthodologique

· Informatique Appliquée

2.3. Système

2.3.1. Définitions

Le système se définit comme un ensemble d'éléments matériels ou immatériels (hommes, machines, règles, etc.) en interaction dynamique transformant par un processus des éléments (les entrées) en d'autres (les sorties)^10(*).

En effet, considéré au point de vue de la systémique qui est la science des systèmes, un système, pris dans sa totalité organisée, fonctionnant et évoluant, est considéré comme un ensemble d'éléments perçus ou conçus complexes^11(*) possédant des caractéristiques ci-après :

· avoir une activité ;

· être doté d'une structure ;

· évoluer dans le temps ;

· insérer dans un environnement mouvant et changeant ;

· avoir une finalité.

Par ailleurs si l'on considère le système, du point de vue gestion, l'on trouve qu'il est composé de trois sous systèmes, chacun étant un système à part entière^12(*), à savoir :

· Le Système de pilotage ;

· Le Système d'Information ;

· Le Système Opérant.

2.3.2. Le Système d'Information

L'analyse systémique fait émerger la notion de SI comme une représentation de l'activité du système opérant (SO) et /ou du système de pilotage (SP) et ses échanges avec l'environnement, conçus à l'initiative du SP en fonction des objectifs à atteindre et de l'organisation choisie^13(*).

Il est donc l'ensemble de moyens (hommes, machines, méthodes), chargés de stocker et de traiter les informations relatives au système opérant afin de les mettre à la disposition du SP.

2.4. Les Bases de données

2.4.1. Présentation

C. DELOBEL et Jean Patrick MATHERSON dans leurs ouvrages respectifs Bases de données et Systèmes relationnels paru en 1982 et Comprendre MERISE, Outils conceptuels et organisationnels paru en 2001, constatent que la notion de bases de données est apparue pour répondre à trois besoins fondamentaux à savoir :

· Accès aux données selon multiples critères

· Intégration des données ;

· Relation entre les données.

2.4.2. Caractéristiques de Base de données

Toute Base de données possède les caractéristiques ci-après :

· Données structurées ;

· Données non redondantes^14(*) ;

· Données cohérentes ;

· Données accessibles directement selon multiples critères ;

· Données reliées entre elles conformément au modèle conceptuel des données (MCD) ;

· Indépendance des programmes et des données ;

· Données mises à jour et exploitables par divers utilisateurs autorisés travaillant éventuellement sur des problèmes différents ;

· Sécurité des données stockées : sécurité contre les indiscrétions (confidentialités), les erreurs (intégrité des données), les destructions.

2.4.3. Définitions et utilités d'une Base des données

2.4.3.1. Définition

Une BDD est un ensemble structuré de données ayant un lien logique entre elle, saisie une seule fois prises sur un support permettant l'accès sélectif afin de permettre aux différents échelons de la hiérarchie de prendre des décisions en temps opportun^15(*).

2.4.3.2. Utilité

Une BDD est faite pour enregistrer des faits, des événements qui surviennent dans la vie d'une organisation pour les restituer à la demande ou bien pour tirer des conclusions en rapprochant plusieurs faits élémentaires les uns des autres. Sur ce, un logiciel appelé Système de Gestion des Base de Données (SGBD) permet à un utilisateur d'interagir avec une BDD. Ce dernier permet principalement d'organiser les données sur les supports périphériques et fournit les procédures de recherche et de sélection de ces mêmes données.

2.4.4. Types de BDD^16(*)

Il existe plusieurs modèles des BDD desquels dépend la structure. Parmi ces modèles nous avons :

· Le Modèle hiérarchique ou arborescent : c'est le modèle le plus simple de BDD dont la particularité est de ne permettre qu'un accès unique.

· Le Modèle Réseau : diffère du premier modèle par le simple fait qu'ici l'accès est multiple, connaissant une clé ;

· Modèle Relationnel : modèle rencontré sur tous les SGBD de tous les micro-ordinateurs ;

· Le modèle orienté objet.

Actuellement il existe des BDD multimédias.

2.4.5. Conception des BDD

Comme le disent Georges GARDARIN et BOLA NGATSHIO, la démarche de conception des BDD s'effectue par abstractions successives, en descendant depuis les problèmes de l'utilisateur vers le SGBD^17(*).

Il existe plusieurs méthodes pour concevoir un schéma de BDD. Mais pour la conception du schéma relationnel, deux types d'approche sont régulièrement utilisés à savoir :

· Approche synthétique : appliqué généralement pour la définition d'un schéma ex nihilo (en partant de rien) ;

· Approche analytique : applicable à des schémas conceptuels préexistants.

2.5. La Méthode MERISE

2.5.1. Origine^18(*)

Cette méthode trouve son origine dans une double évolution : celle de l'informatisation des Entreprises d'une part et celle des méthodes dites d'analyse en Informatique de gestion d'autre part.

Merise est né vers les années 1978 - 1979 à la suite d'une vaste consultation lancée en 1977 par le Ministère français de l'Industrie pour choisir plusieurs sociétés de service et de conseil en informatique et le C.E.T.E. (Centre d'Etudes Techniques et de l'Equipement) d'air en Provence, afin de mettre au point une méthode de troisième génération de conception et réalisation de système d'information.

2.5.2. Principes Généraux

La vocation de Merise est double : elle d'une part une méthode de conception de S.I. et d'autre part une démarche méthodologique de développement.

En tant que méthode de conception, Merise a comme atouts majeurs :

· Une approche globale du SI menée parallèlement et simultanément sur les données et les traitements ;

· Une description du SI par niveaux : niveau conceptuel, niveau organisationnel, niveau logique et niveau physique ou opérationnel ;

· Une description du SI utilisant un formalisme de représentation précis, simple et rigoureux, pour la description des données, formalisme normalisé au plan international sous le nom de Modèle Entité - Relation ;

· Une description très riche du niveau conceptuel fondée sur les invariants du SI, permettant ainsi de construire un nouveau SI sur des bases solides, indépendantes de l'organisation et des choix techniques d'automatisation ;

· La représentation visuelle, notamment des modèles conceptuels, contribue dans une large mesure à l'établissement d'un dialogue constructif entre tous les partenaires qui collaborent pour concevoir ensemble le nouveau SI.

En tant que démarche de développement de SI, Merise présente les points forts suivants :

· Un découpage du processus de développement de SI, Merise présente les points forts suivants :

a. Etude préalable

b. Etude détaillée

c. Réalisation

d. Mise en OEuvre

· Une description détaillée de la structure de travail à mettre en place pour mener à bien le développement du SI.

2.5.3. Niveau de description et modèles associés

Merise propose de décrire un SI suivant différents niveaux d'abstraction allant de l'abstrait vers le concret. A chaque niveau correspond une préoccupation du concepteur du SI sur la description des données et des traitements. Ces niveaux de description peuvent se regrouper en deux ensembles  à savoir :

· Le niveau conceptuel et celui organisationnel et

· Le niveau logique et celui physique.

Ces quatre niveaux de description du SI constituent ce que l'on appelle le cycle d'abstraction du SI.

La figure et le tableau ci-après est une démonstration respective du niveau de description et de préoccupation dans la conception d'un SI des concepts de MERISE(*).

Réel Perçu

Niveau de préoccupation : Conceptuel, Organisationnel, logique et physique

Niveau de détail de la description :

du général au particulier

ABSTRACTION

N.C.

MCD MCT

Interaction validation

N.O.

INTERACTION

MOD MOT

Validation

N.L.

INTERACTION

MLD VALIDATION MLT

N.P.

Description Description

Physique INTERACTIONS FORTES optionnelle

des données de Traitement

Préoccupation de l'Utilisateur

Préoccupation de l'Informaticien

Prise en compte de l'organisation

Prise en compte des choix logiques

Prise en compte des choix logiques

NIVEAU DE DESCRIPTION	CONCEPTS MANIPULES
	Données	Traitements
Conceptuel	· Entité (ou objet) · Relation · Propriétés MCD	· Processus · Opération · Evénements - Résultat · Synchronisation MCT
Organisation	· Entité (ou objet) · Relation · Propriétés MOD	· Procédure · Phase · Tâche MOT
Logique	· Table · Attribut MLD	· Procédure · Phase · Tâche · Fonction, Module MLT
Physique	· Fichier (BDD) · Rubrique MPD	MPT

Tableau 1 : Les Concepts de Merise

2.6. Gestion Commerciale

2.6.1. Gestion

Ce mot qui vient du latin gestio, action de gérer, fait sa première apparition dans la langue française au 15e siècle. C'est le fait d'administrer, de s'occuper de quelqu'un ou quelque chose de manière suivie et attentive^19(*).

C'est un non féminin désignant l'action d'administrer^20(*).

2.6.2. Commerciale

C'est un adjectif désignant ce qui appartient au commerce, qui est exécuté dans un but lucratif^21(*).

2.6.3. Gestion Commerciale^22(*)

Il s'agit ici de l'ensemble d'actions exécutées en vue de permettre à l'Entreprise de maximiser ses bénéficies, c'est-à-dire des actions administratives de l'Entreprise exécutées dans un but lucratif.

En effet, la gestion commerciale consiste à :

· Vendre les biens et les services que produit l'entreprise (cas de l'entreprise industrielle) ou distribuer les biens et/ou Services achetés au préalable par l'entreprise auprès des autres entreprises qui en produisent (cas de l'entreprise commerciale) ;

· Assurer la relation avec les clients (Customer Relationship Management (CRM)) ;

· Prospecter les acteurs de son marché pour les convaincre d'acheter les produits de l'entreprise ;

· Travailler avec les clients de l'entreprise pour d'une part les rendre plus confiants et d'autre part les convaincre de passer de nouvelles commandes ;

· Etablir les propositions commerciales

· Négocier les contrats de vente et définir les offres commerciales

· Assurer la communication de l'entreprise avec l'extérieur.

· Traiter les problèmes de facturation en collaboration avec le Département de comptabilité ;

· S'occuper de la formation des clients au produit et de la constitution des dossiers techniques contractuels (documentation, notices...).

La Direction commerciale qui est l'instrument de la Gestion commerciale constitue le lien principal entre le client et l'entreprise.

Troisième chapitre :

PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROJET

Dans ce chapitre nous abordons essentiellement la question relative au délai de réalisation des activités dont l'ensemble constitue notre projet et cela dans le respect de certaines contraintes.

3.1. Le Modèle d'ordonnancement

La programmation des activités s'avère utile et impérative lorsque l'on souhaite atteindre un objectif dont la réalisation comporte un nombre important de tâches successives. Pour y arriver, l'on est dans l'obligation de réaliser l'ensemble des tâches dans un ordre chronologique de telle sorte que l'objectif soit atteint dans un temps minimal. C'est à cela que servent les modèles d'ordonnancement^23(*).

3.1.1. Définition

L'ordonnancement est une pratique qui consiste en l'organisation des activités en un planning optimal des tâches en prenant soin d'indiquer celles qui ne peuvent souffrir de retard sans compromettre la durée totale du projet.

3.1.2. Principe du modèle d'ordonnancement

Trois choses sont à retenir dans ce principe :

· Ordonner dans le temps un ensemble d'opérations contribuant à la réalisation d'un projet ;

· Le déroulement de ces opérations devra respecter certaines contraintes. Celles-ci peuvent être :

o Des contraintes d'antériorité ou de succession : une tâche y ne peut commencer que lorsqu'une tâche x est terminée ;

o Des contraintes de date : une tâche peut commencer avant une certaine date.

· L'objectif de tout ceci doit être la minimisation de la durée totale de réalisation du projet.

Il existe deux grandes catégories des méthodes utilisées dans le modèle d'ordonnancement :

· Les méthodes à chemin critique ;

· Les méthodes du type diagramme à barre ou diagramme de Gant.

En ce qui nous concerne, nous avons opté pour la méthode P.E.R.T pour la réalisation du planning prévisionnel de réalisation de notre projet.

3.2. La Méthode P.E.R.T^24(*)

3.2.1. Présentation de la Méthode

La méthode P.E.R.T^25(*) est un modèle probabiliste qui consiste à induire trois estimations de temps  dans la formulation du problème :

· Temps optimiste : c'est le temps le plus court pour exécuter une tâche, dans l'hypothèse où tout marche bien ;

· Temps pessimiste : c'est le temps le plus long pour accomplir une tâche, dans l'hypothèse ou rien ne marche ;

· Temps normal : c'est le temps le plus probable pour accomplir la tâche (statistiquement, il s'agit de la valeur modale de la durée de l'activité).

La méthode P.E.R.T, Utilisée dans l'ordonnancement des projets, met en évidence des tâches auxquelles il convient de s'attacher : tâches critiques et celles qui risquent de le devenir. Elle s'occupe essentiellement à mettre en évidence les liaisons qui existent entre les tâches.

3.2.2. Représentation du projet par le graphe P.E.R.T.

Dans un projet d'ordonnancement l'on essaie de définir l'ensemble des sommets et la relation qu'il y a entre les sommets. Aussi faudra-t-il noter que définir les étapes du projet revient à déterminer les sommets.

Un projet P.E.R.T. sera représenté par un graphe à partir des éléments décrits ci-dessous et illustrés à la figure 2 :

· Les sommets du graphe : représentent les étapes du projet. Chaque étape a un début et une fin, toute étape est représentée par un cercle portant un numéro ;

· Les arcs : ce sont les tâches du projet. Elles sont représentées sur les graphes par des flèches ;

· Les cercles entre les flèches : servent à distinguer la fin d'une tâche et le début d'une autre.

S₀

S₁

S₂

di

di

a

b

e

s

x

y

Figure 2 : Eléments d'un graphe P.E.R.T.

Avec :

c. S0 : Etape de début ;

d. S1 : Etape de fin de la tâche a et étape de début de la tâche b ;

e. S2 : Etape de fin de la tâche b ;

f. di : durée de la tâche ;

g. x : date au plus tôt ;

h. y : date au plus tard ;

i. e : entrée

j. s : Sortie.

3.3. Chronologie de mise en oeuvre

3.3.1. Identification et dénombrement des tâches

Les différentes tâches qui doivent être réalisées au cours du présent projet peuvent être regroupées de la manière suivante :

1^ère Etape : ETUDE PREALABLE

· Recueil de l'existant

· Analyse de l'Existant

· Critique de l'existant

· Propositions des solutions

· Elaboration de la solution choisie

2^ème Etape : CONEPTION

· Conception du SI

3^ème Etape : REALISATION

· Production du logiciel

· Propositions acquisition des matériels

· Achats matériels

· Installation des matériels, Jeux d'essai et test de mise au point

· Formation des utilisateurs

· Implantation du nouveau système de traitement d'information

· Lancement définitif de l'application

3.3.2. Formation du projet à l'aide d'un tableau

Le tableau suivant montre une succession linéaire des tâches informatiques à réaliser. Nous y avons joint aussi une estimation des durées.

Tâches (i)	Désignation	Durée en semaine (di)
a b c d e f g h i j k l	Recueil de l'existant Analyse de l'existant Critique de l'existant Propositions des solutions Conception du SI Production du logiciel Propositions acquisition/matériels Achats matériels Installation matériels et test Formation utilisateurs Implantation nouveau système Lancement définitif / application	2.5 1 0.5 0.5 3 4 0.5 0.5 2 2 1 2
Total		19.5

Tableau n° 2 : Calcul des durées des tâches

3.3.3. Construction du graphe^26(*).

Pour construire le graphe on part du tableau de dictionnaire des précédents qu'est le tableau donnant la liste des tâches pré requises.

3.3.3.1. Ordonnancement par niveau

La détermination des niveaux permet l'ordonnancement grâce à une représentation plus simple du graphe, les sommets étant disposés de gauche à droite par ordre croissant.

A partir du dictionnaire des précédents on admet que l'ensemble des sommets dans précédents a pour niveau zéro (0). Ensuite on raye les sommets de niveau zéro partout où ils figurent dans la colonne des tâches pré requises. Les sommets correspondant aux tâches pré requises entièrement rayées sont de niveau 1. On réitère la procédure en incrémentant de 1 la valeur des niveaux jusqu'à ce que tous les sommets soient rayés.

Ce principe appliqué à notre projet, la mise à niveau donne les résultats suivants :

· Dictionnaire des précédents

i	P(i)
a b c d e f g h i j k l	- a b b,c b,c,d e d,e g h f f,i j,k

Tableau n° 3 : Tableau des précédents

· Niveaux

N₀ = {a}

N₁ = {b}

N₂ = {c}

N₃ = {d}

N₄ = {e}

N₅ = {f,g}

N₇ = {h,j}

N₈ = {i}

N₉ = {k}

N₁₀ = {l}

3.3.3.2. Présentation du graphe P.E.R.T-Projet

0

2.5

a

0

0

1

2.5

2.5

1

b

2

3.5

3.5

3

4

4

0.5

d

0.5

c

4

4.5

4.5

3

e

9

13.5

13.5

10

14.5

14.5

1

k

11

16.5

16.5

2

l

8

8.5

11.5

2

i

5

7.5

7.5

6

11.5

11.5

7

8

11

f

g

0.5

h

j

4

0.5

2

>

3.1. 3.1. Figure n° 3 : Graphe PERT

3.4. Détermination des dates et marges

3.4.1. Date au plus tôt (calendrier au plus tôt)

Le calendrier au plus tôt est déterminé en référence à la formule suivante :

æ_i = Max {æ_x + d_i}

Avec æ_x = date le plus tôt de début de la tâche x.

On pose au premier niveau æ_i = æ_x = 0.

D'où le calendrier au plus tôt ci-après :

Etape (1) : S₀ : æ_x = 0

Etape (2) : S₁ : æ_a = max {æ_x + d_a} = 0 + 2.5 = 2.5

Etape (3) : S₂ : æ_b = max {æ_a + d_b} = 2.5 + 1 = 3.5

Etape (4) : S₃ : æ_c = max {æ_b + d_c} = 3.5 + 0.5 = 4

Etape (5) : S₄ : æ_d = max {æ_c + d_d} = 4 + 0.5 = 4.5

Etape (6) : S₅ : æ_e = max {æ_d + d_e} = 4.5 + 3 = 7.5

Etape (7) : S₆ : æ_f = max {æ_e + d_f} = 7.5 + 4 = 11.5

Etape (8) : S₇ : æ_g = max {æ_e + d_g} = 7.5 + 0.5 = 8

Etape (9) : S₉ : æ_i = æ_j

=

max {æ_f + d_j} = 11.5 + 2 = 13.5

max {æ_h + d_i} = 8.5 + 2 = 10.5

13.5

Etape (8) : S₈ : æ_h = max {æ_g + d_h} = 8 + 0.5 = 8.5

Etape (10) : S₁₀ : æ_k = max {æ_j + d_k} = 13.5 + 1 = 14.5

Etape (11) : S₁₁ : æ_l = max {æ_k + d_l} = 14.5 + 2 = 16.5

Le projet pourra être au mieux réalisé en 16 semaines et 4 jours.

3.4.2. Dates au plus tard (calendrier au plus tard)

La date au plus tard est déterminée à l'aide de la formule suivante :

æ_i = min {æ_x - d_j} avec i succédé par j

On pose : æ_j^* = æ_j = æ_l^* = æ_l = 16.5

Ainsi :

æ_k^* = min {æ_l^* - d_l} = 16.5 - 2 = 14.5

æ_j^* = æ_i^* min {æ_k^* - d_k} = 14.5 - 1 = 13.5

æ_h^* = min {æ_i^* - d_i} = 13.5 - 2 = 11.5

æ_g^* = min {æ_h^* - d_h} = 11.5 - 0.5 = 11

æ_f^* = min {æ_j^* - d_j} = 13.5 - 2 = 11.5

min {æ_f^* _- d_f} = 11.5 - 4 = 7.5

min {æ_g^* - d_e} = 11 - 0.5 = 10.5

æ_e^* =

= 7.5

æ_d^* = min {æ_e^* - d_e} = 7.5 - 3 = 4.5

æ_c^* = min {æ_d^* - d_d} = 4.5 - 0.5 = 4

æ_b^* = min {æ_c^* - d_c} = 4 - 0.5 = 3.5

æ_a^* = min {æ_b^* - d_b} = 3.5 - 1 = 2.5

æ_x^* = min {æ_a^* + d_a} = 2.5 - 2.5 = 0

3.4.3. Calcul des marges totales et libres

La marge totale est le retard maximum que l'on peut prendre dans la mise en route d'une tâche, sans remettre en cause les dates au plus tard des tâches suivantes et également sans retarder la fin des travaux.

Par contre la marge libre est le retard maximum que l'on apporte à la mise en route d'une tâche dans remettre en cause la date au plus tôt d'aucune autre tâche^27(*).

Ces marges s'expriment dans les formules ci-après :

· MT(i) = (æ_j^* - æ_i^*) - d_ij

· ML(i) = (æ_j - æ_i) - d_ij

En rapport avec les différentes tâches dénombrées dans le présent projet, nous vous présentons dans le tableau ci-après le résumé de l'ensemble des valeurs obtenues.

Tâches i	Evénement (Etape)		Durée di	Date début		Date fin		Marges
	Début	Fin		æi	æi^*	æj	æj^*	MT(i)		ML(i)
a b c d e f g h i j k l	1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10	2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11	2.5 1 0.5 0.5 3 4 0.5 0.5 2 2 1 2	0 2.5 3.5 4 4.5 7.5 7.5 8 8.5 11.5 13.5 14.5	0 2.5 3.5 4 4.5 7.5 7.5 11 11.5 11.5 13.5 14.5	2.5 3.5 4 4.5 7.5 11.5 8 8.5 13.5 13.5 14.5 16.5	2.5 3.5 4 4.5 7.5 11.5 11 11.5 13.5 13.5 14.5 16.5		2.5-0-2.5=0 3.5-2.5-1=0 4 -3.5-0.5=0 4.5-4 -0.5=0 7.5-4.5-3=0 11.5-7.5-4=0 11-7.5-0.5=3 11.5-11-0.5=0 13.5-11.5-2=0 13.5-11.5-2=0 14.5-13.5-1=0 16.5-14.5-2=0	2.5-0-2.5=0 3.5-2.5-1=0 4 -3.5-0.5=0 4.5-4-0.5=0 7.5-4.5-3=0 11.5-7.5-4=0 8-7.5-0.5=0 8.5-8-0.5=0 13.5-8.5-2=3 13.5-11.5-2=0 14.5-13.5-1=0 16.5-14.5-2=0

Tableau n° 4 : Tableau Synthèse

3.5. Détermination du chemin critique et des tâches critiques

On appelle chemin critique l'ensemble des tâches successives dont le flottement est nul^28(*). En effet, on appelle flottement d'une étape ou d'une tâche la durée comprise entre ses dates de réalisation au plus tôt et au plus tard.

Dans notre projet, comme l'indique le tableau ci-dessus, les différentes tâches ont un flottement nul ; les dates de réalisation au plus tôt et au plus tard étant identiques.

De ce même tableau il ressort donc que pour l'ensemble des tâches de notre projet on ne peut opérer aucune modification de date. Elles constituent le chemin critique. Car si nous voulons achever notre projet en 15 semaines, il faut absolument respecter les dates de toutes les étapes qui le composent.

Le chemin critique se présente donc comme suit :

e

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(j)

(k)

(l)

s

3.6. Diagramme de Gantt

Tâches

1^er mois

2^ème mois

3^ème mois

4^ème mois

5^ème mois

a b c d e f g h i j k l

Tableau n° 5 : Tableau Synthèse

Deuxième Partie :

Cette partie porte sur l'étude que nous menons à la Direction Commerciale de l'Ets La Mardochée Foods. Il s'agit effectivement de l'étude du système en place à la Direction précitée, lequel système permet de gérer les activités commerciales de l'établissement.

Cette étude permettra de dévoiler les lacunes de la procédure de gestion actuelle et en cela elle est très capitale dans la mesure où elle constitue la clé de voûte du projet futur.

Par ailleurs, les améliorations à envisager seront fondées sur l'observation de deux sous-systèmes :

3. le système opérant ;

4. le système de pilotage.

Cependant avant toute autre chose, il sied de dresser l'aperçu général de l'Ets La Mardochée Foods.

Quatrième Chapitre :

Présentation de l'Etablissement La Mardochée Foods 

4.1. Historique

Partisane de l'engagement de la femme pour la reconstruction de la République Démocratique du Congo et de l'amélioration des conditions sociales des populations et leur protection sociale, Mme Tina Christ BITSHILULUA a jugé bon de joindre la parole à l'acte en décidant de créer en 2005 une Alimentation dénommée « Mini-Alimentation Mardochée » dans la commune de Bandalungwa et dont la particularité était de disponibiliser une gamme variée des produits alimentaires secs aux prix très abordables pour tous et ce en faveur des catégories sociales les plus démunies et aussi créer tant soit peu les emplois.

Dans la même lancée, deux ans après soit au mois de décembre 2007, Mme Tina christ BITSHILULUA décida de créer un Etablissement de vente des produits alimentaires et divers qu'elle veut moderne dans son organisation et ce dans la Commune de Kasavubu. En effet ledit Etablissement a pour vocation de donner aux populations environnantes les mêmes avantages que ceux octroyés aux populations de Bandalungwa à savoir s'approvisionner en vivres frais et autres produits alimentaires à un prix abordable défiant toute concurrence.

Pour réaliser ce rêve, elle a entrepris des contacts fructueux avec des grands importateurs des vivres frais et autres produits alimentaires à Kinshasa afin que l'Etablissement « La Mardochée Foods » soit en premier lieu enregistré dans le fichier de grands clients et devienne par la suite distributeur de leurs produits.

Étant plus orienté vers une clientèle des revendeurs de petits marchés, et vu la demande toujours croissante des consommateurs des environs il fut décidé de créer une succursale au sein même de l'Etablissement pour subvenir aux besoins de ces derniers. Ce qui remonte au nombre de deux les succursales de l'Etablissement : l'Ancienne Mini Alimentation Mardochée devenue par la suite « Ets La Mardochée Super » et la nouvelle Succursale « La Mardochée Foods - Détail ».

En Juin 2008, afin de diversifier la clientèle et servir la population de Limete, une autre succursale fut implantée aux alentours de la FIKIN.

4.2. Texte juridique de création

La création de l'Etablissement « La Mardochée Foods » remonte à l'année 2007 conformément au NRC 47462, ID. NAT. 01-93-N50107A, au Permis d'exploitation n° 654/kv/fn/653/2007 du 3 octobre 2007 et à l'Autorisation d'Ouverture n° 292 du 24 octobre 2007.

4.3. Objet social

L'Etablissement « La Mardochée Foods » qui est une Entreprise commerciale de type SNC (Société à Nom Collectif) dont le siège social est situé au numéro 10 de l'avenue Kanda - Kanda dans la Commune de Kasavubu, Ville - Province de Kinshasa, a pour objet social l'achat et la vente des vivres frais, autres produits alimentaires et divers services.

Par ailleurs, il convient de noter que cet objet social se réalise dans un environnement imprégné d'un souci constant d'amélioration des conditions sociales et de protection sociale.

4.4. Structure Administrative

L'Etablissement « La Mardochée Foods » comprend, outre la propriétaire qui en est l'Administratrice Gérante, trois Directions principales à savoir : la Direction Administrative, la Direction financière et la Direction commerciale.

4.4.1. Propriétaire et Administratrice Gérante (AG)

Elle est la propriétaire de l'Etablissement et est chargée de veiller à la prévision, l'organisation, la conception et le contrôle de tout ce que fait l'Etablissement. À ce titre elle assure :

- La liaison entre les différentes directions, leur unité et leur coordination ;

- La sauvegarde de la tradition administrative et de la discipline de l'Etablissement ;

- L'organisation de tous les services avec l'aide des préposés ;

- Le contrôle de l'exécution des instructions données par elle.

4.4.2. Direction Administrative

Elle est dirigée par le Coordonnateur de l'Etablissement et est l'organe directeur et constitue avec l'AG le système de pilotage de l'Etablissement. Sa mission est de veiller à la bonne organisation du travail et à la coordination de l'Etablissement.

4.4.2.1. Coordonnateur (Coordon)

Il vient après l'AG et dirige la Direction Administrative de l'Etablissement, coordonne et contrôle l'exécution des instructions données par l'AG au niveau des autres services. Il assure le relais entre les agents de l'Etablissement et l'AG. Sur ce il devra :

- Veiller du point de vue administratif à l'application de la législation et l'observance des règlements et maintenir l'ordre et la discipline parmi le personnel ;

- Concevoir la politique de gestion administrative et organiser l'Etablissement avec l'avis de l'AG

- Contrôler l'exécution des instructions reçues de l'AG

- Décider dans les matières de sa compétence et donner les avis sur toutes celles qui ne le sont pas ;

- Jouer l'Intérim de l'AG à son absence ;

- Recevoir les inventaires physiques et comptables hebdomadaires pour leur comparaison ;

- Diriger les inventaires mensuels et procéder à l'élaboration de l'Etat synthèse ;

- Assurer avec l'AG les approvisionnements en marchandises conformément au bon de commande établit par le Service commercial et éventuellement l'adapter aux besoins et réalités sur terrain.

4.4.3. Direction financière

Elle est le poumon de l'Etablissement. Elle s'occupe des finances de l'Etablissement et donne l'information en temps opportun à l'Administration pour la prise des décisions qui s'imposent. Elle est directement placée sous la responsabilité de l'AG et comprend un seul poste de collaboration à savoir, la Comptabilité.

4.4.3.1. Comptabilité

Elle fait partie de la Direction financière. Sa tâche principale est d'enregistrer toutes les opérations comptables de l'Etablissement.

Les décisions et la politique de l'Etablissement étant prises sur base des informations que livre la comptabilité, le comptable doit :

- Collecter et stocker les informations liées au patrimoine et à l'activité de l'Etablissement ;

- Enregistrer quotidiennement les mouvements des fonds de l'Etablissement ;

- Enregistrer correctement les mouvements des marchandises et des recettes quotidiennement ;

- Tenir tous les documents comptables exigés par la loi et ce conformément aux règlements internes de l'Etablissement ;

- Transmettre quotidiennement un rapport sur les opérations du jour à l'Administration afin de permettre à cette dernière de faire de propositions concrètes des décisions à l'AG ;

4.4.4. Direction commerciale

Elle est le coeur de l'Etablissement. Elle s'occupe de la bonne exécution de l'objet social. Elle est dirigée par un directeur Commercial et comprend plusieurs postes de collaboration à divers échelons : les différents gérants de différents Magasins et/ou Dépôts de l'Etablissement d'une part et la Facturation, la Caisse, la Livraison et éventuellement la Sécurité d'autre part et cela tant au niveau de la Maison Mère que de chaque Succursale.

4.5. Organigramme de l'Etablissement

AG

Coordon

Dir. Financier

Dir. Commercial

Comptable

Magasin Central

Facturation

Facturation

Livraison

Sécurité

Caisse

Gérant Succursale 1

Facturation

Caisse

Livraison & Sécurité

Gérant Succursale 2

Gérant Succursale 3

Facturation

Caisse

Livraison & Sécurité

Facturation

Livraison & Sécurité

Caisse

Figure n° 4 : Organigramme de l'Ets

Source : Direction AdministrativeCinquième Chapitre :

Analyse de l'Existant

5.1. Introduction

Tout Etablissement Commercial, toute Entreprise dont l'objet social est la vente des produits fabriqués par elle ou par d'autres entreprises doit disposer d'un service spécialisé dans ce qui constitue l'essentielle de sa mission, de sa vocation et donc de sa vie. C'est bien cela la tâche, la vocation de toute direction Commerciale dans une Entreprise surtout si celle-ci est commerciale. Voilà pourquoi il nous semble que la Direction Commerciale constitue le coeur de tout Etablissement Commercial.

5.2. Présentation de la Direction Commerciale de l'Ets MF

5.2.1. Création de la Direction Commerciale

L'Etablissement « La Mardochée Foods » étant un Etablissement Commercial, il va donc de soi qu'il dispose d'une Direction Commerciale. Celle-ci coexiste avec l'Etablissement depuis sa création bien qu'à ses origines, elle n'était pas très bien structurée.

5.2.2. Situation Géographique

Le Service Commercial de l'Ets MF se situe au siège Social dudit Etablissement sis 10, Av. Kanda Kanda dans la Commune de Kasavubu dans la Ville Province de Kinshasa.

5.2.3. Attributions

La Direction Commerciale regorge les services principaux de l'Etablissement puisque se trouvant au coeur des activités de celui-ci. Elle s'occupe de l'exécution de l'objet social de l'Etablissement.

Elle joue le rôle de coordination des activités d'Achats et de ventes des produits alimentaires et divers pour l'ensemble de l'Etablissement.

5.2.4. Organigramme

Direction Commerciale

Magasin Central

Succursale 1

Succursale 2

Facturation

Caisse

Livraison

Sécurité

Facturation

Caisse

Livraison & Sécurité

Facturation

Caisse

Livraison & Sécurité

Succursale 3

Facturation

Livraison & Sécurité

Caisse

Figure n° 5 : Organigramme de la Dir. Com.

Source : Direction Administrative

5.3. Analyse des postes

L'organigramme étant plus parlant l'on peut constater qu'outre le Directeur Commercial qui est le premier responsable de la Direction, celle-ci compte trois postes de responsabilité à savoir : le Gérant du Magasin Central, le Gérant de la 1^ère Succursale soit « Ets La Mardochée Super » et le Gérant de la 2^ème Succursale qu'est « La Mardochée Foods - Détail ».

Par ailleurs, chaque Magasin ou Succursale comprend 3 postes de collaboration et éventuellement un poste d'exécution à savoir : la Facturation, la Caisse, la Livraison et la Sécurité.

5.3.1. Directeur Commercial

Il est le responsable de la politique commerciale de l'Etablissement. Il s'occupe spécialement des ventes de l'Etablissement et est le responsable directe du Service Ventes. Ensemble avec l'AG et le Coordon il définit la politique de vente de l'Etablissement. Son rôle est de :

- Gérer les aspects logistiques de la relation aux clients et aux fournisseurs ;

- Définir en collaboration avec l'AG et le Coordon la structure des prix des marchandises (Offre des prix);

- Comparer les prix des Etablissements voisins à ceux de La Mardochée afin de mener à bien la politique commerciale de l'Etablissement dans un esprit de concurrence loyale;

- Organiser le marketing de l'Etablissement ;

- Elaborer un rapport hebdomadaire de la situation générale de sa direction à déposer chez le Coordon pour appréciation du travail et évaluation de la marche de l'Etablissement avec l'AG.

5.3.2. Gérant Magasin Central

Il est le gestionnaire du Stock des Produits au niveau du Magasin Central ou de la Maison Mère. Son poste est très stratégique et exige de lui des grandes capacités de gestion : anticipation, prévoyance, contrôle, vigilance planification. Il doit connaître et appliquer à la rigueur la méthode proposée par le système de pilotage de l'Etablissement en ce qui concerne la gestion de produits alimentaires. Son rôle est de :

- Assurer la tenue de stock au quotidien en enregistrant sans erreur les mouvements de celui-ci et élaborer le document correspondant au mouvement effectué (Bon d'entrée et de Réception pour les Entrées et Bon de Livraison pour les sorties);

- Etablir les Etats de besoin en temps opportun pour des approvisionnements des marchandises ayant atteint le Seuil critique avec l'aide du Directeur Commercial ;

- Veiller aux bonnes conditions de stockage des marchandises et faire rapport en cas de problème à l'Administration pour un remède rapide et efficace du problème ;

- Diriger les Inventaires journaliers et collaborer avec la hiérarchie pour les inventaires Hebdomadaire (le Directeur Commercial) et les Inventaires mensuels (le Coordon).

5.3.3. Gérants Succursales

Ils jouent le même rôle que le Gérant du Magasin Central mais cela au niveau des succursales où ils sont les premiers responsables. En outre ils doivent avoir des notions de comptabilité car ils sont en même temps comptables de leurs Etablissements et font Quotidiennement rapport au Directeur Commercial qui est leur responsable direct.

Outre les tâches reconnues aux gérants déjà énumérées ci-haut mais appliquées aux succursales, les gérants des succursales doivent :

- Tenir les documents comptables des succursales à transmettre au directeur Commercial pour vérification et au Coordon pour le contrôle et la prise des décisions avec l'avis de l'AG.

- Diriger sous le Contrôle du Directeur Commercial et la supervision du Coordon et la Direction de l'AG les succursales dont ils sont les représentants.

5.3.4. Le Préposé (e) à la Facturation

Il est l'agent de collaboration de l'Etablissement. Il occupe le poste d'accueil, de réception, de prise de contact avec les clients. Il a le devoir de présenter les catalogues des produits et l'offre des prix aux clients qu'il reçoit et de leur donner toutes les informations utiles dont ils ont besoins, sans exposer les intérêts de l'Etablissement, afin de les convaincre d'acheter. C'est lui qui établit la facture conformément au choix et décision du client mais dans le respect strict des normes de l'Etablissement en cette matière.

5.3.5. Le (la) Préposé (e) à la Caisse

Il est l'agent de collaboration de la Direction Commerciale. Il veille à ce que le client paie sa facture. Il réceptionne tous les montants des factures des clients du jour, y appose la mention « payé ». A la fin de la journée il élabore le bon d'entrée Caisse à déposer chez le comptable en même temps qu'il verse les recettes du jour. Les souches des factures sont aussi à déposer chez celui-ci.

5.3.6. Le Préposé à la Livraison

Il est aussi l'agent de collaboration de la Direction Commerciale. Il s'occupe de livrer la marchandise aux clients conformément à leurs factures. Il doit veiller à ce que la facture dont il livre la marchandise soit déjà réellement payée par le client. Il travaille sous l'oeil direct du gérant. Il prend soin d'apposer la mention Livrée sur la facture après livraison ou d'établir le bon de livraison selon qu'il s'agit des clients fichés ou non.

5.3.7. Le Préposé à la sécurité

Le préposé à la sécurité veille à la sécurité des biens de l'Etablissement et à celle des personnes. Il veille à ce que les quantités livrées soient conformes aux factures y relatives.

5.4. Organisation du travail^29(*)

Etant un Etablissement Commercial, La Mardochée Foods se reconnaît comme principales activités l'achat et la vente des produits alimentaires et divers. La tâche de la Direction commerciale au sein de l'Etablissement est sans doute d'organiser les différentes activités principales de toute Etablissement commercial à savoir les approvisionnements, les ventes et la tenue du Stock. Ces activités constituent son domaine d'Intervention.

Pour être à la hauteur de sa tâche, la Direction Commerciale a besoin d'un personnel qualifié. Celui-ci est recruté parmi les nombreux congolais en quête d'un travail et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans pour les postes de responsabilité et d'une capacité à apprendre rapidement et un sens certain de responsabilité et de loyauté et une bonne moralité prouvée.

Dans les paragraphes qui suivent nous allons décrire les activités principales de la Direction Commerciale et des succursales en ce qui concerne les approvisionnements, la tenue des stocks et les ventes.

5.4.1. Les approvisionnements

C'est l'Etat des Besoins élaboré par le Gérant du Stock du Magasin Central qui déclenche ce processus des approvisionnements. Cet état des besoins inclut la gamme des produits en situation critique.

Lorsque le Directeur Commercial reçoit l'original de cet Etat des besoins (EB) dont le Gérant lui-même garde une copie à classer, il procède à la vérification afin de confirmer l'Etat des Besoins par l'Etablissement d'un Bon de Commande Fournisseur (BCF) en deux exemplaires. L'original est transmis au Coordon pour visa. Ce dernier après avoir visé, transmet le BCF à l'AG pour contrôle de disponibilité des fonds. La copie du Bon de Commande Fournisseur est classée par le Directeur Commercial.

Lorsque les fonds sont disponibles, le Responsable due la Trésoreire (AG elle-même) établit le Bon de Sortie Caisse en deux exemplaires à signer par le Responsable du Service d'approvisionnement (le Coordon) et met les fonds à sa disposition pour paiement des fournisseurs. Celui-ci signe le bon de Sortie Caisse, transmet les Bons de Commande Fournisseur aux Fournisseurs et paie les factures fournisseurs.

A la livraison, les Bons de Livraison Fournisseurs et les Factures Fournisseurs sont transmis au Directeur Commercial pour contrôle de conformité en comparant les quantités commandées à celles reçues. Après contrôle, le Directeur Commercial transmet les Bons de livraison Fournisseurs Conformes au Gérant pour réception des Marchandises et les Factures Fournisseurs à la Comptabilité pour enregistrement et Ajustement de l'Offre de Prix. En cas de non-conformité des quantités livrées à celles reçues réellement le gérant fait rapport au Directeur commercial qui établit une lettre de réclamation aux fournisseurs en leur retournant les marchandises non conformes.

5.4.2. La vente

Le processus vente est déclenché par le choix du client ou son bon de commande (BCC). A la réception de la réquisition du client (Choix) ou son bon de commande, le préposé à la facturation procède au contrôle de disponibilité des produits recherchés par le client et si disponibles, il établit la facture en trois exemplaires dont l'original est remis au client, une copie classée par lui et une autre classée à la caisse.

Le client réceptionne la facture et va à la caisse pour paiement. Après paiement, le préposé à la caisse enregistre la facture payée dans le journal de caisse et appose le cachet payé sur l'original du client ainsi que sur sa copie qu'il classe.

La facture client payée est envoyée au Gérant pour Etablissement du bon de Livraison Client en deux exemplaires. Sur base du Bon de Livraison, le préposé à la livraison établit le Journal de livraison et livre les produits au Client. Ce dernier réceptionne le bon de Livraison Enregistrée et le signe. A la fin de la journée sur base des factures clients payées, le Caissier clôture le journal de caisse et établit le bon d'Entrée Caisse.

A l'échéance, toutes les factures client non encore payées font l'objet des relances à établir par le Directeur Commercial qui les transmet au client concerné.

5.4.3. La tenue de stock

Ce processus est déclenché par la réception des Bons de Livraison Fournisseur Conforme et des Bons de Livraison Clients . Sur base de ces bons, il ajuste la Fiche de Stock.

Lors de la période d'inventaire, le Gérant procède au Comptage physique des produits de son stock, compare les quantités avec la Fiche de Stock Ajustée et Etablit la Fiche d'inventaire qui met en exergue les écarts.

Sur base de la Fiche de Stock Mise à Jour, le Gérant constate les produits ayant atteint le seuil Critique et Etablit l'Etat des Besoins (au magasin Central) et le Bon de Commande Interne (BCI).

5.5. Analyse des documents

Toute cette organisation telle que décrite ci-haut, pour être menée à bien, exige que la Direction commerciale dispose d'un éventail d'instruments pouvant permettre la circulation d'informations. Ces instruments sont les différents documents utilisés au niveau de différents postes dont voici la liste.

5.5.1. Liste des documents

- Etat des Besoins : une simple liste datée reprenant les marchandises ayant atteint le seuil critique en mentionnant leur quantité réelle en stock et la quantité à commander ;

- Bon de commande Fournisseur : document interne établi par le Directeur Commercial reprenant les marchandises à acheter et les quantités voulues.

- Bon de commande client : document externe provenant d'un client reprenant la liste des marchandises à lui fournir et les quantités voulues.

- Bon de livraison Fournisseur : Document externe accompagnant la livraison des marchandises achetées chez un fournisseur.

- Bon de Livraison Client : document interne accompagnant les marchandises livrées à un client.

- Bon d'entrée caisse : document interne reprenant le montant total des recettes du jour et accompagnant le versement.

- Bon de sortie caisse : document interne reprenant le montant sorti en caisse, le motif et le bénéficiaire.

- Facture Fournisseur : document externe indiquant le montant total payé ou à payer pour les marchandises livrées par le fournisseur.

- Facture Client : document interne indiquant le montant total payé ou à payer par le client pour les marchandises lui livrées.

- Fiche de stock : document interne enregistrant les mouvements du stock au jour le jour.

- Fiche Inventaire : document reprenant la situation du stock fournit par les fiches de stock et celle physique après comptage en vue de ressortir les Ecarts d'inventaire en fonction de la période d'inventaire choisie.

N°	Désignation	Emetteur	Nbre Ex.	Destination	Fréquence	Volume (Annuel)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Documents Internes Etat des Besoins Bon de Commande Frssrs Bon de Livraison Client Bon de réception Bon d'entrée caisse Bon de Sortie caisse Facture Client Fiche de Stock Fiche Inventaire Offre des Prix Documents Externes Bon de commande Client Facture Fournisseur Bon de Livraison Fournisseur	Gérant Dir. Com Gérant Gérant Comptable AG Prép. Fact. Gérant Gérant Dir. Com. Client Fournisseur Fournisseur	1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1	Dir. Com. Fournisseur Client - AG Bénéficiaire Client Dir. Com Dir. Com. Client Facturation Ets Dir. Com.	Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire Journalière Aléatoire Aléatoire Journalière Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire

Tableau n° 6 : Tableau des documents

5.5.1.1. Documents Internes

· Etat des Besoins :

o But : permet de renseigner le Dir. Com. Sur les marchandises en situation de seuil critique afin d'élaborer le bon de commande.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après

· Titre : « Etat des Besoins N°...... »

· Date 

§ Le corps comprend un tableau à quatre colonnes :

· 1^ère colonne : Numéro d'ordre

· 2^ème colonne : Désignation Marchandises

· 3^ème colonne : Quantité en Stock

· 4^ème colonne : Quantité à acheter

§ Le pied du document est réservé à la Signature.

· Bon de Commande Fournisseurs :

o But : permet de commander les marchandises dont l'Etablissement a besoin chez les fournisseurs et de savoir quelles marchandises ont été commandées par l'Etablissement à une date donnée.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· Titre : « Bon de Commande N°...... »

§ Le corps comprend un tableau à cinq colonnes :

· 1^ère colonne : Numéro d'ordre

· 2^ème colonne : Désignation Marchandises

· 3^ème colonne : Quantité à acheter

· 4^ème colonne : Prix unitaire

· 5^ème colonne : Prix total

· Au pied du tableau est repris en chiffre le montant total de la commande et un peu plus bas le même montant mais en lettre.

§ Le pied du document est réservé à la date d'élaboration et à la Signature à droite et de deux cases à cocher reprenant les deux modes de paiement possibles à gauche.

· Bon de Livraison :

o But : permet de savoir avec exactitude quelles marchandises ont été livrées à un client déterminé à une date donnée.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· Titre : « Bon de Livraison N°...... »

· Nom du Client ou la Raison sociale de son Etablissement ;

· Son Adresse

§ Le corps comprend un tableau à trois colonnes :

· 1^ère colonne : Numéro d'ordre

· 2^ème colonne : Désignation Marchandises

· 3^ème colonne : Quantité livrée

§ Le pied du document est réservé à la date d'élaboration et à la Signature à droite et à la signature du Client à la réception de la Marchandise à gauche.

· Bon de Réception :

o But : permet de répertorier les marchandises livrées par le fournisseur et effectivement reçues par l'Etablissement.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· Titre : « Bon de Réception N°...... »

§ Le corps comprend un tableau à 3 colonnes :

· 1^ère colonne : Numéro d'ordre

· 2^ème colonne : Désignation Marchandises

· 3^ème colonne : Quantité Reçue

§ Le pied du document est réservé à la date d'élaboration et à la Signature à droite et à gauche la signature du Gérant qui reçoit les produits.

· Bon d'Entrée Caisse :

o But : permet d'identifier l'origine des ressources financières de l'Etablissement.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· La date d'élaboration

· Titre : « Bon d'Entrée Caisse N°...... »

§ Le corps comprend quelques lignes en points à compléter par le gestionnaire des Ressources financières de l'Etablissement :

· 1^ère ligne : la somme à verser en chiffres

· 2^ème ligne : la personne qui versent la somme

· 3^ème ligne : le motif à l'origine de la somme.

§ Le pied du document est réservé à la Signature de la personne qui verse la somme.

· Bon de Sortie Caisse :

o But : permet d'identifier la destination des ressources financières de l'Etablissement.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· La date d'élaboration

· Titre : « Bon de Sortie Caisse N°...... »

§ Le corps comprend quelques lignes en points à compléter par le gestionnaire des Ressources financières de l'Etablissement :

· 1^ère ligne : la somme à sortir en chiffres

· 2^ème ligne : le bénéficiaire de la somme

· 3^ème ligne : le motif de cette sortie des fonds.

§ Le pied du document est réservé à la Signature de la personne qui gère les fonds de l'Etablissement et celle du bénéficiaire.

· Facture Client :

o But : permet de connaître la valeur des marchandises achetées par le client.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· Date du jour d'achat

· Titre : « Facture N°...... »

§ Le corps comprend un tableau à 5 colonnes :

· 1^ère colonne : Numéro d'ordre

· 2^ème colonne : Désignation Marchandises

· 3^ème colonne : Quantité achetées

· 4^ème colonne : Prix unitaire

· 5^ème colonne : Prix Total

· Au bas du tableau, le montant total de la facture en chiffre et plus bas ce même montant repris en toute lettres.

§ Le pied du document est réservé au mode de paiement, à l'Echéance de paiement, délai de livraison.

· Fiche de Stock :

o But : c'est une fiche qui reprend tous les mouvements du stock et cela article par article.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après :

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· Date du jour

· Numéro et Nom de l'Article

· Titre : « Fiche de Stock N° .... »

§ Le corps comprend un tableau à 5 colonnes :

· 1^ère colonne : Date

· 2^ème colonne : Désignation Marchandise.

· 3^ème colonne : les entrées subdivisées en :

§ Quantité

§ Prix Unitaire d'achat

§ Valeur

§ Date d'expiration

· 4^ème Colonne : Les sorties subdivisées en :

§ Quantité

§ Prix de Vente unitaire

§ Valeur

· 5^ème colonne : Le stock subdivisé en :

§ Quantité

§ Coût d'achat Unitaire

§ Valeur

§ Le pied du document est réservé à la Signature du Gérant.

· Fiche d'inventaire :

o But : c'est une fiche qui reprend la quantité comptable hebdomadaire ou mensuel du stock pour chaque article et celle physique afin d'établir les écarts.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après :

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· Date du jour de l'inventaire

· Titre : « Fiche d'Inventaire Hebdomadaire / Mensuel »

· Période concernée (en termes de semaine ou de mois)

§ Le corps comprend un tableau à 6 colonnes :

· 1^ère colonne : Numéro d'ordre

· 2^ème colonne : Désignation Marchandises

· 3^ème colonne : Quantité comptable

· 4^ème Colonne : Quantité physique

· 5^ème colonne : Ecarts entre les deux quantités

· 6^ème colonne : Observations.

§ Le pied du document est réservé à la Signature du Gérant pour les inventaires Hebdomadaires et du Dir. com. pour ceux mensuels.

· Offre des prix :

o But : c'est un document de référence permettant de connaître à tout moment le prix de chaque marchandise.

o Description :

§ L'entête comporte les rubriques ci-après :

· La raison sociale de l'Etablissement et son adresse complète ;

· Titre : « Offre des prix »

§ Le corps comprend un tableau à 4 colonnes :

· 1^ère colonne : Numéro d'ordre

· 2^ème colonne : Désignation Marchandises

· 3^ème colonne : Prix en devise ($ US)

· 4^ème colonne : Observations.

§ Le pied du document est réservé à la date du jour d'élaboration et à la Signature du Dir. Com.

5.6. Analyse des règles de gestion

Les règles de gestion représentent des objectifs choisis, des contraintes, acceptées par l'Entreprise ou l'Etablissement. Dans le S. I. elles sont les lois de l'univers réel modélisé.

En effet les règles de gestion sont des règles d'action ou de calcul liées aux traitements ou aux données s'appliquant au domaine concerné par notre étude.

La gestion commerciale de l'Etablissement La Mardochée Foods se réalise selon les principales règles de gestion suivante :

RG1 : Le Client peut commander une ou plusieurs Mses qui lui seront vendues moyennant une facture à payer comptant ou à crédit selon sa catégorie.

RG2 : L'Ets peut vendre ses produits à un ou plusieurs clients qui en manifestent l'intérêt par leur bon de commande ou réquisition.

RG3 : L'Ets s'approvisionnent auprès d'un ou plusieurs fournisseurs selon les besoins à satisfaire.

RG4 : Chaque produit vendu par l'Ets appartient à une et une seule catégorie des produits ;

RG5 : Chaque produit qui entre au magasin appartient à un et un seul lot en fonction de leur date d'arrivée.

RG6 : Chaque agent est affecté tout au plus dans un des magasins de l'Ets disséminé dans plusieurs communes de la Capitale.

RG7 : Un client de l'Ets appartient tout au plus à une des catégories des Clients selon la répartition adoptée par l'Ets.

RG8 : Le Prix total d'un produit sur la facture est le produit de la quantité vendue et du prix unitaire dudit produit ;

RG9 : Le prix total de la facture est la somme des prix totaux des produits.

5.7. Analyse des règles d'Organisation

Les règles d'Organisation sont les contraintes déterminant le champ d'action propre à chaque individu dans l'ensemble de l'organisation. Ce sont elles qui, par la suite, aident le concepteur à déterminer les différents MOD de l'organisation en étude.

Au niveau de l'Ets « La M F », les règles d'organisation ci-dessous ont été ressorties :

RO1 : L'A.G. et le Coordon constituent le système de pilotage de l'Etablissement.

RO2 : Seul l'AG (ou le Coordon mandaté par lui) peut engager l'Etablissement dans les affaires.

RO3 : Contracter un crédit au nom de l'Etablissement est du ressort exclusif de l'AG.

RO4 : La Direction Commerciale constitue l'organe qui a en sa charge la Gestion commerciale.

RO5 : Les réunions de travail sont convoquées par l'AG ou le Coordon en cas d'indisponibilité de la première chaque mois.

RO6 : Le préposé est l'unique agent chargé d'encaisser le montant représentant la valeur de la Mse achetée par le client.

RO7 : Le préposé à la livraison a la charge de livrer la marchandise conformément à la facture payée ou classée vente à crédit.

RO8 : Le gérant est tenu de contrôler les livraisons effectuées par le préposé, tenir ses fiches de stock chaque jour et procéder à l'inventaire selon les normes de l'Etablissement.

RO9 : Seuls les client se trouvant en affaire avec l'Ets depuis plus d'une année peuvent solliciter un crédit.

RO10 : LE travail commence à 8h00 et termine à 17h00.

5.8. Outils de synthèse

5.8.1. Diagramme des flux d'information

L'on ne peut prétendre construire un S.I. d'une Entreprise donnée ou d'un domaine en étude sans avoir, au préalable, identifié ses secteurs ou domaines d'activité car chacun de ceux-ci représente une finalité de l'Entreprise.

Les échanges entre les acteurs du domaine ou secteur étudié entre eux ou avec les acteurs externes au domaine ou secteur étudié mais appartenant à une même entreprise et ou encore ceux externes à l'entreprise, sont représentés dans un diagramme appelé Diagramme de flux ou encore Data Flow Diagram.

Pour le cas qui nous concerne, nous estimons que les échanges d'information peuvent être représenté dans les diagrammes ci-dessous :

5.8.1.1. Diagramme des flux d'information du Processus d'Approvisionnement

GERANT

DIR. COM

SERV APPROV

(COORDON)

TRESORERIE

(AG)

FOURNISSEURS

CPTE

EB

BLFC

BCF

FFC

FFC

BCFVP

BCFV

BSCS

BCFVP

FF

BLF

Flux Internes

Flux Externes

FF : Facture Fournisseur

BLF : Bon de Livraison Fournisseur

BSCS : Bon de Sortie Caisse

BCFVP : Bon de commande Fournisseur Visé Payé

EB  : Etat des Besoins

BLFC : Bon de Livraison Fournisseur Conforme

BCF : Bon de Commande Fournisseur

FFC : Facture Fournisseur Conforme

LEGENDE

5.8.1.2. Diagramme des flux d'information du Processus de Vente

CPTE

FACTURATION

GERANT

CLIENT

LIVRAISON

EB

BLFC

JL

FCP

BLCS

BCC

FC

Flux Internes

Flux Externes

FC

FCP

BLC

BLC

JC

BECS

BEC

CAISSE

EB : Etat des Besoins

FC : Facture Client

BLC : Bon de Livraison Client

BECS : Bon d'Entrée Caisse Signé

BLCS : Bon de Livraison Client Signé

JC  : Journal de Caisse

JL : Journal de Livraison

BCC : Bon de Commande Client

FCP : Facture Client Payée

LEGENDE

5.8.1.3. Diagramme des flux d'information du Processus de Tenue de Vente

DIR COM

GERANT

Flux Internes

LPRS : Liste des Produits en rupture de Stock

LP : Liste des Produits en stock

BLFC : Bon de Livraison Fournisseur Conforme

LEGENDE

BLFC

LPRS

LP

5.9. Moyens utilisés pour le traitement des informations

5.9.1. Moyens humains

Pour exercer ses activités, l'Ets la MF dispose d'un personnel qualifié au niveau d'étude variant entre le diplômé d'Etat et le licencié.

Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, les effectifs du personnel des l'Etablissement se présente comme suit :

N°	Grade	Niveau d'Etude	Ancienneté	Effectif
1	Coordonnateur (Chef de la Direction Administrative)	L2	3 ans	1
2	Directeur Commercial	G3	2 ans	1
3	Comptable	G3	2 ans	1
4	Gérant	D6	2 ans	3
5	Agent de collaboration	D6	2 ans	6
6	Agents d'exécution	Prim.	3 ans	2
Total					14

Tableau n° 7 : Moyens humains

Source : Direction Administrative

5.9.2. Locaux

L'Ets la MF utilise pour une grande partie de ses activités son propre immeuble à 4 locaux principaux et un local qu'il loue pour une de ses succursales.

Local	Désignation	Nbre des pièces	Superficie en m²
1	Chambre Froide (Maison Mère)	2 pcs	110 m²
2	Succursale 1 (Bandal)	2 pcs	25 m²
3	Succursale 2 (Mag Détail)	1 pc	20 m²
4	Succursale 3 (Limete)	2 pcs	20 m^2
4	Bâtiment Administratif	3 pcs	36 m²
5	Bâtiment Dir. Fin.	1 pc	14 m²
Total		11 pcs	225 m²

Tableau n° 8 : Locaux

Source : Direction Administrative

5.9.3. Moyens Matériels

5.9.3.1. Matériels et Outillage Industriels

N°	Désignation	QTE	Année d'Acquisition	Valeur ($ US)	Durée de Vie
1	Chambre Froide (de 50 m^3avec un moteur de .... KVA de puissance)	1	2007	35.000,00	10 ans
2	Groupe Electrogène (36 KVA)	1	2007	28.000,00	10 ans
3	Congélateurs	6	2007	4.500,00	10 ans
Total				67.500,00

Tableau n° 9 : Matériels et Outillage Industriels

Source : Direction Administrative

5.9.3.2. Matériels Roulants

N°	Désignation	QTE	Année d'Acquisition	Valeur ($ US)	Durée de Vie
1	Camion Frigorifique	1	2007	30.000,00	10 ans
Total				30.000,00

Tableau n° 10 : Matériel Roulant

Source : Direction Administrative

5.9.3.3. Matériels et Mobiliers de Bureau

N°	Désignation	QTE	Année d'Acquisition	Valeur ($ US)	Durée de Vie
1	PC P III CPU : ~860 Mhz RAM : 256 MB HDD : 30 GB Lecteur CD : LG 52 x FDD : Disquette 31/2	1	2007	450,00	5 ans
2	PC P II CPU : ~ 360 Mhz RAM : 128 MB HDD : 10 GB Lecteur CD : FDD : Disquette 31/2	2	2007	600,00	5 ans
3	Imprimante Laser Marque : HP LaserJet Série : 1020 Vitesse : 12 ppm	1	2008	300,00	5 ans
4	Imprimante Laser Marque : HP LaserJet Série : 1100 Vitesse : 8 ppm	1	2007	200,00	5 ans
5	Imprimante Laser Marque : HP LaserJet Série : 5L Vitesse : 5 ppm	1	2007	150,00	5 ans
6	Plafonnier	4	2007	180,00	5 ans
7	Bureau Type Conférence	4	2007	800,00	10 ans
8	Table en Bois	5	2007	750,00	10 ans
9	Table Plastique	10	2007	150,00	5 ans
10	Chaises Plastiques	40	2007	320,00	5 ans
11	Armoires Métalliques	4	2007	800,00	10 ans
12	Etagère Métallique	2	2007	300,00	10 ans
Total				5.000,00

Tableau n° 11 : Matériaux Roulants

Source : Direction Administrative

5.9.3.4. Fournitures

Les besoins annuels en fourniture pour le fonctionnement de l'Etablissement sont évalués comme suit :

- N°	Désignation	QTE	Prix Unitaire $ US	Coût total $ US (15 mois)
01	Agrafeuse G.F. (Grand Format)	3	30,00	90,00
02	Agrafeuse P.F. (Petit Format)	3	15,00	45,00
03	Perforateur GF	3	25,00	75,00
04	Perforateur PF	3	15,00	45,00
05	Dateurs	3	10,00	30,00
06	Paire de Ciseaux	3	5,00	15,00
07	Arraches Agrafes	4	10,00	40,00
08	Rames de Papier duplicateur	30	5,00	150,00
09	papiers bristol	125	0,10	12,50
10	Paquets de Papiers Carbone	7,5	10,00	75,00
11	Douzaines de Gomme	4	5,00	20,00
12	Douzaine de Crayon	4	5,00	20,00
13	Douzaine des Feutres	4	10,00	40,00
14	Flacon de vernis correcteurs	15	5,00	75,00
15	Bloc notes	15	5,00	75,00
16	Paquets Agrafes GF	4	6,00	24,00
17	Paquets Agrafes PF	8	6,00	48,00
18	Enveloppes kaki A4	100	2,00	200,00
19	Enveloppes Kaki A5	100	1,00	100,00
20	Paquets Enveloppes Ordinaires	15	3,00	45,00
21	Cahier de transmission	8	18,00	144,00
22	Cahiers Registre	15	10,00	150,00
23	Paquets Trombone	8	6,00	48,00
24	Lattes 30 cm	8	12,00	96,00
25	Fardes chemises	45	9,00	405,00
26	Carnets Facturation	45	6,00	270,00
27	Carnets Bon de réception	45	3,00	135,00
28	Carnets Bon de Livraison	45	3,00	135,00
29	Carnets Bon d'Entrée Caisse	45	3,00	135,00
30	Carnets Bon de Sortie Caisse	45	3,00	135,00
31	Carnets Bulletin de Paie	45	3,00	135,00
32	Consommation annuelle Carburant Groupe Electrogène	1.500 l	1,00	1.500,00
33	Consommation annuelle Carburant Camion Frigorifique	3.000 l	1,00	3.000,00
34	Consommation Fréon Chambre Froide	75 Kgs	5,00	375,00
35	Consommation Fréon Camion	38 Kgs	5,00	190,00
36	Consommation Annuelle SNEL			1.800,00
37	Consommation annuelle REGIDESO			180,00
38	Entretien Camion			750,00
39	Entretien Chambre Froide			375,00
40	Entretien Groupe Electrogène			188,00
41	Entretien Congélateurs			150,00
42	Entretien Ordinateurs			125,00
Total				11.645,50

Tableau n° 11 : Fournitures

Source : Direction Administrative

5.9.4. Moyens financiers

L'Ets la MF finance l'ensemble de ses activités à l'aide des capitaux générés par ses propres activités. Cet autofinancement est fonction de l'intensité des activités car plus il y a ventes, plus l'Ets a des entrées des capitaux et plus de bénéfice. C'est seulement en temps de vache maigre que les frais de fonctionnement deviennent un grand poids à la survie de l'Ets.

5.9.5. Estimation du Coût de l'Existant^30(*)

Conformément à l'étude de l'existant que nous avons mené, nous pensons qu'une estimation objective du coût du système en place est possible. Ce dernier se composerait de :

- Frais du Personnel ;

- Frais de loyer ;

- Frais de Matériels & outillage Industriel ;

- Fais des Matériels & Mobiliers de Bureau ;

- Frais des Fournitures

5.9.5.1. Frais du Personnel 2007

N°	Grade	Effectif	Net à Payer			Coût mens. 2007	Coût total 2007
			Salaire	Transport	Collation
1. 2. 3 4. 5. 6.	Coordon Dir. Com. Comptable Gérant Ag. Col. Ag. Exec.	1 1 0 1 2 1	100 $ us 75 $ us 00 $ us 50 $ us 90 $ us 30 $ us	26 $ us 25 $ us 00 $ us 25 $ us 50 $ us 25 $ us	26 $ us 25 $ us 00 $ us 25 $ us 50 $ us 25 $ us	152 $ us 125 $ us 00 $ us 100 $ us 190 $ us 80 $ us	456 $ us 375 $ us 00 $ us 300 $ us 570 $ us 240 $ us
Total			345 $ us	151 $ us	151 $ us	647 $ us	1.941 $ us

Tableau n° 13 : Frais du personnel

Les frais du personnel annuels en 2007 remontent à 1.941 $ us.

5.9.5.2. Frais du Personnel 2008

N°	Grade	Effectif	Net à Payer			Coût mens. 2008	Coût total 2008
			Salaire	Transport	Collation
1. 2. 3 4. 5. 6.	Coordon Dir. Com. Comptable Gérant Ag. Col. Ag. Exec.	1 1 1 3 6 2	100 $ us 75 $ us 60 $ us 150 $ us 270 $ us 60 $ us	26 $ us 25 $ us 25 $ us 75 $ us 150 $ us 50 $ us	26 $ us 25 $ us 25 $ us 75 $ us 150 $ us 50 $ us	152 $ us 125 $ us 110 $ us 300 $ us 570 $ us 160 $ us	1.824 $ us 1.500 $ us 1.320 $ us 3.600 $ us 6.840 $ us 1.920 $ us
Total			715 $ us	351 $ us	351 $ us	1.417 $ us	17.004 $ us

Tableau n° 13 : Frais du personnel

Les frais du personnel annuels en 2008 remontent à 17.004 $ us.

5.9.5.3. Coût du loyer 2007

Conformément à la comptabilité de l'Ets, les coûts du loyer en rapport avec l'amortissement^31(*) des locaux propres à l'Ets et ceux appartenant aux tiers et pour lesquels l'Ets a signé un contrat de bail avec leur propriétaire se présentent comme suit :

Local	Désignation	Superficie en m²	P.U. ou Am	Coût Mensuel	Coût Total (3 mois)
1. 2. 3. 4.	Magasin Centra Succursale 2 (Mag Détail) Bâtiment Administratif Bâtiment Dir. Fin.	110 m² 20 m² 36 m² 14 m²	Am mens Am mens Am mens Am mens	282,33 $ us 51.33 $ us 92,40 $ us 35.93 $ us	847,00 $ us 154,00 $ us 277,20 $ us 107,80 $ us
Total				462,00 $ us	1.386,00 $ us

Tableau n° 13 : Locaux

Le coût du loyer global pour l'année 2007 est évalué à 1.386 $ us cela en tenant compte des Amortissements trimestriels (Octbre, novembre et décembre) des bâtiments propres à l'Ets et des locaux des tiers que ce dernier loue (cas de la Succursale 1 de Bandal et celle 3 de Limete)

5.9.5.4. Coût du loyer 2008

Local	Désignation	Superficie en m²	P.U. ou Am	Coût Mensuel	Coût Total (12 mois)
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Magasin Central Succursale 1 (Bandal) Succursale 2 (Mag Détail) Succursale 3 (Limete) Bâtiment Administratif Bâtiment Dir. Fin.	110 m² 25 m² 20 m² 20 m² 36 m² 14 m²	Am mens 6 $ us Am mens 5 $ us Am mens Am mens	282,33 $ us 150,00 $ us 51.33 $ us 100,00 $ us 92,40 $ us 35.93 $ us	3.388,00 $ us 1.800,00 $ us 616,00 $ us 1.200,00 $ us 1.109,00 $ us 431,00 $ us
Total				712,00 $ us	8.544,00 $ us

Le coût du loyer global pour l'année 2008 est évalué à 8.544 $ us cela en tenant compte des Amortissements annuels des bâtiments propres à l'Ets et des locaux des tiers que ce dernier loue (cas de la Succursale 1 de Bandal et celle 3 de Limete).

5.9.5.5. Coût des Matériels et Outillage Industriel 2007

N°	Désignation	QTE	Durée de vie	Amortissement mensuel ( Anuité Am / 12)	Coût amortissement Total ( 3 mois)
1	Chambre Froide	1	10 ans	292 $ US	876,00 $ US
2	Groupe Electrogène (36 KVA)	1	10 ans	233 $ US	699,00 $ US
3	Congélateurs	6	10 ans	37,50 $ US	112,50 $ US
Total					1.687, 50 $ US

Le coût total d'amortissement des matériels et outillages industriels pour en 2007 est de 1.687,50 $ us.

5.9.5.6. Coût des Matériels et Outillage Industriel 2008

N°	Désignation	QTE	Durée de vie	Amortissement mensuel ( Anuité Am / 12)	Coût amortissement Total ( 12 mois)
1	Chambre Froide	1	10 ans	292 $ US	3.504,00 $ US
2	Groupe Electrogène (36 KVA)	1	10 ans	233 $ US	2.796,00 $ US
3	Congélateurs	6	10 ans	37,50 $ US	450,00 $ US
Total					6.750, 00 $ US

5.9.5.7. Coût du matériel roulant

N°	Désignation	QTE	Durée de Vie	Amort Mensuel 2007 $ US	Amort Total 2007 $ US	Amort Mensuel 2008 $ US	Amort Total 2008 $ US
1	Camion Frigorifique	1	10 ans	250,00	750,00	250,00	3.000,00
Total					750,00		3.000,00

Tableau n° 15 : Matériaux Roulants

Le coût total d'amortissement du matériel roulant en 2007 est de 750 $ us tandis qu'en 2008 il s'élève à 3.000,00 $ us.

5.9.5.8. Coût du matériel et mobiliers de Bureau

N°	Désignation	QTE	Durée de Vie	Amort. Mensuel 2007 $ US	Amort. Total 2007 $ US	Amort. Mensuel 2008 $ US	Amort. Total 2008 $ US
1.	PC PIII	1	5 ans	15,00	45,00	15,00	180,00
2.	PC PII	2	5 ans	5,00	15,00	5,00	60,00
3.	Imprimante Laser HP 1020^32(*)	1	5 ans	5,00	15,00	5,00	60,00
4.	Imprimante Laser HP 1100	1	5 ans	3,33	10,00	3,33	40,00
5.	Imprimante laser HP 5L	1	5 ans	2,50	7,50	2,50	30,00
6.	Plafonnier	4	5 ans	3,00	9,00	3,00	36,00
7.	Bureau Type conférence	4	10 ans	6,66	20,00	6,66	80,00
8.	Table en Bois	5	10 ans	6,25	18,75	6,25	75,00
9.	Table plastique	10	5 ans	2,50	7,50	2,50	30,00
10.	Chaises plastiques	40	5 ans	5,33	16,00	5,33	64,00
11.	Armoires métalliques	4	10 ans	6,66	20,00	6,66	80,00
12.	Etagère Métallique	2	10 ans	2,50	7,50	2,50	30,00
Total					191,25		765,00

Le coût d'amortissement du matériel et mobiliers de bureau pour 2007 remonte à 191,25 $ us et pour 2008 à 765,00 $ us.

5.9.5.9. Coût des fournitures

La comptabilité générale de l'Ets renseigne que l'on a dépensé environ 2.319 $ us pour l'approvisionnement en fournitures pendant les trois mois de fonctionnement au cours de l'année 2007 tandis que pour toute l'année 2008 l'on a dépensé 11.645,50 $ us.

5.9.5.10. Valeur estimée du coût de l'existant

N°	Elément du coût	Coût en $ US 2007	Coût en $ US 2008
1.	Frais du Personnel	1.941,00	17.004,00
2.	Loyer	1.386,00	8.544,00
3.	Matériels et Outillage Industriels	1.687,50	6.750,50
4.	Matériel roulant	750,00	3.000,00
5.	Matériels et Mobiliers de Bureau	191,25	765,00
7.	Fournitures	2.319,00	11.645,50
Total (en $ US)		8.274,75$ us	47.708,50

Par ailleurs, 2007 et 2008 étant les deux années sur lesquelles porte notre étude nous constatons ce qui suit :

- Les frais du personnel entre 2007 et 2008 ont sensiblement augmenté du fait de l'élargissement des activités sur d'autres sites et par conséquent il y a eu ajout de nouvelles unités. L'on est passé de 7.764 $us^33(*) à 17.004 $ us, soit une augmentation de 119 %^34(*).

- Les frais de loyer ont connu une augmentation. Ils sont passés de 5.544 $ us à 8.544 $ us suite à l'ajout des locaux loués pour les deux succursales. Soit une augmentation de 54 %.

- Les Frais des Fournitures ont également augmenté suite à l'élargissement des activités. On est passé de 9.276 $ us (extrapolation des frais de trois mois sur une année) à 11.645,50 $ us. Soit une augmentation de 25 %.

- Les autres frais sont restés statiques.

5.9.5.11. Projection du coût de l'existant

Année	Frais du Personnel	Loyer	Mat & Out Ind.	Mat. Roulant	Mat  & Mob de Bureau	Fourn.	Total
2007^35(*)	1.941,00	1.386,00	1.687,50	750,00	191,25	2.319,00	8.274,75
2008	17.004,00	8.544,00	6.750,00	3.000,00	765,00	11.645,50	47.708,50
2009	37.238,76	13.157,76	6.750,00	3.000,00	765,00	14.556,88	75.468,40
2010	41.083,36	20.262,95	6.750,00	3.000,00	765,00	18.196,09	90.057,40
2011	45.658,44	31.204,94	6.750,00	3.000,00	765,00	22.745,12	110.123,50
2012	51.102,79	48.055,61	6.750,00	3.000,00	765,00	28.431,40	138.104,80

Sixième Chapitre :

Critique de l'Existant

6.1. Critique de l'Existant

6.1.1. Quant à l'objectif

L'étude d'un domaine ou secteur d'activité donné dont on a fini de recueillir complètement l'existant poursuit surtout son appréciation en vue de corriger les points faibles à l'aide des nouvelles propositions à formuler.

En effet, la critique de l'existant sert à mettre en évidence les lacunes constatées dans la gestion commerciale actuelle de l'Etablissement la MF. Ces lacunes sont à catégoriser selon qu'elles concernent le système de pilotage ou celui opérant.

6.1.1.1. Système de pilotage

A ce niveau les faiblesses sont :

· Très faible fiabilité des données ;

· Absence de vue globale chez les décideurs ;

· Aide inefficace quant à la prise des décisions : retard dans le lancement des approvisionnements, la livraison des Mses aux clients et dans le recouvrement des créances clients.

· Absence des services indispensables à toute direction commerciale (Trésorerie et Approvisionnement).

6.1.1.2. Système Opérant

A ce niveau nous constatons les faiblesses ci-après :

· Toutes les procédures de traitement de l'Information sont manuelles et par conséquent coûteuses et source de beaucoup d'erreurs ;

· Le retard dans la production des résultats dû au fait du traitement manuel ;

· Cumul des fonctions dû au manque de confiance envers le personnel et à une mauvaise organisation entraînant parfois conflits de compétences ;

6.1.2. Quant aux moyens

6.1.2.1. Moyens Humains

L'Ets la MF dispose d'un effectif suffisant mais mal motivé et mal organisé, ce qui entraîne :

· Cumul des fonctions à la base de plusieurs erreurs et conflits de compétence ;

· Gaspillage de la main d'oeuvre en utilisant plusieurs personnes à produire une même tâche ;

· Définition des tâches floue ;

· Baisse de rendement ;

· Absence de connaissance en Micro informatique par manque de formation ;

6.1.2.2. Moyens matériels

L'Ets la MF dispose du bon matériel de bureau, d'un outil informatique insuffisant qui lui-même est sous utilisé (uniquement pour le traitement des textes). Toutes les données sont fournies sur le support papier exposé à multiples risques d'altération. A défaut de la climatisation, les bureaux sont dotés des plafonniers qui permettent tant soit peu d'y acquérir un climat propice au travail et à la bonne tenue des machines.

6.1.2.3. Moyens logiciels

L'Ets la MF ne dispose d'aucune application spécifique pour sa gestion commerciale. L'Access disponible sur ses PC n'est pas utilisé faute d'un personnel qualifié.

6.1.2.4. Moyens financiers

L'Ets la MF vit de ses propres capitaux au rythme du déroulement de ses activités. Les multiples tracasseries fiscales, le manque d'énergie pour faire fonctionner les outils de travail et l'utilisation des recettes de l'Ets à d'autres fins mettent souvent en mal sa capacité d'autofinancement.

Ces difficultés énumérées ci-dessus sont la cause des lacunes ci-après :

· Incapacité de se réapprovisionner en temps utile ;

· Incapacité de couvrir les dépenses en fourniture d'exploitation (Electricité, eau, ...) ;

· Règlement retardé des salaires des travailleurs ;

· Recours à des frais hors exploitation pour couvrir certaines dépenses d'exploitation.

6.1.2.5. Documents

L'Ets dispose d'une gamme des documents lui permettant de faire circuler l'information entre ses différents services. Néanmoins, nous constatons que :

· Certains documents sont très mal présentés ce qui rend difficile leur exploitation aisée ; tels que les Bons d'entrée et de sortie Caisse, qui ne disposent pas de suffisamment d'espace pour une signature claire et distincte et dont l'entête est presque illisible ; l'Etat de Besoin qui est une simple énumération des produits sans signature manifestant l'engagement de celui qui l'établit et sans date ;

· Il manque certains documents qui nous semblent très important dans la gestion commerciale tels que le Journal de vente, journal de livraison, ...

6.1.2.6. Codification de l'Information

L'Ets révèle une défaillance chronique en cette matière. Il n'existe aucune codification évidente au niveau de l'Etablissement, ce qui a comme conséquence :

· d'occasionner de multiples erreurs de facturation et la lenteur au niveau de ce service ;

· d'influencer négativement le traitement en cas d'automatisation.

6.1.3. Quant au traitement

Au niveau de l'Ets La MF, le traitement est entièrement manuel ce qui présente multiples risques dus aux erreurs humaines et par surcroît trop fatiguant pour le personnel. Aussi faut-il signaler que le traitement est trop lent et lassant car exige de reprendre les mêmes choses plusieurs fois.

6.2. Proposition des Solutions

Les conclusions de la critique de l'existant démontrent que la procédure actuelle de la Gestion commerciale au sein de l'Ets est très peu efficace. Pour y remédier nous proposons les solutions ci-après :

6.2.1. Réorganisation du système en place

Cette solution consiste en une réorganisation des postes de l'Ets et une redéfinition des responsabilités en tenant compte du remède à apporter aux lacunes constatées. Ainsi proposons-nous de :

· Ajouter les postes d'approvisionnement et de trésorerie ;

· Former les agents en Micro Informatique pour un bon rendement ;

· Améliorer la Rémunération du personnel ;

· Redéfinir les responsabilités des agents en tenant compte de l'ajout des postes en évitant d'utiliser plusieurs agents pour une même tâche ;

· Unification de certains postes (facturation, caisse) au niveau du Magasin central et de la Succursale 2 ;

· Affecter du personnel aux nouveaux postes : les services d'Approvisionnement et de trésorerie.

· Utiliser des documents indispensables manquant (Journal de vente, Journal des Livraisons, Rapport Hebdo,...)

6.2.2. Solution Informatique

6.2.2.1. Informatisation par un réseau Privé de l'Ets la MF

La présente solution consiste à créer un VPN (Virtual Private Network) de l'Ets la MF reliant tous ses magasins au Bâtiment central où se situe le siège de la Direction Commerciale.

Un logiciel sera créé pour la gestion du stock, des ventes et des approvisionnements de tous ses magasins.

a) Avantages

- Réduction du temps de réponse ;

- Sécurité et confidentialité des données ;

- Permanence de la liaison ;

- Communication et Organisation plus efficace et plus efficiente ;

- Fiabilité des traitements et de leurs résultats ;

- Diminution sensible des risques d'erreur 

b) Inconvénients

- Coût très élevé par rapport aux ressources financières de l'Etablissement ;

6.2.2.2. Informatisation par un réseau local au sein de la Dir. Commerciale

Cette proposition consiste en la création d'un LAN (Local Area Network) à la Direction Commerciale de l'Etablissement. Le transfert des données des succursales vers la Direction Commerciale se ferait :

· Soit sur Internet, au cas où le système de pilotage décide de disposer d'une connexion Internet ;

· Soit sur support magnétique (Flash Disk, CD-Rom, Disquette, Disque amovible, ...)

a) Avantages

- Réduction du temps de réponse ;

- Confidentialité des données ;

- Partage d'applications ;

- L'unicité de l'Information garantie (Bdd) ;

- Fiabilité des traitements et de leurs résultats ;

- Diminution sensible des risques d'erreur ;

- Communication et organisation plus efficace ;

b) Inconvénients

- Risque d'altération des supports des données par leur transport physique ;

- Coût élevé des équipements ;

- L'entretien et la maintenance exigent une main d'oeuvre qualifiée ;

- La nécessité de dédier un poste comme serveur du réseau.

6.2.3. Solution choisie

Outre la réorganisation du système existant, l'AG de l'Etablissement a opté pour la solution de la création d'un LAN au niveau de la Direction Commerciale. Les données des succursales devront être transférées sur des supports magnétiques au format qui sera convenu.

Septième Chapitre :

Elaboration de la Solution

7.1. Objectifs de la Solution

Les objectifs poursuivis par le présent projet concernent à la fois le système opérant et le système de pilotage.

Pour le système opérant l'automatisation de la Gestion commerciale a pour effets de :

· Centraliser, coordonner, intégrer et diffuser en temps utile l'information relative aux opérations commerciales et celles relative au stock ;

· Economiser les ressources ;

· Réduire les erreurs ;

· Editer aussi rapidement que possible les documents nécessaires à la prise de décision.

Pour le système de pilotage, cette automatisation lui fournira :

· Les possibilités de s'exprimer pleinement ;

· Une maîtrise sûre de l'information aidant à prendre de bonne décision de gestion ;

· La possibilité d'un suivi de toutes les activités commerciales de l'Ets

· La possibilité d'évaluer les performances du système de gestion pour d'éventuelles modifications ;

7.2. Contraintes

L'informatisation d'une entreprise suppose que celle-ci ait une organisation interne adaptée aux exigences d'une gestion moderne efficiente et efficace grâce à l'intégration de l'outil informatique.

Quant aux aspects économiques et financiers du projet, l'Ets puisera dans ses ressources propres pour débloquer les fonds indispensables à :

· l'étude de faisabilité ;

· la formation du personnel ;

· l'acquisition des matériels (informatiques et autres) ;

· au fonctionnement du nouveau système.

7.3. Approche de la Solution

Notre choix de la solution implique la création des tâches informatisées débouchant concrètement sur les types d'informatisation ci-après :

· le traitement en mode batch ou par lots ;

· les traitements unitaires immédiats.

7.4. Organisation des traitements

La solution retenue donne la possibilité d'utilisation d'une base de données unique. Ceci signifie que l'on aura recours au mode de traitement immédiat et/ ou en temps différé pour avoir les résultats attendus selon la nature du problème à résoudre.

7.5. Définition de la solution

Le domaine que nous étudions exige la réorganisation et l'informatisation des activités commerciales de l'Ets.

La logique de la solution informatique adoptée s'articule autour d'une BDD centrale des éléments clés de la Gestion commerciale dont la structure et la mise à jour permettront de prendre en charge et de suivre l'évolution de toutes les activités commerciales de l'Ets.

Les informations à mémoriser par le système feront l'objet de différentes tables de la BDD à décrire dans la suite de ce projet.

Pour ce qui est des moyens à utiliser, ceux-ci seront définis ultérieurement. Mais pour les moyens humains, un séminaire de formation devra être organisé à l'intention du personnel de la direction commerciale. Cette formation portera sur :

· la micro-informatique ;

· le nouveau logiciel à installer à la Direction Commerciale.

Troisième Partie :

Tout S.I. (Système d'Information) a deux sous-ensembles à savoir :

· le S.I.O. : Système d'Information Organisationnel ;

· le S.I.I. : Système d'Information Informatisé.

Dans cette troisième partie il est donc question de concevoir le nouveau système d'Information, ce qui revient à concevoir son SIO et son SII.

Dans un premier temps, il sera question de la conception du SIO. Nous essaierons de répondre aux questions : QUOI, QUI, QUAND, OU ?

En second lieu vient la conception du SII en cherchant à répondre à la question COMMENT, ce qui revient à dire au fait comment on va informatiser.

Huitième Chapitre :

Insertion de la Nouvelle Solution

Ce chapitre s'occupe de livrer quelques détails concernant les différents moyens indispensables à la réalisation de la solution choisie.

8.1. Moyens administratifs

La structure organique de tout l'établissement en général et celle de la direction commerciale en particulier exige une restructuration tenant compte des propositions formulées ci-haut. Cette modification aboutit à l'organigramme ci-après :

Organigramme de l'Ets

AG

Coordon

Dir. Financier

Dir. Commercial

Comptabilité

Trésorerie

Approv.

Vente

Mag. Cent.

Succ 1

Facturation

Sécurité

Livraison

Caisse

Facturation

Caisse

Livraison

Mag. Dét.

Livraison

Succ 3

Facturation

Caisse

Livraison

Figure n° 6 : Nouvel Organigramme de l'Ets

ð Organigramme de la Direction Commerciale

Dir. Commercial

Approv.

Vente

Mag. Cent.

Succ. 1

Facturation

Caisse

Livraison

Facturation

Caisse

Livraison

Sécurité

Mag. Dét

Livraison

Succ.3

Facturation

Caisse

Livraison

Figure n° 7 : Nouvel Organigramme de la Dir. Com.

8.2. Moyens humains

Le système nécessite l'affectation d'un personnel qualifié aux nouveaux postes à ajouter et la formation de tout le personnel de collaboration en micro-informatique et à l'utilisation de l'application de gestion des activités commerciales à installer. Un seul poste de facturation et de caisse peut servir à la fois le Magasin central et le Magasin Détail qui devient un service du Magasin central.

8.3. Moyens matériels

Pour réaliser la solution retenue, il convient d'ajouter des nouveaux matériels informatiques à placer aux différents postes stratégiques, les anciens pouvant être utilisés à ceux qui le sont moins.

8.3.1. Présentation des quantités

Pour le réseau à la Direction commerciale l'on aura besoin de :

1. Un Serveur

2. 4 Nouveaux Micro-Ordinateurs pour les postes de la Direction Commerciale et 2 de anciens Micro-Ordinateurs pour la Succursale 1 et un autre pour la Succursale 2.

3. 8 Onduleur dont 1 d'une puissance de 1.000 V.A. destinés à alimenter le Serveur et les autres postes de la Direction Commerciale ;

4. 3 Rouleau de Câble UTP et 20 connecteurs RJ45 ;

5. 8 Stabilisateurs ;

6. 1 Switch de 24 ports en prévention des extensions ;

8.3.2. Configuration des matériels

8.3.2.1. Pour le Serveur

L'ordinateur servant de serveur devra répondre aux exigences de robustesse, efficacité et sécurité. Sur ce nous proposons un ordinateur ayant les caractéristiques suivantes :

- CPU : Pentium M, 3.8 Ghz

- RAM : 1 GO

- HDD : 200 GO

- Graveur DVD

- 2 Cartes Réseau 10/100 Mbps 45 Ethernet PCI dont l'une Intégré ;

- Lecteur Disquette 3 ½

- Clavier Multimédia

- Souris PS2

- Port USB 2.0

- Ecran Plasma 19''

8.3.2.2. Pour les Clients

Les ordinateurs clients devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- CPU : Pentium IV, 2,66 Ghz

- RAM : 512 MO

- HDD : 80 GO

- Carte Réseau 10/100 Mbps 45 Ethernet Integré

- Lecteur DVD - ROM

- 1 Carte Réseau 10/100 Mbps 45 Ethernet PCI dont l'une Intégré ;

- Lecteur Disquette 3 ½

- Clavier Multimédia

- Souris PS2

- Port USB 2.0, LPT, COM

- Ecran Plasma 15''

8.3.2.3. Autres caractéristiques

- OS (operating system) :

o Microsoft Windows 2003 Server pour le serveur

o et Microsoft Windows XP Pro 2003 SP2 pour les autres postes ;

- Progiciels :

o Microsoft Office 2007

- Logiciels Antivirus :

- Mcafee VirusSCan Enterprise Version 8.5 i

8.4. Documents :

Pour une bonne circulation des informations dans le nouveau système, il convient d'ajouter les documents ci-après :

· Journal de Caisse : un état qui reprend les références des factures pour lesquelles on a encaissé l'argent, le montant payé et la totalité des recettes du jour. Il est établi par le caissier et déposé à la trésorerie en chaque fin de journée en même temps que l'on verse les recettes du jour.

· Journal de Livraison : un état qui reprend la situation de tous les bons déjà livrés avec références des factures correspondantes élaborées par le gérant du magasin concerné. Celui-ci le dépose également enfin de journée chez le Dir. Com.

8.5. Organisation

Nous pensons que l'informatisation du système ne nécessite pas de profondes modifications des règles de gestion du secteur concerné bien que l'organisation des traitements gérée autre fois manuellement connaîtra certainement quelques modifications suite au recours à l'outil informatique.

La nouvelle organisation implique que :

· la saisie des données dans la BDD centrale soit réalisée au niveau du bureau du directeur commercial ainsi que leur mise à jour ;

· certaines autres opérations de mise à jour s'effectuent au niveau des services dont les opérations sont susceptibles de modifier régulièrement l'état de la base des données (telles que les sorties des Mses à la facturation pour cause des ventes, détérioration,...)

· tous les pc de la Direction Commerciale soient en liaison entre eux avec des droits d'accès bien étudiés pour chaque service ;

· la gestion du petit réseau dans ses aspects administratifs et techniques soit assurée par le Coordon, informaticien de formation.

8.6. Choix techniques

8.6.1. Mode de traitement

Les deux modes de traitement seront utilisés à savoir :

· Le traitement en temps différé :

Ce mode sera utilisé pour les opérations telles que la saisie des données, la mise à jour de la BDD, la consultation de la BDD et l'édition des certains documents tels que le Journal des ventes, journal de caisse, journal de livraison, ...

· Le traitement interactif :

Ce mode de traitement sera utilisé pour la facturation et l'édition des états tels que les Bons de Livraison Client, la facture client, les bons d'entrée et de sortie caisse, ...

8.6.2. Architecture du matériel

La solution retenue exige que nous options pour une informatique repartie. Celle-ci consiste en la mise sur pied d'un réseau de Micro-Ordinateur installé à chaque poste utile de la direction commerciale lesquels micro-ordinateurs (clients) sont en liaison entre eux à travers un serveur disposant de la BDD centrale^36(*). Ce serveur sera installé dans le bureau du Coordon.

8.7. Evaluation de la Solution

8.7.1. Praticabilité

Afin d'aboutir à l'amélioration des activités commerciales de l'Ets, ce qui est le souci ultime de l'AG, l'acquisition des nouveaux matériels, la conception et développement d'une application et la formation des agents à l'utilisation efficiente des nouveaux moyens demeurent les impératifs à la résolution du problème.

En effet, le délai de réalisation du logiciel étant de cis mois seulement et que la réorganisation du système en place n'exigeant pas de grandes restructurations, nous pensons que cette solution est praticable et donc ne pourrait pas faire face à un certain blocage.

8.7.2. Opportunité économique

Tout projet informatique est un investissement. Il convient d'en évaluer l'opportunité économique en dégageant son intérêt en terme des coûts et avantages^37(*).

8.7.3. Coût de développement du nouveau système

· Développement

Elément du coût	Estimation en $
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Etudes
Analyste Programmeur	800,00
Concepteur	1.200,00
2. Formation
Formateur	750,00
Participants (10)	3.500,00
3. Installation
Achats matériels informatiques	5.380,00
Main d'oeuvre Installation réseau	1.500,00
Aménagement locaux, équipements de bureau, climatisation, tables et chaises	2.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Total développement	15.830,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Tableau 17 : Coût de développement

Source : Marché de Kinshasa

· Fonctionnement

Elément du Coût	Estimation en $ US
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Entretien et Réparation		150,00	150,00	300,00	300,00	300,00
Fourniture et Consommables	11.645,50		11.645,50	11.645,50	11.645,50	11.645,50
Personnel	17.004,00		17.004,00	17.004,00	17.004,00	17.004,00
Loyer	10.680,00		8.544,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00
Matériel Roulant et Outils Industr.	9.750,00		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Total		49.079,50	47.093,50	47.243,50	47.243,50	47.243,50

Source : Marché de Kinshasa

· Coût total du projet

Elément du coût	Estimation en $ us
	2008	2009	2010	2011	2012
Solution Proposée
- Développement - Fonctionnement	15.830,00 49.079,50	900,00 47.093,50	900,00 47.243,50	900,00 47.243,00	900,00 47.243,50
Coût du projet	64.909,50	47.993,50	48.143,50	48.143,50	48.143,50

· Evaluation économique du projet

Elément du coût	Estimation en $ us
	2008	2009	2010	2011	2012
Système existant
Coût de fonctionnement	56.517,86	50.517,86	54.157,08	58.706,00	64.392,37
Solution Proposée
- Développement - Fonctionnement	15.830,00 49.079,50	900,00 47.093,50	900,00 47.243,50	900,00 47.243,00	900,00 47.243,50
Coût du projet	64.909,50	47.993,50	48.143,50	48.143,50	48.143,50
Economie d'exploitation	- 8.391,64	2.524,36	6.013,58	10.562,20	16.248,87

· Commentaires

La lecture du tableau ci-dessus nous conduit à des déductions ci-après :

1) Amélioration chiffrable

Dès la deuxième année l'économie d'exploitation est une économie positive ; laquelle économie va toujours croissante au fil des années.

2) Amélioration non chiffrable

Outre les améliorations chiffrables, il sied de noter que le projet incorpore également des améliorations positives mais non chiffrables. L'on peut citer entre autres :

- la production des résultats en temps record ;

- la réduction des erreurs lors des approvisionnements, tenue de stock ou ventes ; lesquelles erreurs seraient dues à la manipulation manuelle des données ;

- la production rapide des documents.

Neuvième Chapitre :

Conception du système d'Information

9.1. Etape conceptuelle

9.1.1. Les données

La représentation formelle de l'ensemble de données mémorisables du domaine étudié constitue le Modèle Conceptuel de données (M.C.D.). Cette représentation ne tient pas compte des contraintes organisationnelles, économiques ou techniques.

9.1.1.1 Définition des concepts de base^38(*)

Il existe trois principaux concepts de base manipulés dans le MCD à partir d'un réel perçu :

- Entité (ou Objet) : est un objet pourvu d'une existence propre et conforme aux choix de gestion de l'entreprise ;

- Relation : est une association perçue dans le réel entre deux ou plusieurs entités. Une relation est dépourvue d'existence propre ;

- Propriété : est une donnée élémentaire que l'on perçoit sur une entité ou sur une relation entre objets.

Outre ces trois principaux concepts, il existe d'autres tels que :

- Occurrence d'un objet : c'est l'objet individualisé, déterminé, autrement dit, un élément individualisé appartenant à l'entité concernée ;

- Occurrence d'une relation : est une relation individualisée constituée d'une et d'une seule occurrence des entités participant à la relation ;

- Cardinalités (objet - relation) : la cardinalité d'une entité par rapport à une relation s'exprime par deux nombres appelés cardinalité minimale (0 ou 1) qu'est le nombre de fois minimum qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrence de la relation d'une part et d'autre part cardinalité maximale (1 ou n) indiquant le nombre de fois maximum une occurrence de l'entité participe aux occurrences de la relation.

- Identifiant d'une entité : est une propriété particulière de l'entité telle qu'à chaque valeur de la propriété correspond une et une seule occurrence de l'entité ;

- Identifiant d'une relation : est l'identifiant obtenu par concaténation des identifiants des entités participant à la relation ;

- Dimension d'une relation : est le nombre d'entité participants à la relation.

La représentation de ces concepts est donnée à la figure n° 2 ci-dessous représentée :

Non ENTITE 1

Propriété 1

:

:

:

:

Propriété n

Non ENTITE 2

Propriété 1

:

:

:

:

Propriété n

Non de la Relation

m,M

m,M

Figure n° 8 : Schéma Entité - Relation

9.1.1.2. Conception du MCD

a) Identification et Description des objets (entités)

Après observation de l'univers réel tel que nous l'avons perçu, nous avons identifié les entités de gestion qui y sont couramment manipulées. Nous en faisons la description succincte dans le tableau ci-dessous :

Objet	Code	Propriétés	Code	Nature	Taille	Identifiant
Produit	PROD	Code Produit Désignation Produit Prix Unitaire Unité Statistique	CODPROD DESPROD PU UNITS	AN AN N AN	5 25 5 6	*
Client	CLI	Numéro Client Nom Client Adresse Client Téléphone	NUMCLI NOMCLI ADRCLI TEL	N AN AN N	2 30 15 10	*
Commande	CDE	Numéro Commande Date Commande Quantité commandée Mode de paiement Délai de Livraison	NUMCOM DATCOM QTECOM MDP DL	N N N AN N	4 8 3 7 2	*
Facture	FACT	Numéro Facture Date Facture Quantité Montant Facture Montant Payé Date de paiement Motif de paiement	NUMFACT DATFACT QTE MONTF MONTP DATP MOTP	N N N N N N AN	4 8 3 7 7 8 20	*
Fournisseur	FOU	Numéro Fournisseur Nom Fournisseur Adresse Fournisseur	NUMFOU NOMFOU ADRFOU	N AN AN	1 30 15	*
Magasin	MAG	Code Magasin Désignation Magasin Adresse Magasin	CODMAG DESMAG ADRMAG	N AN AN	1 18 15	*
Lot	Lot	Code Lot Libellé Lot Date Expiration Poids Lot	CODLOT LIBLOT DATEX POIDS	N AN N N	2 10 8 5	*
Catégorie Produit	CATPROD	Code Catégorie Libellé Catégorie	CODCAT LIBCAT	N A	2 15	*
Catégorie Clients	CATCLI	Code Catégorie Libellé Catégorie	CODCATCLI LIBCATCLI	N A	1 10	*
Agent	AGENT	Numéro Agent Noms Agent Date Naissance Sexe Etat Civil Adresse Agent Fonction Date Engagement	NUMAG NOMAG DATNAIS SEX ETATCIV ADRAG FONCT DATENG	AN A N AN AN AN AN N	4 30 8 1 1 15 15 8	*

b) Identification et description des relations

Nous référant au discours de l'univers concerné, nous constatons également que les différentes entités sont en relations entre elles. Dans le tableau ci-dessous sera reprise la description de toutes ces relations.

N°	Relation	Dimension	Objet 1	Objet 2	Propriétés
1	Passer	2	Client	Commande
2	Concerner 1	2	Commande	Produit	Quantité facturée
3	Concerner 2	2	Facture	Commande	Quantité Facturée
4	Stocker	2	Magasin	Produit	Quantité Stock Quantité Critique
5	Livrer	2	Fournisseur	Produit	Quantité Livrée Date de Livraison
6	Appartenir 1	2	Produit	Catégorie Produit	-
7	Contenir	2	Lot	Produit
8	Appartenir 2	2	Client	Catégorie Clients	-
11	Etablir	2	Agent	Facture	Date du jour

c) Définition des contraintes d'intégrité fonctionnelle - CIF ou DF

Une contrainte d'intégrité fonctionnelle sur plusieurs entités participant à une même relation exprime que l'une des entités est totalement déterminée par la connaissance d'une ou plusieurs autres entités^39(*).

Cette notion traduit un lien fort et permanent (non modifiable en moins d'une annulation) de dépendance d'une entité par rapport à plusieurs autres. Lorsque ce lien n'est pas permanent dans le temps, il s'agit d'une dépendance fonctionnelle (DF) entre entité.

Merise définit, à partir du formalisme conceptuel de données, la notion de DF entre autre au sein d'une relation-type entre deux ou plusieurs entités type de sa collection. C'est une dépendance obligatoire dans une relation d'un objet fils vis-à-vis d'un objet père. Dans le cas des relations binaires d'une cardinalité (1,1).

Relation	Cardinalité Source	Cardinalité cible	CIF	Objet Père	Objet Fils
Passer	1,n	1,1	oui	Client	Commande
Concerner 2	1,n	1,1	oui	Facture	Commande
Appartenir 1	1,1	1,n	oui	Produit	Catégorie Produit
Appartenir 2	1,1	1,n	oui	Client	Catégorie Client
Contenir	1,n	1,1	oui	Lot	Produit
Etablir	1,n	1,1	oui	Agent	Facture

d) Elaboration du MCD

CLIENT

# NUMCL

NOMCLI

ADRCLI

TEL

Passer

COMMANDE

# NUMCOM

DATCOM QTECOM

MDP

DL

PRODUIT

# CODPROD

DESPROD

PU

UNITS

FOU

# NUMFOU

NOMFOU

ADRFOU

Livrer

- Qtéliv

- Datliv

CATPROD

# CODCAT

LIBCAT

Appartenir 1

MAGASIN

# CODMAG

DESMAG

ADRMAG

Stocker

- QTESTO

- QTECRIT

LOT

# CODLOT

LIBLOT

POIDS

DATEX

Contenir

AGENT

# NUMAG

NMAG

DATNAIS

SEX

ETATCIV

ADRAG

FONCT

DATENG

Concerner 2

- Qté

FACTURE

# NUMFACT

DATFACT

QTE

MONTFACT

MONTP

DATP

MDP

Appartenir 2

CATCLI

# CODCATCLI

LIBCATCLI

Etablir

1,n

1,1

1,1

1,n

1,n

1,1

1,n

1,1

1,n

1,n

1,n

1,n

1,n

1,n

1,1

- Datjr

- Qté

Concerner 1

1,n

1,n

1,n

9.1.2. Les traitements

Les traitements constituent la partie dynamique du S.I. Ils décrivent les actions à exécuter sur les données afin d'obtenir les résultats attendus par l'entreprise. Les traitements ne sont en fait que la traduction en action des règles de gestion qui composent l'activité de l'entreprise^40(*).

9.1.2.1. Identification et découpage du domaine en processus

Dans le domaine que nous étudions, trois processus peuvent être distingués à savoir :

- L'approvisionnement

- La Tenue des Stocks

- Et la Vente

9.1.2.2. Le modèle conceptuel des traitements (MCT)

La présentation schématique à l'aide du formalisme MERISE de l'activité ou d'un sous-ensemble de l'activité d'une entreprise indépendamment des choix d'organisation et des moyens d'exécution correspond au modèle conceptuel des traitements ou MCT^41(*). Autrement dit, le MCT permet de représenter les actions menées par l'entreprise pour la réalisation de ses finalités.

Le formalisme Merise du MCT introduit les concepts de base ci-après :

· Le Processus : Constitue un sous-ensemble de l'activité de l'entreprise dont les points d'entrée et de sortie sont stables et indépendants des choix d'organisation. Le processus est donc un ensemble structuré d'événements, d'opérations et des résultats successifs qui concourent à un même but.

· L'opération : c'est un ensemble d'actions qui sont exécutables sans interruption. Une opération est déclenchée pour répondre à la sollicitation d'un événement et produire un résultat.

· Evénement - Résultat : l'événement correspond à une sollicitation pour le S.I. qui doit réagir par l'exécution d'une ou plusieurs actions en vue de traiter cet événement. L'événement qui se produit à la fin d'une opération est appelé résultat de l'opération. Ce résultat peut être, lui-même un événement déclencheur d'une autre opération.

· Synchronisation : est une combinaison par une expression logique des occurrences de plusieurs événements sollicitant une opération ;

· Les règles d'émission de résultats : l'émission des résultats par une opération peut être conditionnée par des règles d'émission des résultats.

La Figure ci-dessous représenté est celle du formalisme de représentation du MCT.

Condition d'exécution

Désignation de l'Opération
Condition d'émission
KO	OK

Evénements

Synchronisation

Opération

Conditions d'émission des résultats

Evénements résultats

Ev 1

Ev 1

Ev 3

Ev 4

Figure n° 9 : Formalisme de représentation du MCT

9.1.2.3. Construction du MCT

a) Règles de construction d'un MCT^42(*)

· Première Règle : Une opération est une suite non interrompue de traitement ; toute intervention d'un acteur externe qui entraînerait une interruption provoque un découpage de l'opération.

· Deuxième règle : A l'intérieur d'une opération il ne doit pas apparaître de résultat pouvant conditionner la suite du déroulement des opération d'un processus étudié ; si tel était le cas, il faudrait découper l'opération.

b) Tableau Evénements - Résultats

· 1^er Processus : Approvisionnement Maison Mère

Evénement	Opération	Résultat
7. Etat des Besoins	Vérification EB + Etablissement BCF	8. BCF 9. EB rejetté
10. BCF 11. Visa 12. BSCS	Paiement	13. 14. BCFVP
15. 16. BCFVP 17. BLF 18. FF	Contrôle de Conformité	19. BLFC 20. Retour Mses (LR)

· 2^ème Processus : Vente

Evénement	Opération	Résultat
21. Choix du Client 22. BCC	Contrôle Disponibilité + Etablissement Facture client	FC Choix ou BCC différé
FC Paiement	Encaissement Facture	FCP FC
FCP	Etablissement JC	JC
FCP	Etablissement Bon de Livraison Client	BLC
BLC	Etablissement Journal de Livraison	JL
FC Echéance	Relance	LdR
FCP Fin Journée	Etablissement BEC	BEC

· 4^ème Processus : Tenue de Stock

Evénement	Opération	Résultat
23. PP 24. BLC 25. BLFC 26. EO 27. PI 28. EI	Ajustement Fiche de Stock	29. 30. 31. FSA
32. FSA 33. PI	Etablissement LP	34. LP
35. 36. LP 37. SP	Rapprochement ST & SP	38. FI

c) Elaboration du MCT

· Processus d'approvisionnement Magasin Central

Etat des Besoins

Vérification EB + Etablissement BCF
OK	KO

BCF

EB rejeté

Paiement

Toujours

BLFC

Visa

Et

BSCS

BCFVP

Contrôle de conformité
OK	KO

Et

BLF

Ret Mses

FF

FF

· Processus de vente

Choix du Client

Contrôle Disponibilité + Etablissement Facture Client
OK	KO

FC

Encaissement Facture
OK	KO

Ou

BLC

Et

Etablissement Bon de Livraison

Toujours

JC

JL

Etablissement BEC

Toujours

Et

BEC

BCC

Paiement

FCP

Etablissement JC

Toujours

Etablissement Journal de Livraison

Toujours

Fin Journée

Relance

Toujours

Echéance

Et

LdR

· Processus de tenue de Stock

BLFC

Ajustement Fiche de Stock

Toujours

Etablissement LP

Toujours

A

FSA

Et

PI

Ou

Rapprochement ST et SP

Toujours

LP

EI

BLC

PP

EO

A ou B ou C ou D ou (E et F)

B

C

D

E

PI

F

SP

9.2. Etape Organisationnelle

9.2.1. Elaboration de nouvelles règles d'organisation

De la nouvelle organisation découle les règles générales suivantes :

· RO1 : Le Coordon a en sa charge l'administration et la maintenance de la BDD centrale implantée sur le Serveur Dédié située dans son bureau ;

· RO2 : Le Dir. Com., les préposés à la facturation et à la caisse, le gérant du magasin central et la comptabilité sont équipés des micro-Ordinateurs connectés au réseau local.

· RO3 : Les gérants des succursales sont aussi dotés des micro-ordinateurs non connectés au LAN mais sur lesquels la saisie des données se fera suivant la structure de la BDD centrale.

· RO4 : la mise à jour de la BDD est effectuée par le Coordon au moment opportun.

· RO5 : Les imprimantes sont trouvées chez le Dir. Com., à la Caisse et chez les trois gérants ; Et à ces postes on peut imprimer les documents relatifs au poste.

· R06 : les postes non équipés d'une imprimante peuvent imprimer leur état sur le réseau sur l'imprimante du Dir. Com qui sera partagée sur le réseau.

9.2.2. Description de nouveaux documents

L'exploitation de la BDD consiste à produire différents documents parmi lesquels nous citons à titre d'exemple :

- Bon de Commande Fournisseur ;

- Bon de Livraison Client ;

- Facture Client ;

- Liste Produits en Rupture Stock (LPRS) ;

- Journal de Caisse ;

- Journal de Livraison ;

9.2.2.1. Description

Projet : Gestion Commerciale Processus : Ventes	Fiche description du document de sortie Désignation : Bon de commande fournisseur		Page : Date : Etablie : A.K.T.
Désignation donnée	Code	Type	Taille
Numéro Bon de Commande Date de la Commande Désignation Magasin Adresse magasin Nom fournisseur Adresse fournisseur Code Produit Désignation Produit Quantité Commandée Prix Unitaire Mode de Paiement Délai de Livraison Total à Payer	NUMBCF DATCOM DESMAG ADRMAG NOMFOU ADRFOU CODPROD DESPROD QTECDE PU MDP DL TOTPAY	N N AN AN AN AN AN AN N N AN N N	5 8 18 15 25 15 5 30 4 5 7 2 7
Projet : Gestion Commerciale Processus : Vente	Fiche description du document de sortie Désignation : Bon de Livraison Client		Page : Date : Etablie : A.K.T.
Désignation donnée	Code	Type	Taille
Date Livraison Nom Client Code Lot Libellé Lot Code Produit Désignation Produit Quantité Livrée	DATLIV NOMCLI CODLOT LIBLOT CODPROD DESPROD QTELIV	N AN N AN AN AN N	8 25 4 18 5 25 4
Projet : Gestion Commerciale Processus : Vente	Fiche description du document de sortie Désignation : Facture Client		Page : Date : Etablie : A.K.T.
Désignation donnée	Code	Type	Taille
Date Vente Nom du Client Adresse du Client Code Produit Désignation Produit Quantité Vendue Prix Unitaire Montant Facture Montant Payé Motif de Paiement Mode de Paiement Nom Agent	DATVEN NOMCLI ADRCLI CODPROD DESPROD QTEVEND PU MONTF MONTP MOTF MDP NOMAG	N AN AN AN AN N N N N N AN AN	8 30 15 5 25 4 5 6 7 7 7 30
Projet : Gestion Commerciale Processus : Vente	Fiche description du document de sortie Désignation : JC		Page : Date : Etablie : A.K.T.
Désignation donnée	Code	Type	Taille
Date du Jour Numéro Facture Nom Client Montant Payé Total Recettes du Jour Signature	DATJR NUMFACT NOMCLI MONTP TOTRECJR SE	N N AN N N AN	8 4 30 6 8 10
Projet : Gestion Commerciale Processus : Tenue de stock	Fiche description du document de sortie Désignation : LPRS		Page : Date : Etablie : A.K.T.
Désignation donnée	Code	Type	Taille
Date du jour Code catégorie Libellé Catégorie Code Lot Lib Lot Date Expiration Code Produit Désignation Produit Quantité en stock Quantité Critique	DATJR CODCAT LIBCAT CODLOT LIBLOT DATEXP CODPROD DESPROD QTESTO QTECRIT	N N AN N AN N AN AN N N	8 2 15 4 10 8 5 25 4 2
Projet : Gestion Commerciale Processus : Tenue de Stock	Fiche description du document de sortie Désignation : JL		Page : Date : Etablie : A.K.T.
Désignation donnée	Code	Type	Taille
Date du Jour Numéro Facture Nom Client Numéro Bon livraison Désignation Produit Quantité Livrée Signature	DATJR NUMFACT NOMCLI NUMBL DESPROD QTELIV SE	N N AN N AN AN AN	8 4 30 5 25 4 10

9.2.2.2. Dictionnaire des données

Il constitue l'ensemble de vocabulaire précis sur lequel tous ceux qui interviennent dans cette gestion pourront s'accorder.

N°	Données	Code	Définition	Contrainte syntaxique	Contrainte sémantique
1.	Numéro Client	NUMCLI	Désigne le numéro du Client	N(2)	0 < NUMCLI <= 6
2.	Nom Client	NOMCLI	Désigne le nom du Client	AN(30)	0 < NOMCLI <= 30
3.	Adresse Client	ADRCLI	Désigne l'adresse du Client	AN(15)	0 < ADRCLI <= 15
4.	Téléphone	TEL	Désigne le numéro de Téléphone du Client	N(10)	0 < TEL<= 10
5.	Code Produit	CODPROD	Désigne le code du produit	AN(5)	0 < CODPROD<= 6
6.	Désignation Produit	DESPROD	Désigne le nom du Produit	AN(25)	0 < DESPROD <= 25
7.	Quantité Stock	QTESTO	Désigne la quantité des Mses en stock	N(5)	0 < QTESTO<= 6
8.	Prix Unitaire	PU	Désigne le prix d'un produit	N(5)	0 < PU <= 5
9.	Quantité Critique	QTECRIT	Désigne le stock critique d'un produit	N(2)	0 < QTECRIT<= 7
10.	Date Expiration	DATEX	Désigne la date d'expiration d'un produit	N(8)	0 < DATEX<= 8
11	Code catégorie	CODCAT	Désigne la référence de la catégorie des produits	N(2)	0 < CODCAT<= 6
12	Libellé Catégorie	LIBCAT	Désigne le libellé de la Catégorie	AN(15)	0 < LIBCAT <= 15
13	Code Lot	CODLOT	Désigne la référence d'un Lot des produits	N(4)	0 < CODLOT <= 6
14	Libellé Lot	LIBLOT	Désigne le nom du Lot	AN(10)	0 < LIBLOT <= 10
15	Poids	POIDS	Désigne le poids du Lot	N(5)	0 < POIDS<= 5
16	Numéro Fournisseur	NUMFOU	Désigne la Référence du fournisseur	N(1)	0 < NUMFOU <=6
17	Nom Fournisseur	NOMFOU	Désigne le Nom du fournisseur	AN(30)	0<NOMFOU<= 30
18	Adresse Fournisseur	ADRFOU	Désigne l'Adresse du Fournisseur	AN(15)	0< ADRFOU<= 15
19	Date Vente	DATVENTE	Désigne la date du jour où le produit est vendu	N(8)	0<DATVENTE<= 8
20	Quantité Vendue	QTEVEND	Désigne la quantité vendue du produit	N(4)	0 < QTEVEND<= 7
21	Mode de Paiement	MDP	Désigne le mode de paiement	N(1)	0 < MDP <= 3
22	Echéance	ECHEANCE	Désigne la date prévue du paiement de la facture	N(8)	0 < ECHEANCE<= 8
23	Code Catégorie Client	CODCATCLI	Désigne la référence de la catégorie d'un client	N(1)	0< CODCATCLI<= 9
24	Libellé catégorie Client	LIBCATCLI	Désigne le nom de la catégorie d'un client	AN(10)	0 < LIBCATCLI<= 10
25	Code magasin	CODMAG	Désigne le code du magasin	N(1)	0 < CODMAG<= 6
26	Libellé Magasin	LIBMAG	Désigne la raison sociale du Magasin	AN(18)	0 < LIBMAG <= 18
27	Adresse Magasin	ADRMAG	Désigne l'Adresse du magasin	AN(15)	0 < ADRMAG<= 15
28	Date Réception	DATREC	Désigne la date de réception du produit	N(8)	0 < DATREC <= 8
29	Quantité livrée	QTELIV	Désigne la quantité des produits livrés parle fournisseur	N(4)	0 < QTELIV<= 6
30	Date livraison	DATLIV	Désigne la date de livraison des produits	N(8)	0 < DATLIV<= 8
31	Numéro Agent	NUMAG	Désigne la référence d'un agent dans la BDD	N(2)	0 < NUMAG<= 5
32	Nom Agent	NOMAG	Désigne le nom d'un agent	AN(30)	0 < NOMAG<= 30
33	Date Naissance	DATNAIS	Désigne la date de naissance d'un agent	N(8)	0 < DATNAIS<= 8
34	Sexe	SEX	Désigne le sexe d'un agent	AN(1)	0 < SEX<= 3
35	Etat Civil	ETACIV	Désigne l'Etat Civil d'un agent	AN(1)	0 < ETACIV<= 6
36	Adresse Agent	ADRAG	Désigne l'adresse d'un agent	AN(15)	0 < ADRAG<= 15
37	Fonction	FONCT	Désigne la fonction d'un agent	AN(15)	0 < FONCT<= 15
38	Date Engagement	DATENG	Désigne la date d'engagent d'un agent	N(8)	0 < DATENG <= 8
39	Date Affectation	DATAFFECT	Désigne la date d'affectation d'un agent	N(8)	0 < DATAFFECT<= 8
40	Nouvelle Fonction	NVLFONCT	Désigne la nouvelle fonction attribuée à un agent	AN(15)	0 < NVLFONCT<=15
41	Numéro Commande	NUMCOM	Désigne le numéro de la commande	N(4)	0 <NUMCOM <= 4
42	Date commande	DATCOM	Désigne la Date de la Commande	N(8)	0 <DATCOM <= 8
43	Quantité Commandée	QTECOM	Désigne la Quantité Commandée	N(3)	0 < QTECOM <= 3
44	Mode de Paiement	MDP	Désigne le mode de paiement	AN(7)	0<MDP <= 7
45	Délai de livraison	DL	Désigne le délai de livraison souhaité	N(2)	0 < DL <= 2

9.2.3. Les données

9.2.3.1. Passage du MCD au MOD

Le niveau organisationnel des données s'occupe d'un certain nombre de préoccupations spécifiques bien identifiées telles que :

- La détermination des données retenues au niveau organisationnel : à ce niveau les données du niveau conceptuel ne faisant pas l'objet de traitement automatisé ne sont pas prises en compte. Cependant l'ajout des données de type organisationnel relatives aux sites organisationnels est autorisé ;

- La détermination des droits d'accès aux données : pour chaque donnée ou ensemble de données, les droits d'accès en consultation et mise à jour doivent être définis par types d'utilisateurs et/ou par type de site ;

- Le volume des données : toutes les informations précisant le volume des données actives et le volume des données passives (non mise à jour) seront spécifiées.

L'ensemble de ces préoccupations est décrit dans le MOD Global et dans le MOD par site dans le cas d'un S.I. de type reparti sur plusieurs sites.

9.2.3.2. Modèle organisationnel des données

En application des règles de transformation du MCD en MOD, les objets mobilisés au niveau conceptuel sont mémorisables.

Ainsi, le modèle de données construit au niveau conceptuel représente également le MOD global.

9.2.3.3. Evaluation du volume global du MOD

9.2.3.3.1. Détermination de la taille et occurrence des entités

CLIENT

T = 57

N = 500

Passer

PRODUIT

T = 41

N = 50

Concerner 1

FOU

T = 46

N = 5

Livrer

CATPROD

T = 17

N = 10

Appartenir 1

MAGASIN

T = 34

N = 3

Stocker

LOT

T = 17

N = 1.000

Contenir

AGENT

T = 82

N = 14

Concerner 2

FACTURE

T = 22

N = 7200

Appartenir 2

CATCLI

T = 11

N = 3

Etablir

COMMANDE

T = 24

N = 7200

9.2.3.3.2. Quantification des cardinalités

C'est grâce à la quantification que l'on détermine de façon approximative le volume des données à mémoriser.

En effet, dans le MCD les cardinalités multiples ont été spécifiées par la lettre n. au niveau du MOD, elles doivent être quantifiées selon la règle de gestion (cette cardinalité multiple peut être fixée si le nombre est connu). Lorsque la règle de gestion ne le dit pas, il faut le calculer.

La cardinalité moyenne (Cm) d'un individu participant dans une relation est déterminée à l'aide de la formule suivante :

Cm = [(m + 2M + N) /4] x P

Avec

m = cardinalité mini ;

M = Cardinalité modale ;

N = cardinalité maximale ;

P = taux de participation d'un individu (entité) dans une relation et il est calculé par la relation suivante :

P = 1 - % des occurrences de l'individu ne participant pas à la relation

Les différentes valeurs obtenues après quantification sont présentées dans les tableaux ci-après :

Relation	Entité	Cm	P
Passer	Client Commande	326 815	0,60 0.,80
Stocker	Produit Magasin	33.5 508.33	1 1
Livrer	Fournisseur Produit	8.25 0 ;825	0,60 0,75
Concerner 2	Facture Commande	3801 547.344	1 1
Appartenir 1	Produit CatProd	73 ,50 367,50	0,20 0,20
Appartenir 2	Client CatCli	326 54.333,33	0,33
Concerner 1	Commande Produit	3801 547.344	0,50 0,20
Etablir	Agent Facture	10.5 0,02023	0,21 0,70
Contenir	Lot Produit	1.201 24020	0,02 0,20
Entité - Relation	Total taille propriétés	Nombres occurrences	Volume
Agent	82	14	882
Produit	41	50	2.400
Clients	57	500	23.500
Fournisseurs	46	5	230
Magasin	34	3	102
Lot	17	1.000	17.000
Catégorie Produit	17	10	170
Catégorie Clients	11	3	33
Concerner 1	12	27.367.200	328.406.400
Concerner 2	12	27.367.200	328.406.400
Stocker	11	1.675	18.425
Livrer	11	41,25	453,75
Etablir	16	145,7	2.331,10
Total			656.878.326,85

9.2.3.3.3. Evaluation du volume du MOD

Le volume global du MOD est égale à la somme des produits du volume de chaque objet (T * N) ; soit dans ce cas précis 656.878.326,85 octets.

Le volume total brut est obtenu en appliquant un coefficient quelconque contenu entre 1 et 2,5 % du volume Global. Ainsi le volume total brut sera égale à 656.878.326,85 octets * 2,5 = 1.642.195.817,125 Octets. Soit 1,53 GO

9.2.3.3.4. Répartition des MOD locaux à partir du MOD Global - Accessibilité et sécurité des données

Le système étudié présente une typologie des utilisateurs travaillant sur un même site bien que dans des bureaux et postes différents pour la plupart ; à l'exception des gérants des succursales qui ne sont du reste pas connectés au LAN.

En effet, le SI n'étant pas reparti sur plusieurs sites, il n'y a pas dérivation des MOD locaux. Cependant pour contrôler la diffusion et le traitement de chaque donnée ou ensemble des données, nous avons dressé un tableau des droits d'accès en consultation et mise à jour en rapport avec les types d'utilisateurs que nous avons identifiés à la Direction commerciale de l'Ets La MF.

Le droit d'accès en création initiale relèvera de la responsabilité du Coordon qui est l'administrateur des données de l'Ets.

Quant à la sécurité des données, les mesures suivantes sont préconisées :

- Une sauvegarde (Back up) hebdomadaire, mensuelle et annuelle doit être faite au cours de chaque exercice (année) par les différents utilisateurs chacun à son poste et par l'administrateur de la BDD;

- L'usage des onduleurs est recommandé pour palier aux coupures intempestives du courant ;

- Les matériels devront être sécurisés par l'usage des housses contre la poussière, d'un paratonnerre contre la foudre et des splits pour le maintien d'une bonne température de fonctionnement.

Entité - Relation	AG	Coordon	D.C.	Gérant	Fact.	Caisse	Cpté
Agents	L	L,C,M,S	L	-	-	-	L
Clients	L	L	L,	L	L,C,M,S	L	L
Produits	L	L,C,M,S	L,	L,	L	L	L
Fournisseurs	L	L,C,M,S	L,	L	-	-	L
Facture	L	L	L,	L	L,C,MS	L	L
Magasin	L	L,C,M,S	L	L	L	L	L
Lot	L	L,C,M,S	L	L,	L	L	L
Catégorie Produit	L	L	L	L,C,M,S	L	L	L
Catégorie Client	L	L	L	L	L,C,M,S	L	L
Concerner 1	L	L,C,M,S		L	L	L	L
Stocker	L	L	L	L,C,M,S	-	-	L
Concerner 2	L	L,C,M,S	L,	L	L,	L	L
Livrer	L	L	L,C,M,S	L	L	L	L
Etablir	L	L	L		L,C,M,S	L	L

9.2.4. Les traitements

9.2.4.1. Passage du MCT au MOT

Le modèle organisationnel des traitements (MOT) permet de représenter l'ensemble des traitements en prenant en compte l'organisation de l'entreprise. Il apporte réponse à deux préoccupations importantes :

- l'affectation des traitements aux postes de travail ;

- le niveau et le type d'automatisation des traitements qui peuvent être soit des traitements manuels (MA), soit des traitements automatisés selon deux modes : traitement en temps réel (TR) et traitement en temps différé (TD) ;

La représentation du MOT introduit les concepts suivants :

· Le poste de travail : centre élémentaire d'activités du domaine comprenant tout ce qui est nécessaire pour l'exécution des traitements ;

· La tâche : représente un ensemble de traitements élémentaires exécutés à l'intérieur d'une phase ;

· La phase : sous-ensemble de la procédure, la phase est une suite non interrompue de traitements, de même périodicité, exécutés par un poste de travail ;

· La procédure : est une succession de phases appartenant à un même processus

Quant au formalisme de représentation du MOT, il est identique à celui du MCT à la seule différence qu'à ce niveau, le poste de travail et la nature des tâches sont mis en exergue.

9.2.4.2. Présentation du MOT

9.2.4.2.1. Procédure Fonctionnelle : Approvisionnement

Phases

Déroulement

Enchaînement des tâches

Nature de la tâche

Poste de travail

Etat des Besoins

Vérification EB
OK	KO

EBV

EB rejetté

Edition BCF

Toujours

Fin Sem

Transmission BCF

Toujours

Et

Saisie Contrôlée EBV

Toujours

BCF

BCF

BCF Transmis

1

De Lundi à Samedi

De 8h30 à 12h00

De Lundi à Samedi

De 8h30 à 17h00

Samedi

De 8h00 à 8h30

Samedi

De 9h00 à 10h00

PF01

PF02

PF03

PF04

Visa

MAJ BCF / Paiement

Toujours

Et

BSCS

1

BCFVP

Edition BCFVP

Toujours

BCFVP

Transmission BCFVP aux Fournisseurs

Toujours

BCFVP Transmis

Et

BLF

FF

Contrôle de Conformité
OK	KO

FFC

BLFC

Ret Mses

De lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

De Lundi à Samedi à 16h30

De Lundi à Samedi à 16h30

De Lundi à Samedi de 8h00 à 16h30

PF05

PF06

PF07

PF08

M TR TD M TR TD M M

Dir. Com Dir. Com Dir Com. Dir. Com Service Approv. Service Approv. Service Approv. Dir Com

9.2.4.2.2. Procédure Fonctionnelle : Vente

Phases	Déroulement		Enchaînement des tâches		Nature de la tâche	Poste de travail
Contrôle Cde client
OK		KO

Choix

BCC

Ou

Saisie et contrôle Disponibilité
OK	KO
MAJ FFC / Paiement
Toujours

FACT MAJ

Edition Facture

Toujours

Cde Ac.

Cde At

Paiement FC

1

Cde rej

Cde Dispo

Etat FC

FACT

Et

De Lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

De Lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

De Lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

De Lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

Ou

PF01

PF02

PF03

PF04

De Lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

Echéance

Edition Relance Client

Toujours

Rel

Edition Bon de Livraison

Toujours

1

Et

Et

BLC

Fin Journée

Edition Journal de Caisse

Toujours

BLC

Et

Edition Journal de Livraison

Toujours

JL

Edition BEC

Toujours

Et

BEC

PF05

De Lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

PF06

De Lundi à Samedi à 16h30

PF07

De Lundi à Samedi à 16h30

PF08

De Lundi à Samedi à 17h00

PF09

TR TR TR TR TD TR TD TD TD

Facturation. Facturation Facturation Caisse Dir Com Gérant Caisse Livraison Caisse

Déroulement

Enchaînement des tâches

Poste de travail

Nature de la tâche

Mise à Jour

Toujours

Edition LPRS

Toujours

Transmission LPRS

Toujours

EO

A ou B ou C ou D ou (E et F)

PROD MAJ

PI

LP

Et

PP

BLC

BLFC

PI

SP

A

B

B

C

D

E

F

 

LPES

FS

Edition LP

Toujours

Et

Rapprochement ST et SP

Toujours

EI

PF02

PF01

PF03

PF04

PF05

Lundi à Samedi de 16h00 à 17h00

Lundi à Samedi à 16h00

Lundi à Samedi à 8h00

Lundi à Samedi à 17h00

Lundi à Samedi de 8h00 à 17h00

Gérant Gérant Gérant Gérant Gérant

TR TD M TD M

Dixième Chapitre :

ETAPE LOGIQUE

10.1. Les Données

A ce niveau, nous allons, en partant des données retenues dans le MOD, organiser la mise en place des ressources informatiques. Cette étape va conduire aux opérations ci-après :

- Transformation du MOD exprimé en formalisme Entité Relation en Modèle Logique des Données (MLD) dans un formalisme logique adapté au type de SGBD à utiliser ;

- Validation du MLD ;

- Quantification en volume du MLD (BDD)

10.1.1. Passage du MOT au MLD

10.1.1.1. Choix du formalisme

Notre choix ayant été porté sur le SGBDR (Système de Gestion de Base des Données Relationnel), le MLD sera aussi du type relationnel. Le formalisme de représentation repose dur la théorie des ensembles mathématiques. Et les concepts fondamentaux de ce modèle sont aussi d'origine mathématiques. Les objets deviennent des tables, les propriétés que portait un objet deviennent des attributs de la table correspondante. L'identifiant de l'objet devient la clé primaire de la table.

10.1.1.2. Règles de passage

En général, nous distinguons deux cas^43(*) selon le type de relation :

- Relation de type père - fils :

C'est le cas de CIF. Dans ce cas, la relation conceptuelle n'apparaît plus en tant que telle dans le schéma relationnel. Toutefois, la sémantique qu'elle contient est conservée par le transfert de ses propriétés à l'objet fils. En outre, l'identifiant de l'objet père est ajouté à l'objet fils et y devient clé secondaire.

- Relation du type autre que père et fils :

A l'instar des objets, la relation devient également une table. La clé de cette table sera une clé composite formée des identifiants des objets qu'elle associait. Par ailleurs, si la relation portait des propriétés, celles-ci sont conservées en tant qu'attributs de la créée. Celle-ci est fait une table de liaison pointant les tables associées.

10.1.2. Présentation du MLD relationnel brut

CDE

NUMCOM

# NUMCLI

DATCOM

QTE COM

MDP

DL

FOU

NUMFOU

NOMFOU

ADRFOU

CLI

NUMCLI

#CODCATCLI

NOMCLI

ADRCLI

TEL

PROD

CODPROD

#CODCAT

#CODLOT

DESPROD

PU

UNITS

Livrer

NUMFOU

CODPROD

QTE LIV

DATLIV

Concerner 1

NUMCOM

CODPROD

QTE

LOT

CODLOT

LIBLOT

POIDS

DATEXP

Concerner 2

NUMFACT

CODPROD

QTE

CATPROD

CODCAT

LIBCAT

CATCLI

CODCATCLI

LIB CATCLI

FACT

NUMFACT

#NUMAG

DATFACT

MONTF

MONTP

DATP

MOTP

MDP

Stocker

CODPROD

CODMAG

QTESTO

QTECRIT

AGENT

NUMAG

NOMAG

DATNAIS

SEX

ETATCIV

ADRAG

FONCT

DATENG

MAG

CODMAG

LIBMAG

ADRMAG

10.1.3. Normalisation

Le MLD présenté au point précédent est dit brut car il est obtenu suite à l'application des règles de passage classiques sans tenir compte d'un certain nombre des normes de normalisation et contient encore quelques redondances (groupes d'informations répétitifs).

En effet, la normalisation est un processus qui aide le concepteur à réduire au maximum la répétition de l'information et aboutir ainsi à un MLD dit valide ou normalisé. La normalisation se fait à l'aide des règles que l'on appelle « les formes normales »

10.1.3.1. Formes normales

Il existe cinq (5) formes normales. Mais en réalité la quatrième et la cinquième sont des cas particuliers de la troisième forme normale :

· Première Forme Normale (1 FN)

Une table est à la 1FN si tous ses attributs sont élémentaires et s'il doit exister au moins une clé caractérisant chaque occurrence de la table représentée.

Ainsi on a :

- TCLI (NUMCLI, #CODCATCLI, NOMCLI, ADRCLI, TEL) ;

- TCDE (NUMCOM, #NUMCLI, DATCOM, QTECOM, MDP,DL) ;

- TCONCERNER 1 (NUMCOM,CODPROD, QTE) ;

- TCONCERNER 2 (NUMFACT,CODPROD, QTE) ;

- TPROD (CODPROD, #CODCAT, #CODLOT, DESPROD, PU, UNITS)

- TFACT (NUMFACT, #NUMAG,DATFACT, QTE, MONTF, MONTP, DATP, MDP);

- TFOU (NUMFOU, NOMFOU, ADRFOU);

- TLIVRER (NUMFOU,CODPROD, QTELIV,DATLIV);

- TCATPROD (CODCAT, LIBCAT) ;

- TLOT (CODLOT, LIBLOT, POIDS, DATEXP) ;

- TMAG (CODMAG, LIBMAG, ADRMAG);

- TSTOCKER (CODPROD,CODMAG, QTESTO, QTECRIT)

- TCATCLI (CODCATCLI, LIBCATCLI);

- TAGENT (NUMAG,NOMAG, DATNAIS, SEX, ETACIV, ADRAG, FONCT, DATENG).

· Deuxième Forme Normale (2 FN)

Une table est à la 2 FN si, étant déjà à la 1 FN, ses attributs dépendent de la clé par une dépendance fonctionnelle (DF) élémentaire.

· Troisième Forme Normale (3 FN)

Une table est à la 3 FN lorsque respectant déjà la 2 FN, ses attributs doivent avoir une DF directe. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas dépendre fonctionnellement de la clé transitive via un attribut non clé.

Ainsi on a :

- TCLI (NUMCLI, #CODCATCLI, NOMCLI, ADRCLI, TEL) ;

- TCDE (NUMCOM, #NUMCLI, DATCOM, QTECOM, MDP,DL) ;

- TCONCERNER 1 (NUMCOM,CODPROD, QTE) ;

- TCONCERNER 2 (NUMFACT,CODPROD, QTE) ;

- TPROD (CODPROD, #CODCAT, #CODLOT, DESPROD, PU, UNITS)

- TFACT (NUMFACT, #NUMAG,DATFACT, QTE, MONTF, MONTP, DATP, MDP);

- TFOU (NUMFOU, NOMFOU, ADRFOU);

- TLIVRER (NUMFOU,CODPROD, QTELIV,DATLIV);

- TCATPROD (CODCAT, LIBCAT) ;

- TLOT (CODLOT, LIBLOT, POIDS, DATEXP) ;

- TMAG (CODMAG, LIBMAG, ADRMAG);

- TSTOCKER (CODPROD,CODMAG, QTESTO, QTECRIT)

- TCATCLI (CODCATCLI, LIBCATCLI);

- TAGENT (NUMAG,NOMAG, DATNAIS, SEX, ETACIV, ADRAG, FONCT, DATENG).

A ce niveau, c'est-à-dire dès que l'on est à la troisième forme normale, on peut admettre que les tables sont normalisées.

10.1.3.2. Présentation du MLD valide

Après application des principes de normalisation, nous constatons que le MLD valide est identique au MLD brut. (Cf. point 10.1.2.).

10.1.3.3. Schémas relationnels associés au MLD

TCLI	NUMCLI(3N), CODCATCLI(1N), NOMCLI(30C), ADRCLI(15C), TEL(10N) ; Total = 59 C
TCDE	NUMCOM(4N), NUMCLI(3N), DATCOM(8N), QTECOM(3N), MDP(7C) ,DL(2N) ; Total = 27 C
TCONCERNER 1	NUMCOM(4N), CODPROD (5C), QTE (3N) ; Total = 12 C
TCONCERNER 2	NUMFACT (4 N), CODPROD (5C), QTE (3N) ; Total = 12 C
TPROD	CODPROD(5C), CODCAT(2N), CODLOT(4N), DESPROD(25C), PU(5N), UNITS(6C) ; Total = 42 C
TFACT	NUMFACT(4N), NUMAG(4C), DATFACT(8N), MONTF(6N), MONTP(6N)DATP(8N), MOTP(20C) ; Total = 56 C
TFOU	NUMFOU(1N), NOMFOU(30C), ADRFOU(15C); Total = 46 C
TLIVRER	NUMFOU(1N),CODPROD(5C), QTELIV(4N), DATLIV(8N); Total = 18 C
TCATPROD	CODCAT(2N), LIBCAT(15C) ; Total = 17 C
TLOT	CODLOT(4N), LIBLOT(10C), POIDS(5N), DATEXP(8N) ; Total = 27 C
TMAG	CODMAG(1N), LIBMAG(18C), ADRMAG(15C); Total = 34 C
TSTOCKER	CODPROD(5C), CODMAG(1N), QTESTO(4N), QTECRIT(2N) ; Total = 12 C
TCATCLI	CODCATCLI(1N), LIBCATCLI(10C); Total = 11 C
TAGENT	NUMAG(2N), NOMAG(30C), DATNAIS(8N), SEX(1C), ETATCIV(1C), ADRAG(15C), FONCT(15C), DATENG(8N), Total = 80 C

10.1.4. Evaluation du volume global du MLD (BDD)

La première évaluation du volume de la BDD nous a permis de définir les cardinalités moyennes et le taux de participation des entités dans les relations. Cette évaluation se doit d'être affinée en prenant en compte la structure logique des données.

En effet, la structure globale de la BDD (MLD) comprend :

- le volume utile consacré aux données proprement dites, lesquelles données se trouvent contenues dans les tables primaires ;

- le volume des index.

Pour une estimation plus réaliste du besoin en espace de stockage d'informations, le volume global devra être multiplié par un coefficient.

10.1.4.1. Calcul du volume utile

Entité - Relation	Taille totale Propriétés	Nombre Occurrence	Volume
TCLI	59	500	29.500
TCDE	27	7.200	194.400
TCONCERNER 1	12	27.367.200	328.406.400
TCONCERNER 2	12	27.367.200	328.406.400
TPROD	42	50	2.100
TFACT	56	7.200	424.800
TFOU	46	5	230
TLIVRER	18	41	738
TCATPROD	17	10	170
TLOT	27	1.000	27.000
TMAG	34	3	102
TSTOCKER	12	1.675	20.100
TCATCLI	11	3	33
TAGENT	80	14	1.120
Total			657.513.093

Le volume utile s'élève à 657.513.093octets.

10.1.4.2. Calcul du volume des index

Entité - Relation	Clé Index	Taille	Effectif	Volume
TCLI	NUMCLI	3	500	1.500
TCDE	NUMCOM	4	7.200	28.800
TCONCERNER 1	NUMCOM CODPROD	4 5	27.367.200	246.304.800
TCONCERNER 2	NUMFACT NUMCOM	4 4	27.367.200	218.937.600
TPROD	CODPROD	5	50	250
TFOU	NUMFOU	1	5	5
TLIVRER	NUMFOU CODPROD	1 5	114	684
TCATPROD	CODCAT	2	10	20
TLOT	CODLOT	4	1.000	4.000
TMAG	CODMMAG	1	3	3
TSTOCKER	CODPROD CODMAG	5 1	1.675	10.050
TCATCLI	CODCATCLI	1	3	3
TAGENT	NUMAG	2	14	28
Total				465.287.743

Le volume des index s'élève à 465.287.743Octets.

10.1.4.3. Calcul du volume global du MLD (BDD)

Volume de la BDD = Volume des données + Volume des index

= 657.513.093 octets + 465.287.743 octets

= 1.122.800.836 octets

= 1.122.800.836 octets x 2,5 = 2.807.002.090 octets

soit 2,61Go

10.2. Les Traitements

Le MOT a permis de définir une première répartition de l'ensemble des traitements dans les postes de travail ainsi que le niveau et le type d'automatisation de ces traitements.

Le Modèle Logique des Traitements (MLT) donne une vue interne utiliser par l'informaticien pour créer le logiciel correspondant aux activités informatisées définies dans le MOT.

10.2.1. Définition des concepts

Dans le MLT, le poste de travail du MOT doit être équipé des ressources informatiques en tenant compte du site qui est le lieu où s'effectue un traitement utilisant une ou plusieurs machines logiques.

· La Machine Logique est l'ensemble d'une ou plusieurs machines physiques. Ces dernières peuvent être des gros système (mainframe), mini ou encore micro-ordinateurs ;

· Une Unité Logique de Traitement (ULT) est une portion de la tâche organisationnelle qui sera exécutée d'une manière autonome ;

· La Procédure Logique est un enchaînement logique de plusieurs unités logiques de traitement effectuées par une machine logique.

10.2.2. Passage du MOT au MLT

Il existe plusieurs approches méthodologiques utilisées pour pouvoir passer du MOT au MLT. Nous avons choisi de procéder par la décomposition des tâches du MOT en différentes ULT de la manière suivante :

· A partir du MOT, identifier toutes les tâches à informatiser, lesquelles tâches deviennent des ULT ;

· Pour chaque ULT, présenter :

o Les interfaces (écrans ou maquette) du dialogue entre l'homme et le système ;

o La logique de dialogue Homme / Machine ;

o Les règles de traitement, c'est-à-dire, des règles de calcul ou procédure à appliquer ;

o L'enchaînement de différentes ULT (amputées de leurs événements déclencheurs) afin d'obtenir une PL.

10.2.3. Formalisme du MLT

Nous distinguons une partie du formalisme du MOT auquel nous ajoutons quelques formalismes propres au MLT :

· Une procédure logique commence par début et se termine par fin ;

· Les ULT sont consultées ou MAJ par des fichiers informatiques (tables en entrée et tables en sortie)

Début

ULT N°
SUIVANT	ANNULER

Fin

10.2.4. Présentation du MLT

10.2.4.1. Décomposition du MLT en Procédures Logiques

Début PL Démarrage

Ou

ULT 01	Lancement Application
- Affichage LOGO GESCOM Ecran E00 - Cliquer sur le Bouton Démarrer
ANNULER			DEMARRER
ULT 02	Boîte de Connexion
- Affichage Ecran E01 - Saisir l'Identifiant et le Mot de Passe - Cliquer sur une des options
Annuler		Entrer		Quitter

Ou

Ou

ULT 03	Menu Principal
- Affichage Ecran E02 - Cliquer sur une des options
Approvisionnement		Vente	Tenue de Stock	Déconnexion

A

C

Utilisateur

D

D

B

E

LOGO

10.2.4.2. Procédure Logique Approvisionnement

Ou

ULT 02		Saisie Contrôlé BCF
- Affichage Ecran E04 - Opérer son Choix
Annuler	Enregistrer					Suivant		Fermer
ULT 03				Edition BCF
- Affichage Ecran E05 - Cliquer sur une des options
Annuler			Imprimer		Suivant		Fermer

Ou

Ou

ULT 04		MAJ BCF
- Affichage Ecran E06 - Cliquer sur une des options
Annuler	Mod		Supp	Suivant	Fermer

FIN PROCEDURE

FIN PROCEDURE

FIN PROCEDURE

ULT 05		Edition BCFVP
- Affichage Ecran E07 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Suivant	Fermer

FIN PROCEDURE

ULT 01		Connexion Approvisionnement
- Affichage Ecran E03 - Saisir Identifiant et Mot de passe - Recherche identifiant & mot de passe
Annuler	Entrer		Fermer

BCF

Ou

BCF

Début PL Approvisionnement

Ou

BCFVP

Utilisateur

EBVB

PROD

MAG

FOU

BCF

BSCS

BCF

BCF

FIN PROCEDURE

E

E

10.2.4.3. Procédure Logique Vente

Ou

ULT 02		Contrôle Cde Client
- Affichage Ecran E04 - Opérer son Choix
Annuler			Afficher	Suivant		Fermer
ULT 02		Saisie Commande et Contrôle Disponibilité
- Affichage Ecran E05 - Cliquer sur une des options
Annuler	Enregistrer				Suivant		Fermer

Ou

Ou

ULT 03		Edition Facture
- Affichage Ecran E06 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Suivant	Fermer

FIN PROCEDURE

FIN PROCEDURE

ULT 04		MAJ Facture
- Affichage Ecran E07 - Cliquer sur une des options
Annuler	Mod		Supp	Suivant	Fermer

FIN PROCEDURE

ULT 01		Connexion Vente
- Affichage Ecran E08 - Saisir Identifiant et Mot de passe - Recherche identifiant & mot de passe
Annuler	Suivant		Fermer

Ou

Début PL Vente

Ou

Utilisateur

BCC

FACT

CLI

FACT

CLI

FIN PROCEDURE

E

PROD

CDE

CLI

AGENT

PROD

FACT

FACT

FACT

F

G

FIN PROCEDURE

F

G

ULT 03		Edition BL
- Affichage Ecran E08 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Suivant	Fermer

Ou

FIN PROCEDURE

Ou

ULT 03		Edition Relance
- Affichage Ecran E09 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Suivant	Fermer

FIN PROCEDURE

Ou

FACT

CLI

FACT

ULT 03		Edition JC
- Affichage Ecran E10 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Suivant	Fermer

Ou

FIN PROCEDURE

ULT 03		Edition JL
- Affichage Ecran E11 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Suivant	Fermer

Ou

ULT 03		Edition BEC
- Affichage Ecran E12 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Fermer

FIN PROCEDURE

BL

BEC

JL

JC

Rel

FIN PROCEDURE

F

FACT

FACT

FACT

AGENT

10.2.4.4. Procédure Logique Tenue de Stock

Ou

ULT 02	MAJ PRODUIT
- Affichage Ecran E14 - Opérer son Choix
Annuler		Afficher		Suivant	Fermer
ULT 03			Edition LPRS
- Affichage Ecran E15 - Cliquer sur une des options
Annuler		Imprimer		Suivant	Fermer

Ou

Ou

ULT 04		Edition LP
- Affichage Ecran E16 - Cliquer sur une des options
Annuler	Imprimer		Suivant	Fermer

FIN PROCEDURE

FIN PROCEDURE

ULT 01		Connexion Tenue de Stock
- Affichage Ecran E13 - Saisir Identifiant et Mot de passe - Recherche identifiant & mot de passe
Annuler	Suivant		Fermer

Début PL Tenue de Stock

Ou

Utilisateur

EO

FIN PROCEDURE

E

PROD

PROD

LP

FIN PROCEDURE

PP

BLC

BLFC

EI

PROD

LPRS

H

H

10.2.4.5. ULT O3.2.1.	Boîte de Dialogue déconnexion
- Affichage Ecran Déconnexion (Ecran E17) - Cliquer sur l'une des options
Oui		Non

C

Ou

Bureau Windows

Procédure Logique Déconnexion

10.2.5. Logique de dialogue Homme - Machine

HOMME

MACHINE

OBSERVATION

Affichage Logo avec le Bouton Démarrer

Lancement PL Démarrage

Cliquer Démarrer

Affichage de la Boîte de Connexion

- Saisir l'Identifiant

- Saisir le mot de passe

Vérification Mot de Passe

Correct

Non Correct

Message erreur

Affichage Ecran

Menu Principal

A

A

Lancement Saisie Contrôlée

Affichage

Ecran de Saisie

Choix

1

2

3

Choix

1

3

4

C

D

E

O

2

B

O

F

E

G

	1. Démarrer Msg : Mot de passe incorrect, veuillez recommencer SVP. N.B. : Après trois tentatives de saisie, on est éjecté de l'application. Affichage des options suivantes : 1. Saisie Contrôlée 2. Mise à Jour 3. Edition 4. Déconnexion Affichage des options suivantes : 1. BCF 2. CDE Client 3. Quitter
HOMME	MACHINE	OBSERVATION

Affichage Ecran de Saisie de BCF

E

1

2

3

Saisir le Numéro du BCF

Saisir les autres Informations

Saisie NUMCLI

Affichage Ecran MAJ Client

E

G

Msg : « Ce numéro existe déjà »

Vérification NUMBCF

Si non trouvé Si trouvé

Confirmation saisie

Choix

1

4

5

Choix

E

Affichage Ecran de MAJ

B

Choix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lancement MAJ TCLI

1

3

1

2

Affichage Ecran Création Client

I

H

Vérification NUMBCF

Si non trouvé Si trouvé

Msg : « Ce numéro existe déjà »

Saisir les autres Informations

Confirmation saisie

J

M

O

Q

N

		Affichage des options suivantes : 1. Annuler 2. Enregistrer 3. Fermer Affichage des options suivantes : 1. TCli 2. TCatCli 3. TProd 4. TCatProd 5. TLot 6. TFact 7. TCde 8. TAgent 9. TMag 10. TFou 11. TLivrer 12. TStocker 13. TConcerner1 14. TConcerner2 15. BCF Affichage des options suivantes : 1. Création 2. Consultation 3. Modification 4. Suppression 5. Quitter Affichage des options suivantes : 1. Enregistrer 2. Annuler 3. Quitter
HOMME	MACHINE	OBSERVATION

Choix

3

1

2

H

I

H

Saisie NUMCLI

Choix

2

1

I

M

Saisie NUMCLI

P

Saisie des modifications

Choix

3

2

1

Choix

2

1

P

N

Confirmation Modification

Confirmation Saisie

Affichage autres infomations

N

Msg :

« Client Inexistant »

Vérification NUMCLI

Si trouvé Si non trouvé

Affichage Ecran de Modification Client

N

M

Afficher les autres informations

Msg :

« Client inexistant »

M

Affichage Ecran Consultation Client

J

Vérification NUMCLI

Si trouvé Si non trouvé

	Affichage des options suivantes : 1. Annuler 2. Enregistrer 3. Fermer Affichage des options suivantes : 1. Annuler 2. Fermer Affichage des options suivantes : 1. Annuler 2. Enregistrer 3. Fermer Msg : « Voulez-vous vraiment Modifier ces Informations ? » 1. Oui 2. Non
HOMME	MACHINE	OBSERVATION

Saisie NUMCLI

Affichage Ecran Suppression Client

Msg :

« Client inexistant »

Vérification NUMCLI

Si trouvé Si non trouvé

Q

Afficher les autres informations

Choix

1

2

Q

3

I

Confirmation suppression

Choix

1

2

R

Q

R

Choix

Affichage Ecran Edition

Affichage Ecran Edition BCF

C

Saisie des Paramètres

1

Affichage Aperçu BCF

Choix

1

3

C

S

R

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

T

T

Affichage des options suivantes : 1. Annuler 2. Supprimer 3. Fermer Msg : « Voulez-vous vraiment Supprimer ce Client ? » 1. Oui 2. Non Affichage des options suivantes : 1. BCF 2. BCFVP 3. FACT 4. BL 5. REL 6. JC 7. JL 8. BEC 9. LPRS 10. LP Affichage des options suivantes : 1. Annuler 2. Imprimer 3. Fermer

10.2.6. Définition et descriptions des écrans (interfaces)

La partie la plus importante du programme est constituée par ces interfaces qui assurent la communication entre l'utilisateur et le programme. Les écrans constituent des supports visuels du dialogue. Leur conception est indispensable car elle conditionne directement l'efficacité et la commodité de l'utilisation de l'ordinateur.

a) ULT - Lancement LOGO (Ecran LOGO GESCOM : E00)

Ets « La Mardochée Foods » GESTION COMMERCIALE God Bbless you ! Bienvenue dans l'application conçue et développée à la Direction Commerciale de l'Ets « La Mardochée Foods » par l'Ingénieur Alphonse KAYEMBE TSHISUMPA. Tout usage ou copie sans autorisation est proscrite	Pour une meilleure Gestion des approvisionnements et des Ventes et une Bonne tenue de Stock.
	DEMARRER

b) ULT - Boîte de Connexion (Ecran Identification GESCOM : E01)

Connexion

Saisir

Identifiant :

Mot de Passe :

Entrer

Annuler

Quitter

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Entrer	Click	Appel Ecran Menu Principal
Annuler	Click	Appel l'Ecran Connexion
Quitter	Click	Affichage Bureau Windows

c) ULT - Affichage Menu Principal (Ecran Menu Principal GESCOM : E02)

Menu Principal

Edition

Déconnexion

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Saisie contrôlée

MAJ

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Saisie Contrôlée	Click	Affiche l'Ecran de Saisie contrôlée
MAJ	Click	Affiche l'Ecran de MAJ
Edition	Click	Affiche l'Ecran d'Edition
Déconnexion	Click	Affiche l'écran de déconnexion

a) ULT - Affichage Ecran de Saisie (Ecran E03)

Saisie Contrôlée

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BCF

CDE

Quitter

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
BCF	Click	Affiche l'Ecran de BCF
CDE	Click	Affiche l'Ecran de Contrôle
Quitter	Click	Affiche l'Ecran Menu Principal

b) ULT - Ecran Saisie BCF (Ecran E04)

Saisie Contrôlée BCF

Annuler

Enregistrer

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Fermer

Code Magasin

Désignation Magasin

Adresse Magasin

Numéro BCF

Nom Fournisseur

Adresse Fournisseur

Désignation Produit

Quantité Commandée

Mode de Paiement

Délai de Livraison

c) ULT - Ecran de MAJ (Ecran E05)

Mise à Jour des données

Création

Consultation

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Cochez la case des données à mettre à jour et cliquez sur le bouton de l'action correspondante de votre choix

Clients

Magasin

Lot

Produit

Catégorie Produit

Agents

Catégorie Clients

Commandes Client

Concerner 1

Fournisseurs

Concerner 2

Livrer

Quitter

Modification

Suppression

Stoker

BCF

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Création	Click	Affiche l'écran de Création
Consultation	Click	Affiche l'écran Consultation
Modification	Click	Affiche l'écran de Modification
Suppression		Affiche l'Ecran de Suppression
Quitter	Click	Affiche l'Ecran Menu Principal

d) ULT - Création Client (Ecran E06)

Création Client

Annuler

Enregistrer

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Fermer

CODE CATEGORIE CLIENT

NOM CLIENT

NUMERO CLIENT

ADRESSE CLIENT

TEL

Veuillez Saisir les Information du Client dans les champs ci-dessous

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Annuler	Click	Affiche l'écran de Mise à Jour
Enregistrer	Click	Affiche l'écran de Création Client
Fermer	Click	Affiche l'Ecran Menu Principal

e) ULT - Consultation Client (Ecran E07)

Consultation Client

Annuler

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CODE CATEGORIE CLIENT

NOM CLIENT

Mr KAYEMBE Alphonse

NUMERO CLIENT

253

ADRESSE CLIENT

7145, Likasi C/Gombe

TEL

089 78 75 593

3

Veuillez Saisir les Information du Client dans les champs ci-dessous

Quitter

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Annuler	Click	Affiche l'écran de Mise à Jour
Quitter	Click	Affiche l'Ecran Menu Principal

f) ULT - Modification Client (Ecran E08)

Modification Client

Annuler

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CODE CATEGORIE CLIENT

NOM CLIENT

Mr KAYEMBE Alphonse

NUMERO CLIENT

ADRESSE CLIENT

7145, Likasi C/Gombe

TEL

089 78 75 593

3

Veuillez Saisir d'abord le Numéro du Client dont les informations sont à modifier pour activer les autres champs

Quitter

Enregistrer

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Annuler	Click	Affiche l'écran de Modification
Enregistrer	Click	Stocke les Modifications dans la BDD et affiche l'Ecran de Modification
Quitter	Click	Affiche l'Ecran Menu Principal

g) ULT - Suppression Client (Ecran E09)

Suppression Client

Annuler

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CODE CATEGORIE CLIENT

NOM CLIENT

Mr KAYEMBE Alphonse

NUMERO CLIENT

ADRESSE CLIENT

7145, Likasi C/Gombe

TEL

089 78 75 593

3

Veuillez Saisir d'abord le Numéro du Client à supprimer pour activer les autres champs

Quitter

Supprimer

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Annuler	Click	Affiche l'écran de Suppression
Supprimer	Click	Supprime un enregistrement dans la BDD
Quitter	Click	Affiche l'Ecran Menu Principal

h) ULT - Ecran d'Edition (Ecran E10)

Impression des Etats

Annuler

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Cochez la case de l'Etat que vous voulez imprimer et cliquez sur le bouton de l'action correspondante de votre choix

Bon de Commande Fournisseur

Bon de Commande Fournisseur Visé Payé

Facture Client

Bon de livraison Client

Relance Client

Journal de Caisse

Journal de livraison

Bon d'entrée Caisse

Liste Produits en Rupture de Stock

Liste des Produits

Imprimer

Quitter

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Annuler	Click	Affiche l'écran d'Edition
Imprimer	Click	Lance l'impression
Quitter	Click	Affiche l'Ecran Menu Principal

i) ULT - Edition BCF (Ecran E11)

Edition BCF

Edition du Bon de Commande Fournisseur

Numéro BCF :

Date Commande :

Adresse Magasin AG :

Désignation Magasin :

Code Magasin :

Numéro Fournisseur :

Adresse Fournisseur :

Nom Fournisseur

Code Produit	Désignation Produit	Qté Commandée	Prix Unitaire	Montant

Mode de Paiement :

Total à Payer :

Délai de Livraison :

Annuler

Imprimer

Fermer

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Annuler	Click	Affiche l'Ecran Edition du BCF (E07)
Imprimer	Click	Lance l'impression du BCF
Quitter	Click	Affiche l'écran Menu Principal

a) ULT - Déconnexion (Ecran E12)

Voulez-vous vraiment quitter ce programme ?

Déconnexion

Oui

Non

Merci d'avoir choisi GESCOM, Au revoir et à Bientôt

Enchaînement

Condition	Action	Résultat
Oui	Click	Affiche le bureau de Windows
Non	Click	Affiche l'écran précédent

Onzième Chapitre :

ETAPE PHYSIQUE

Le niveau physique de description du système d'information est la dernière étape de la conception. Elle permet de résoudre le problème d'implémentation de la base des données ainsi que le programme sur le support magnétique.

Cette étape comprend le Modèle Physique des Données (MPD) et le Modèle Physique de Traitement (MPT).

11.1. Le Modèle Physique des Données (MPD)

Ce modèle est obtenu à partir du MLD normalisé. Il est l'aboutissement de tous les Modèles des données et dépend des contraintes du SGBD choisie. Autrement dit, le MPD est la traduction du MLD dabs un langage de description de données (LDD) spécifique au SGBD retenu pour la réalisation du système d'information^44(*).

11.1.1. Schéma de création du MPD (Passage du MLD au MPD)

Merise ne prévoit pas des règles de passage du MLD au MPD car tout SGBD a ses principes qu'il convient de respecter. Ainsi donc le MPD sera présenté en fonction su SGBD utilisé.

Dans notre cas, nous présenterons le MPD selon le SGBD relationnel MS ACCESS que nous avons retenu dans le cadre de cette étude.

En effet, présenter le MPD revient à présenter la structure de la BDD dont l'implémentation en ACCESS suit la démarche ci-après :

DEMARRER / PPROGRAMME / MICROSFT OFFICE / ACCESS

- Création d'un fichier de Base des Données ;

- Création des Tables

- Choisir Nouveau ;

- Mode Création ;

- Entre le Nom de chaque champ en spécifiant le type de donnée, la taille et la contrainte ;

- Enregistrer la table en donnant le Nom.

11.1.2. Tables relationnelles associées au MPD

Dans les SGBD relationnels les données sont structurées sous formes des tables^45(*).

Ci-dessous, nous présentons la structure des tables de notre BDD suivant les spécificités de MS ACCESS.

TCLIENT

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUCLI CODCATCLI NOMCLI ADRCLI TEL	Numérique Numérique Texte Texte Numérique	3 1 30 15 10		Liste Déroul.

TCOMMANDE

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUCOM NUMCLI DATCOM QTECOM MDP DL	Numérique Numérique Numérique Numérique Texte Numérique	4 3 8 3 7 2		Liste Déroul. Nul Interdit

TSTOCKER

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# CODMAG # CODPROD QTESTO QTECRIT	Numérique Texte Numérique Numérique	1 5 4 2		Liste Déroul. Liste Déroul. Nul Interdit Nul Interdit

TCONCERNER 1

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUMCOM # CODPROD QTE	Numérique Texte Numérique	4 5 3		Liste Déroul. Liste Déroul. Nul Interdit

TCONCERNER 2

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUMFACT # CODPROD QTE	Numérique Texte Numérique	4 5 3		Liste Déroul. Liste Déroul. Nul Interdit

TPRODUIT

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# CODPROD CODCAT CODLOT DESPROD PU UNITS	Texte Numérique Numérique Texte Numérique Texte	5 2 4 25 5 6	2	Nul Interdit. Liste Déroul. Liste Déroul. Nul Interdit Nul Interdit

TFOURNISSEUR

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUMFOU NOMFOU ADRFOU	Numérique Texte Texte	1 30 15		Nul Interdit. Nul Interdit

TFACTURE

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUMFACT NUMAG DATFACT QTE MONTF MONTP DATP MOTP	Numérique Texte Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Texte	4 4 8 3 6 6 8 20	2 2	Nul Interdit. Liste Déroul. Null Interdit

TLIVRER

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUMFOU # CODPROD QTELIV DATELIV	Numérique Texte Numérique Date	1 5 4 8		Liste Déroul Liste Déroul Nul Interdit

TCATEGORIE PRODUIT

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# CODCAT LIBCAT	Numérique Texte	2 15		Nul Interdit. Nul Interdit

TCATEGORIE CLIENT

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# CODCATCLI LIBCAT	Numérique Texte	1 10		Nul Interdit. Nul Interdit

TLOT

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# CODLOT LIBLOT POIDS DATEXP	Numérique Texte Numérique Date	4 10 5 8		Nul Interdit. Nul Interdit.

TMAGASIN

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# CODMAG DESMAG ADRMAG	Numérique Texte Texte	1 18 15		Nul Interdit. Nul Interdit.

TAGENT

Nom du Champ	Type de donnée	Taille	Décimal	Description / Contrainte
# NUMAG NOMAG DATNAIS SEXE ETATCIV ADRAG FONCT DATENG	Numérique Texte Date Texte Texte Texte Texte Date	2 30 8 1 1 15 15 8		Nul Interdit. Nul Interdit

11.2. Le Modèle Physique des Traitement (MPT)

Le MPT constitue l'ensemble des programmes informatiques qui assureront l'exécution des traitements des informations informatisées du SI^46(*). Il est la solution technique de conception du logiciel. C'est une architecture technique des programmes qui traduit concrètement la logique des traitements définis dans le MLT en fonction des possibilités et des moyens de programmation^47(*).

Le schéma du MPT représente l'articulation et l'enchaînement possible entre les différents programmes^48(*). Nous le présenterons ci-dessous sous forme d'une structure arborescente.

11.2.1. LOGO

IDENTIFICATION

MENU PRINCIPAL

SAISIE CONTROLEE

EDITION

DECONNEXION

MAJ

CREATION

CONSULTATION

MODIFICATION

SUPPRESSION

BCF

CDE CLIENT

BCF

BCFVP

LP

LPRS

BON D'ENTREE CAISSE

JOURNAL DE LIVRAISON

JOURNAL DE CAISSE

REL CLIENT

BL CLIENT

FACTURE

TCLI

TCATCLI

TPROD

TCATPROD

TLOT

TFACT

TCDE

TAGENT

TMAG

TFOU

TSTOCKER

TCONCERNER1

TCONCERNER2

TLIVRER

BCF

TCLI

TCATCLI

TPROD

TCATPROD

TLOT

TFACT

TCDE

TAGENT

TMAG

TFOU

TSTOCKER

TCONCERNER1

TCONCERNER2

BCF

TCLI

TCATCLI

TPROD

TCATPROD

TLOT

TFACT

TCDE

TAGENT

TMAG

TFOU

TSTOCKER

TCONCERNER1

TLIVRER

BCF

TCLI

TCATCLI

TPROD

TCATPROD

TLOT

TFACT

TCDE

TAGENT

TMAG

TFOU

TSTOCKER

TCONCERNER1

TCONCERNER2

BCF

Présentation du MPT :

CONCLUSION GENERALE

La valeur d'une oeuvre se reconnaît à ses fruits, c'est-à-dire aux résultats qu'elle produit. Nous pensons également qu'étant arrivé à la fin de notre travail, sa valeur ne saurait être jugée que par les résultats qui pourront se laisser percevoir au fur et à mesure de la réalisation de ce projet par l'Etablissement bénéficiaire.

En effet, le projet que voici et qui arrive à son terme, a consisté en la conception d'un SI pour la Gestion Commerciale d'un établissement à plusieurs succursales, en l'occurrence, l'Ets La Mardochée Foods disposant de plus ou moins deux succursales disséminées dans les communes de la Capitale.

Au terme de ce parcours scientifique, le résultat obtenu montre qu'il est effectivement possible, en s'appuyant sur l'informatique, de tenir avec aisance l'Administration Commerciale dans un délai très court, ce qui permet aux responsables hiérarchiques de prendre les décisions qui s'imposent pour la bonne marche de l'Etablissement en temps opportun. Cela en disposant d'une meilleure maîtrise des informations relatives aux commandes des clients, aux ventes des produits ainsi qu'aux commandes de l'Ets auprès des fournisseurs et de leurs livraisons. En d'autres termes, les facilités qu'offre ce projet sont dues au fait de la maîtrise spontanée et quotidienne du stock, des approvisionnements et des ventes.

La réalisation de ce projet fera que la gestion des approvisionnements, Ventes, et Stock ne constituera plus un travail difficile mais plutôt un résultat d'un traitement automatique par l'ordinateur. Ce qui a l'avantage d'éviter maintes erreurs dues à la manipulation manuelle d'une kyrielle des données.

Bien sécurisée, sur le plan Hard et Soft, cette BDD assure en même temps un grand service d'archivage d'informations très utiles à la prise des décisions dans le futur. Il suffirait tout simplement de se référer aux cas similaires et adapter la décision à prendre selon le temps et les réalités actuelles.

Au-delà de toute prétention de perfection, nous reconnaissons avec humilité que tout travail d'homme est sujet à quelques imperfections. Ce projet étant un travail d'homme, nous estimons qu'il n'échappe pas à la règle. Sur ce nous sollicitons l'indulgence de nos lecteurs futurs quant à une éventuelle coquille ou incohérence pouvant être relevée dans ce travail. Sachant que c'est la falsifiabilité qui fait avancer la science, nous restons ouvert à toute critique susceptible de nous aider à améliorer notre vision du problème et ainsi faire avancer la science.

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages

1. Alphonse Jacques MVIBUDULU KALUYIT KAKO, Initiation aux modèles, méthodes et pratique de la recherche opérationnelle ; Edition CRSAT, Kinshasa, Juin 2000.

2. AAVV, Ingénierie des systèmes d'information MERISE 2^ème génération, paris, San Francisco, Dïsseldort, Londres, Amsterdam, Sybex, 1996.

3. Georges GARDARIN, Base des données objet et relationnel, 2ème Ed. Eyrolles, 2000.

4. James O'Brien, Les systèmes d'information de gestion, Edition du Renouveau Pédagogique Inc, MontRéal, 1995.

5. Joseph GABAY, MERISE et UML pour la modélisation des systèmes d'information, DUNOD, 4^ème Edition, Paris, 2002.

II. Notes des Cours

6. BOLA GANTSHIO MAYO, Cours Inédit de Conception de Bases de Données Relationnelles (CBDR), E.I.FI. Kinshasa 2008.

7. Boniface NGOIE, Cours inédit de Recherches Opérationnelles, I, EIFI, Kinshasa 2007.

8. ILUNGA MBOMBO, Notes inédites du Cours de Conception des Systèmes d'Information (CSI), EIFI, I, 2007.

9. Jean-Pierre MUTAMBA, Notes Inédites du Cours d'Informatique Général, E.I.FI, Kinshasa, 2000.

10. MATANGA LUMONZO, Notes inédites du Cours d'Access, E.I.FI, Kinshasa, 2001.

11. MPUTU KINSALA, Cours Inédit de MCPI, IC3, EIFI, Kinshasa, 2008.

12. MPUTU KINSALA, Notes Inédite du cours de BDD, E.I.FI, Kinshasa, 2007.

13. SULUBIKA MULOSA, Notes inédites du Cours d'Analyse Organique, E.I.FI, Kinshasa 2002.

III. Wébographie

14. http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l'entreprise.

15. . http//www.dictionnaire/definition%+%gestion%.

IV. Mémoires

16. René Basile YONGO, Conception d'un SI pour la gestion des services académiques, EIFI, Kinshasa, 2003.

TABLE DES MATIERES

Premier chapitre :

INTRODUCTION GENERALE 1

1.1. Termes de références 2

1.2. Problématique 2

1.2.1. Problème 2

1.2.2. Motivation 3

1.3. Choix et Intérêt du sujet 3

1.4. Hypothèse du travail 4

1.5. Délimitation spatio-temporelle 4

1.6. Méthodes et techniques utilisées 4

1.7. Plan du travail 5

1.8. Symboles utilisés 10

Deuxième chapitre : 12

APPROCHES THEORIQUES 12

2.1. Information 12

2.1.1. Définitions 12

2.1.2. Classification des Informations 13

2.1.3. Traitement des informations 13

2.2. Informatique 14

2.2.1. Genèse du mot 14

2.2.2. Définitions 14

2.2.3. Classification de l'Informatique 14

2.3. Système 15

2.3.1. Définitions 15

2.3.2. Le Système d'Information 15

2.4. Les Bases de données 16

2.4.1. Présentation 16

2.4.2. Caractéristiques de Base de données 16

2.4.3. Définitions et utilités d'une Base des données 17

2.4.5. Conception des BDD 18

2.5. La Méthode MERISE 18

2.5.1. Origine 18

2.5.2. Principes Généraux 18

2.5.3. Niveau de description et modèles associés 20

2.6. Gestion Commerciale 22

2.6.1. Gestion 22

2.6.2. Commerciale 23

2.6.3. Gestion Commerciale 23

Troisième chapitre : 24

PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROJET 24

3.1. Le Modèle d'ordonnancement 24

3.1.1. Définition 24

3.1.2. Principe du modèle d'ordonnancement 24

3.2. La Méthode P.E.R.T 25

3.2.1. Présentation de la Méthode 25

3.2.2. Représentation du projet par le graphe P.E.R.T. 26

3.3. Chronologie de mise en oeuvre 27

3.3.1. Identification et dénombrement des tâches 27

3.3.2. Formation du projet à l'aide d'un tableau 28

3.3.3. Construction du graphe. 28

3.4. Détermination des dates et marges 31

3.4.1. Date au plus tôt (calendrier au plus tôt) 31

3.4.2. Dates au plus tard (calendrier au plus tard) 31

3.4.3. Calcul des marges totales et libres 32

3.5. Détermination du chemin critique et des tâches critiques 33

3.6. Diagramme de Gantt 34

Deuxième Partie : 35

35

Quatrième Chapitre :

Présentation de l'Etablissement La Mardochée Foods 36

4.1. Historique 36

4.2. Texte juridique de création 37

4.3. Objet social 37

4.4. Structure Administrative 37

4.4.1. Propriétaire et Administratrice Gérante (AG) 38

4.4.2. Direction Administrative 38

4.4.3. Direction financière 39

4.4.4. Direction commerciale 40

4.5. Organigramme de l'Etablissement 41

Cinquième Chapitre : 42

Analyse de l'Existant 42

5.1. Introduction 42

5.2. Présentation de la Direction Commerciale de l'Ets MF 42

5.2.1. Création de la Direction Commerciale 42

5.2.2. Situation Géographique 42

5.2.3. Attributions 42

5.2.4. Organigramme 43

5.3. Analyse des postes 43

5.3.1. Directeur Commercial 43

5.3.2. Gérant Magasin Central 44

5.3.3. Gérants Succursales 45

5.3.4. Le Préposé (e) à la Facturation 45

5.3.5. Le (la) Préposé (e) à la Caisse 46

5.3.6. Le Préposé à la Livraison 46

5.3.7. Le Préposé à la sécurité 46

5.4. Organisation du travail 46

5.4.1. Les approvisionnements 47

5.4.2. La vente 48

5.4.3. La tenue de stock 49

5.5. Analyse des documents 49

5.5.1. Liste des documents 49

5.6. Analyse des règles de gestion 58

5.7. Analyse des règles d'Organisation 59

5.8. Outils de synthèse 60

5.8.1. Diagramme des flux d'information 60

5.9. Moyens utilisés pour le traitement des informations 63

5.9.1. Moyens humains 63

5.9.2. Locaux 63

5.9.3. Moyens Matériels 64

5.9.4. Moyens financiers 68

5.9.5. Estimation du Coût de l'Existant 68

Sixième Chapitre : 75

Critique de l'Existant 75

6.1. Critique de l'Existant 75

6.1.1. Quant à l'objectif 75

6.1.2. Quant aux moyens 76

6.1.3. Quant au traitement 78

6.2. Proposition des Solutions 78

6.2.1. Réorganisation du système en place 78

6.2.2. Solution Informatique 79

6.2.3. Solution choisie 81

Septième Chapitre : 82

Elaboration de la Solution 82

7.1. Objectifs de la Solution 82

7.2. Contraintes 82

7.3. Approche de la Solution 83

7.4. Organisation des traitements 83

7.5. Définition de la solution 83

Troisième Partie : 85

85

Huitième Chapitre :

Insertion de la Nouvelle Solution 86

8.1. Moyens administratifs 86

8.2. Moyens humains 87

8.3. Moyens matériels 87

8.3.1. Présentation des quantités 87

8.3.2. Configuration des matériels 88

8.4. Documents : 89

8.5. Organisation 90

8.6. Choix techniques 90

8.6.1. Mode de traitement 90

8.6.2. Architecture du matériel 91

8.7. Evaluation de la Solution 91

8.7.1. Praticabilité 91

8.7.2. Opportunité économique 92

8.7.3. Coût de développement du nouveau système 92

Neuvième Chapitre : 95

Conception du système d'Information 95

9.1. Etape conceptuelle 95

9.1.1. Les données 95

9.1.2. Les traitements 101

9.2. Etape Organisationnelle 109

9.2.1. Elaboration de nouvelles règles d'organisation 109

9.2.2. Description de nouveaux documents 109

9.2.3. Les données 122

9.2.4. Les traitements 127

Dixième Chapitre :

ETAPE LOGIQUE 134

10.1. Les Données 134

10.1.1. Passage du MOT au MLD 134

10.1.2. Présentation du MLD relationnel brut 136

10.1.3. Normalisation 137

10.1.4. Evaluation du volume global du MLD (BDD) 140

10.2. Les Traitements 143

10.2.1. Définition des concepts 143

10.2.2. Passage du MOT au MLT 143

10.2.3. Formalisme du MLT 144

10.2.4. Présentation du MLT 145

10.2.5. Logique de dialogue Homme - Machine 150

10.2.6. Définition et descriptions des écrans (interfaces) 154

Onzième Chapitre :

ETAPE PHYSIQUE 164

11.1. Le Modèle Physique des Données (MPD) 164

11.1.1. Schéma de création du MPD (Passage du MLD au MPD) 164

11.1.2. Tables relationnelles associées au MPD 165

11.2. Le Modèle Physique des Traitement (MPT) 170

11.2.1. Présentation du MPT : 171

CONCLUSION GENERALE 172

BIBLIOGRAPHIE 174

I. Ouvrages 174

II. Notes des Cours 174

III. Wébographie 175

IV. Mémoires 175

TABLE DES MATIERES 176

* ¹ http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/methode/

* ² http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/methode/1

* ³ http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/technique/

* ⁴ Cf. Jean-Pierre MUTAMBA, Notes Inédites du Cours d'Informatique Général, E.I.FI, Kinshasa 2000, p. 7.

* ⁵ Cf. MAZTANGA LUMONZO, Notes inédites du Cours d'Access, E.I.FI, Kinshasa 2001, p 8.

* ⁶ Cf. Jean-Pierre MUTAMBA, Op. Cit., p. 8

* ⁷ Cf. Ibid., p.8

* ⁸ Cf. Ibid, p.10

* ⁹ Cf. SULUBIKA MULOSA, Notes inédites du Cours d'Analyse Organique, E.I.FI, Kinshasa 2002.

* ¹⁰ Cf. James O'Brien, Les systèmes d'information de gestion, Edition du Renouveau Pédagogique Inc, MontRéal, 1995.

* ¹¹ Cf. AAVV, Ingénierie des systèmes d'information MERISE 2^ème génération, paris, San Francisco, Dïsseldort, Londres, Amsterdam, Sybex, 1996.

* ¹² Cf. ILUNGA MBOMBO, Notes inédites de Cours de Conception de Système d'Information (CSI), E.I.FI, Kinshasa 2007.

* ¹³ Cf. AAVV, Op. Cit, p. 83.

* ¹⁴ Il faut noter qu'en pratique la non redondance absolue est quasi impossible à respecter car un minimum de redondance devra être tolérée pour question d'efficacité et de fiabilité de traitement.

* ¹⁵ Cf. BOLA GANTSHIO MAYO, Cours Inédit de Conception de Bases de Données Relationnelles (CBDR), E.I.FI. Kinshasa 2008.

* ¹⁶ Cf. MPUTU KINSALA, Notes Inédite du cours de BDD, E.I.FI, Kinshasa 2007.

* ¹⁷ Cf. Georges GARDARIN, Base des données objet et relationnel, 2^ème Ed. Eyrolles, 2000, p. et BOLA NGANTSHIO, Notes inédites du cours de CBDR, E.I.FI., Kinshasa 2008.

* ¹⁸ Cf. AAVV, Op. Cit., p. 3

* Figure 1 : Le Niveau de descriptions et de préoccupation de la conception d'un SI

* ¹⁹ Cf. http//www.dictionnaire/definition%+%gestion%

* ²⁰ Cf. AAVV, Petit Larousse, p. 287

* ²¹ Ibid., p. 124

* ²² Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l'entreprise

* ²³ Alphonse Jacques MVIBUDULU KALUYIT KAKO, Initiation aux modèles, méthodes et pratique de la recherche opérationnelle ; Edition CRSAT, Kinshasa, Juin 2000 cité par René Basile YONGO, Conception d'un SI pour la gestion des services académiques - Mémoire, EIFI, Kinshasa 2003, p.23.

* ²⁴ Boniface NGOIE, Cours inédit de Recherches Opérationnelles, I, EIFI, Kinshasa 2007 et MPUTU KINSALA, Cours Inédit de MCPI, IC3, EIFI, Kinshasa 2008.

* ²⁵ P.E.R.T est l'abréviation de Program Evaluation and Review Technique ce qui se traduit par Programme d'Evaluation et révision Technique.

* ²⁶ Alphonse Jacques MVIBUDULU K., Op. Cit., p. 204 cité par René Basile YONGO, Op. Cit, p.23.

* ²⁷ MPUTU KINSALA, cours Inédit de MCPI, EIFI, Kinshasa 2008.

* ²⁸ Ibid.

* ²⁹ Nous n'aborderons dans le cadre de notre projet que l'organisation du travail au niveau de la Maison mère. En principe les processus utilisés dans les succursales sont similaires à ceux utilisés la Maison Mère, la différence intervenant uniquement au niveau des documents portant les informations ; ce qui les rend différents. Aussi faut-il signaler que nous présentons t les processus déjà corrigés (suite aux exigences de la méthode MERISE)

* ³⁰ En ce qui concerne les frais d'amortissement des matériels intervenant dans cette section ils sont obtenus par le produit de la valeur d'acquisition du matériel et du taux ; lequel produit est divisé par 12 pour obtenir l'amortissement mensuel. Le taux est obtenu par la division de 100 par la durée de vie du matériel. Le coût total s'obtient par le produit de la valeur de l'amortissement mensuel et le nombre total de mois concerné par l'étude.

* ³¹ En ce qui concerne l'amortissement de l'Immeuble propre à l'Ets, la comptabilité révèle que la valeur estimée de l'Immeuble à son acquisition en 2007 est de 110.880 $ us ; ce qui donne un amortissement étalé sur 20 ans de 5.544 $ us par an à repartir proportionnellement à la surface entre les différents locaux appartenant à l'Ets. Quant aux locaux loués par l'Ets, nous nous référons au loyer mensuel.

* ³² Cette Imprimante ayant été achetée en 2008, le coût total de son amortissement sera égal au produit de l'amortissement mensuel et 12 (représentant le nombre de mois d'une année)

* ³³ Ce montant est obtenu en divisant 1941 $ us qui est la somme des frais du personnel pour trois mois par trois et en multipliant le résultat obtenu par douze (extrapolation sur une année)

* ³⁴ Les % sont calculés en divisant la différence entre la nouvelle valeur et l'ancienne par cette dernière le tout multiplié par cent.

* ³⁵ L'Etablissement a ouvert ses portes officiellement au cours du mois d'octobre 2007 et donc pour cette année nous n'avons pris en compte que les données relatives à trois mois à savoir Octobre, Novembre et Décembre.

* ³⁶ ILUNGA MBOMBO, Notes inédites du Cous de Conception des Systèmes d'Information (CSI), EIFI, I, 2007, p. 4.

* ³⁷ Il convient de noter ici que tout avantage n'est pas toujours mesurable.

* ³⁸ Joseph GABAY, MERISE et UML pour la modélisation des systèmes d'information, DUNOD, 4^ème Edition, Paris 2002, p. 9.

* ³⁹ Ibid., p. 31

* ⁴⁰ Joseph GABAY : Op. Cit., p.77

* ⁴¹ Idem

* ⁴² Joseph GABAY : Op. Cit., p. 81.

* ⁴³ Il peut exister en dehors de deux cas un troisième (qui généralement dénote d'une mauvaise conception) celui des cardinalités minimales de part et d'autre de la relation c'est-à-dire 0,1 d'une part et 0,1 d'autre part ; dans ce cas là on a le choix quant à l'objet dans lequel on va transférer les propriétés de la relation comme attributs si elle en avait et l'identifiant de l'autre objet comme clé secondaire.

* ⁴⁴ Dominique NANCI, Bernard ESPINASSE, Op. Cit., p. 429.

* ⁴⁵ Dominique NANCI, Bernard EPINASSE, Op. Cit., p. 435.

* ⁴⁶ Dominique NANCI, Bernard ESPINASSE, Op. Cit., p. 439.

* ⁴⁷ Ibid. p. 439.

* ⁴⁸ Ibid. p. 440.