Informatisation du paiement dès allocations familiales

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0. INTRODUCTION GENERALE

L'évolution de la technologie et la création de nouvelles organisations font que, l'informatique reste un phénomène inévitable pour le traitement des multiples tâches. Dans certains pays, plusieurs organisations privées ou publiques suivent les normes internationales et nationales, et ce sont déjà adaptés à l'informatisation de leurs différents services pour faciliter les traitements et la circulation automatique des informations au sein de leurs organisations.

Ainsi, en République Démocratique du Congo, ce système n'existe pas dans différentes organisations. La science informatique n'a pas encore atteint le niveau des pays occidentaux.

Dans le but de sécuriser un travailleur au sein d'une entreprise, nous nous sommes intéressés à un centre de sécurité sociale publique aux normes nationales. Il s'agit de l'Institut National de Sécurité Sociale(INSS). Nous ne sommes focalisés sur le service des allocations familiales. Notre travail est ainsi : « Gestion informatisée de paiement des allocations familiales dans une institution » cas de l'INSS/Lubumbashi.

0.1 CHOIX ET INTERET DU SUJET

0.1.1 CHOIX DU SUJET

Le choix de ce sujet a été motivé par une recherche de la solution aux difficultés de paiements des allocations familiales à l'institut national de sécurité sociale de Lubumbashi.

0.1.2 INTERET DU SUJET

L'intérêt de ce sujet est situé par trois niveaux à savoir :

A) AU NIVEAU PERSONNEL: Ce travail nous a permis d'expérimenter d'avantage les connaissances acquises dans l'analyse et dans la programmation informatique durant notre parcours académique du premier cycle et d'accroitre notre esprit de recherche.

B) AU NIVEAU SOCIAL : Le présent travail aidera les gestionnaires à bien gérer les allocations familiales et de rendre un bon service à ces clients.

C) AU NIVEAU SCIENTIFIQUE : Scientifiquement, notre travail servira à guider aux personnes qui viendront après nous, dans la recherche d'une solution aux problèmes des allocations familiales.

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0.2 ETAT DE LA QUESTION

Nous ne sommes pas le premier à mener une étude sur le problème de la gestion de paiement des allocations familiales. D'autres chercheurs nous ont précédés dans ce domaine. Nous citons :

V' MUTOMBO NSOLOSHI, dans son travail de fin de cycle intitulé : « informatisation de calcul salarial des agents » avait pour objectif d'améliorer et d'informatiser le calcul de salaire des agents¹. Il a mis en place une application informatique de calcul des salaires.

V' MULENDA Yves traité dans son travail de fin de cycle intitulé: Gestion informatisée de paie des agents de main d'oeuvre d'exécution (M.OE) de l'institut national de sécurité sociale.² Sa préoccupation était de réorganiser le processus de la gestion de paie du personnel, de façon à le rendre optimal. D'où sa proposition était de commencer à transmettre rapidement et en toute sécurité les informations sur la gestion de paie des agents. Il a réalisé l'application à cette fin.

V' KYNGU ILUNGA, dans son travail de fin de cycle intitulé: Mise en place d'une application de calcul des allocations familiales³. Sa préoccupation était sur la question de savoir Comment pouvons -nous réorganiser le système de calcul des allocations familiales au sein de l'institut national de sécurité sociale, en fin de diminuer certaines erreurs et retard observé lors de paiement des dites allocations ? et il était censé de donner une solution en mettant sur pieds un système informatique fiable destiné à cette fin.

Quant à nous, notre travail sera basé sur la gestion de paiement et mettre en place un système informatique fiable et capable de bien faire des calculs sur les allocations familiales.

0.3 PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL

3.1 PROBLEMATIQUE

Selon différents auteurs et différents livres, la problématique est définie de différentes

manières :

¹ MUTOMBO NGOLOTSHI : informatisation de calcul salarial des agents dont il objectif était d'améliorer et d'informatiser le calcul de salaire des agents, 2013-2014, TFC inédit

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MULENDA YVES : Gestion informatisée de paie des agents de main d'oeuvre d'exécution (M.OE) de l'institut national de sécurité sociale, 2012-2013, TFC inédit

³ KYNGU ILUNGA : Mise en place d'une application de calcul des allocations familiales, 2014-2015 TFC inédit

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DICTIONNAIRE PETIT ROBERT, éd. 2008, p.320

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La problématique selon le Dictionnaire Petit Robert Larousse, « est l'ensemble des questions qu'une science ou une philosophie se pose dans un domaine particulier4 ³. Ceci correspond à la mise en oeuvre d'une série des questions pouvant déboucher sur une des hypothèses.

Lors de notre observation, nous avons constaté que le service des allocations familiales de l'INSS KATANGA I, connait les problèmes suivant :

V' Un prestataire ou employeur quand il se présente à l'INSS pour déclarer, il doit être enregistré. Et cette opération s'effectue sur un document appelé MODELE II et conservé dans des classeurs. Ce système d'enregistrement n'est pas très sécurisant car il y a risque de perdre certains documents ou de certains classeurs où, on garde les coordonnés d'un employeur. Le service concerné dans ce cas rencontre les difficultés et il a maintenant du mal à retrouver les informations enregistrées.

En ce qui concerne le paiement, c'est l'employeur qui le fait en lieu et en place des enfants par l'entremise de parents et l'INSS remboursent après. Nous avons constaté à cet effet que le calcul des allocations familiales se fait manuellement entrainant certaines difficultés telles que :

V' Les erreurs de calcul ;

V' Le calcul prend beaucoup de temps surtout si l'employeur a beaucoup de travailleurs qui ont chacun un certain nombre d'enfants.

Partant des conditions exigées à l'employeur, l'INSS n'exige rien pour tous les agents ayant l'âge compris entre 0 et 16 ans.

Tandis que les enfants de 17 à 25 ans, il exige légalement de présenter une attestation scolaire ou académique d'un établissement auquel il exerce la fonction. Et sans limite d'âge, pour les enfants incapable d'exercer une activité salariale de présenter un certificat médical. Par rapport à toutes ces exigences nous voyons qu'il a perte de temps pour la vérification et parfois nous avons des indications erronées pour les coordonnés des enfants bénéficiaires.

Eu égard à ce qui précède, il nous est indispensable de répondre à la question suivante :

V' Comment peut-on structurer ou réorganiser le processus de la gestion de paiement des allocations familiales de façon à le rendre optimal pour qui n'y ait plus des problèmes énumérés ci-haut ?

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0.3.2 HYPOTHESE

Selon le Dictionnaire Petit Robert Larousse, l'hypothèse « est une proposition relative à l'explication des phénomènes naturels et qui doit être vérifiée par le fait » 5

Nous pensons que la mise en place d'une application informatique peut aider les gestionnaires de l'INSS dans le service des allocations familiales à bien travailler et faire de calculs sans erreurs.

0.4 METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

0.4.1 METHODES

Selon PINTO et GRAWITZ, la méthode est définie comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie⁶.

Dans le présent travail, nous allons utiliser la méthode suivante :

? Méthode analytique par approche Merise : qui va nous permettre de faire l'analyse préalable, jusqu'à construire nos différents modèles et elle est basée sur deux caractéristiques qui sont :

V' la séparation de données et du traitement

V' la représentation selon le degré d'invariance

Cette méthode propose une démarche particulière simultanément selon trois axes pour hiérarchiser par rapport à un projet informatique. Ainsi, la démarche est utilisée par trois niveaux :

1. Niveau Conceptuel : qui est indépendant par rapport au choix d'organisation des

techniques.

2. Niveau Logique : qui est indépendant du choix technique

3. Niveau Physique ou Opérationnel : ce niveau permet de faire tous les choix techniques afin de déterminer totalement les moyens informatiques.

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5	DICTIONNAIRE PETIT ROBERT, éd. 2008, p.120

6 PINTO et GRAWITZ, Sciences méthodologiques, édition 1992, p. 65

5

0.4.2 TECHNIQUES

Une technique : est l'ensemble de moyens dont dispose une science pour la recherche, afin de permettre la récolte de données sur terrain et à les traiter d'une manière à permettre l'élaboration d'un travail scientifique⁷.

Pour notre travail, nous avons fait recours aux techniques suivantes pour récolter les données : + Technique documentaire

Elle nous a permis de consulter, d'analyser certains documents existants afin de recueillir les informations qui conviennent à la confection de ce travail.

+ Technique d'interview

Cette technique consiste à organiser de communication verbale entre enquêteur et enquêté pour permettre à l'enquêteur de relever certaines informations de l'enquête concernant un projet précis.

0.5 DELIMITATION DU SUJET

Délimiter un sujet, revient à déterminer ses contours dans le temps et dans l'espace, pour mieux comprendre l'essentiel du phénomène que l'on veut analyser. Ainsi :

V' spécialement notre travail couvre la période allant de 2015-2016.

V' Temporellement, notre champ d'investigation demeure à l'Institut National de Sécurité Sociale de Lubumbashi, situé dans la commune de Lubumbashi au croisement des avenues N'DJAMENA et KAPENDA.

0.6 SUBDIVISION DU SUJET

Hormis l'introduction générale et la conclusion, notre travail est subdivisé en quatre chapitres à savoir :

I. Chapitre premier traite de: considérations théorique et conceptuelle

V' Dans ce chapitre, nous définissons tous les concepts en rapport avec notre étude.

II. Chapitre deuxième : se penche sur l'analyse de l'existant

V' Basé sur l'étude de la préoccupation de la dite institut national de sécurité sociale
ainsi que son analyse.

III. Chapitre troisième : se penche sur la conception du système informatique, basée sur la description conceptuelle de données et de traitement ainsi que le modèle logique de données.

IV. Chapitre quatrième : Implémentation

V' Une mise en place d'une application informatique.

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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUE ET CONCEPTUELLE

I.1 DEFINITIONS DE CONCEPTS

Dans ce sous point, nous allons chercher à mettre tous nos lecteurs à la page de notre travail en définissant quelques concepts que nous utiliserons dans ce présent travail.

I.1.1 CONCEPTS DE L'INFORMATIQUE

A l'heure actuelle, avec l'évolution technologique de la science informatique ; nul n'est ignorant que l'un des facteurs qui contribuent au développement ou à l'épanouissement d'un pays ou d'une organisation quelconque est le système d'informatique.

Vu son importance, l'informatique intervient dans tous les domaines de la vie. Ignore son apport et l'usage de l'outil informatique qui est l'ordinateur par excellence ; cela serait considérer comme de l'analphabétisme au siècle passé. Ainsi chaque organisation cherchant à mieux planifier ; organisé, contrôler se doit l'obligation d'informatiser son système afin de le rendre fiable et performant.

Le terme informatique est un néologisme construit à partir de deux mots : information et automatique⁵. Elle utilise la pensée émise par l'homme ; ce sont des machines électroniques et électriques qui effectuent les traitements de données (DATA PROCESSING).

y' Informatique : l'informatique est le support formel d'un élément de connaissance humaine ; susceptible d'être représentée à l'aide de convention (codages) afin d'être conservée ; traitée ou communiquée⁸.

y' Automatique : c'est l'ensemble des sciences et de techniques s'appliquant la conception et à l'utilisation de machines qui fonctionnent sans intervention humaine⁹.

I.1.2 Concepts Du Sujet

Ici nous allons définir les concepts qui constituent le champ de bataille de notre travail est : « Gestion informatisée de paiement des allocations familiales dans une institution »

y' Gestion : c'est l'action de gérer, d'administrer quelque chose¹⁰.

y' Informatisée : utiliser ou s'adapter aux techniques et méthode informatique. tandis qu'en informatique le mot informatisé est défini comme une science qui traite l'information avec de moyens informatiques10

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V' Paiement : c'est une action de payer de s'acquitter par un versement de ce qui est dû, ou de verser une somme d'argent¹¹

V' Agent : c'est un salarié, employé ou travailleur dans une organisation¹²

V' Allocations familiales : c'est une prestation en argent ou en nature verser à un bénéficiaire pour compenser une perte (allocation de charges) pour tenir compte d'une charge (allocation familiale) ou pour faciliter une transaction (allocation de convention) ^13.

V' Institution publique : c'est une structure destinée à satisfaire les besoins sociaux ¹⁴

V' Conception d'un système d'informatique : ensemble de matériels (ordinateurs ; réseaux) et de logiciels permettant d'acquérir, stocker, de traiter, de communique de données pour répondre aux besoins des utilisateurs¹⁵

V' Conception d'un système d'information : un système d'information (SI) est l'ensemble de moyens humains et techniques nécessaires au stockage et au traitement de l'information d'une organisation¹⁶

I.1.3. CONCEPTS DE BASE DE LA METHODE MERISE

a. Propriété : une propriété c'est le plus petit élément d'information c'est-à-dire une information atomique (non décomposable) et qui répond à un besoin de gestion dans l'organisation. Répondre à un problème de gestion cela revient à son utilisation dans le système. Signalons que la propriété est ainsi appelé « attribution rubrique ». Ainsi elle doit avoir son nom et une occurrence qui doit avoir dans le modèle ou il doit se trouver¹⁷

b. Entité : une entité est un objet réel ou abstrait, le concept que l'on veut décrire à l'aide d'un ensemble de propriété, une entité doit être autonome, c'est-à-dire elle doit avoir une existence propre, elle doit répondre aussi à un besoin de gestion¹⁸

C. Identifiant d'une entité : l'identifiant d'une entité est le plus petit sous ensemble de propriété qui identifie de façon unique et il est toujours souligné¹⁹

d. Occurrence: occurrence d'une entité (réalisation ou instance d'un élément de l'entité²⁰

f. Association : c'est une liaison qui a une signification précise entre plusieurs entités. Elle n'a pas une existence propre, donc son existence n'est pas autonome. Elle peut ou ne pas porter des propriétés car son existence dépend des entités qu'elle lie²¹

g. Attribut : c'est une propriété d'une entité ou d'une association22

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h. Cardinalité : c'est le nombre minimum et maximum de la participation d'une entité dans une relation²³

i. Flux : peut-être définit comme un échange d'information entre deux acteurs²⁴

J. Acteur : un acteur est un intervenant (personne physique ou service) dans le processus soit étant émetteur ou récepteur d'un flux²⁵

k. Evènement : on appelle évènement, un fait dont l'apparition va déclencher une réaction au sein de l'organisation, l'occurrence (la réalisation) de l'évènement entraine le déroulement d'activités en l'opération²⁶

l. Opération : on appelle opération, toute action (ensemble d'action) déclenchée pour réagir à un évènement à plusieurs évènements. Une opération produit un ou plusieurs résultats, l'opération est identifiée par un nom²⁷

m. Résultat : on appelle résultat, ce qui est produit par l'exécution d'une opération²⁸

n. Processus : un processus est un enchainement d'opérations relatives à un même domaine d'activités. Le processus constitue donc un sous ensemble de l'organisation dont les limites sont indépendantes de choix de l'organisation²⁹

o. Emetteur : c'est un acteur qui crée l'évènement, c'est lui qui émet le flux ou

message³⁰

p. Récepteur : c'est un acteur qui réagit à l'évènement, en bref, c'est le consommateur de l'évènement³¹

r. Synchronisation : on parle de synchronisation, lorsqu'une opération est déclenchée par deux ou plusieurs évènements et de fois un seul évènement peut déclencher une synchronisation suivant les règles de gestion³²

Elle peut se trouver dans trois phases suivantes :

y' Phase active : vrai l'opération s'exécute.

y' Phase d'attente : si les évènements sont réalisés de part et d'autres suivant un opérateur logique

y' Phase ergative : lorsqu'il n'y a pas eu synchronisation.

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s. règle d'émission des résultats : c'est une forme d'expression logique qui définit les conditions auxquelles sont soumis plusieurs résultats par une opération. C'est aussi une condition dans une opération pour produire plusieurs résultats alternatifs³³.

I.2. CADRE THEORIQUE

La considération théorique consiste à prendre quelque chose en tenant compte du domaine de la spécialisation en rapport avec la réalité ou la pratique.

I.2.1 ETUDE PREALABLE

L'étude préalable est l'étude du fonctionnement d'un système existant dans une organisation.

I.2.1.1. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

La présentation de l'entreprise est une exposition du fonctionnement de l'entreprise en démontrant son organisation (politique de gestion), son historique, sa situation géographique et ses objectifs.

a. Historique : c'est l'histoire d'une organisation depuis sa création jusqu'à nos jours (état actuel) ³⁴

b. Situation géographique: c'est l'emplacement à la position géographique d'une organisation³⁵

c. Structure : c'est l'ensemble des moyens employés pour diviser le travail en taches distinctes et pour assurer la coordination nécessaire entre ces tâches³⁶

d. Organisation : c'est une structure en regroupement hiérarchisé³⁷

I.2.1.2. ANALYSE DU METIER

a. Description textuelle : la description textuelle est une explication théorique du fonctionnement d'une organisation³⁸

b. Etude des documents : c'est l'étude (présentation) des documents utilisés dans l'organisation ou domaine d'étude sur différents poste de travail³⁹

c. Etude de poste de travail : c'est l'analyse détaillé des activités réalisé sur le poste de travail (moyens utilisé, temps, acteurs, etc.) à travers une fiche appelé « fiche de station de poste »40.

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d. Model conceptuel de communication: a pour but de représenter les flux d'information entre l'organisation et les acteurs externes selon une représentation standard dans laquelle chaque objet porte un nom⁴¹.

f. Tableau de flux: c'est un tableau dans lequel est expliqué l'échange de flux d'informations dont son origine et sa destination (émetteur et récepteur) ^42.

e. Diagramme de circulation des informations: c'est un graphique présenté dans un tableau, qui démontre comment l'information circule entre différents postes de travail et le traitement réalisé sur chacun de ces postes^43.

I.2.1.3. CRITIQUE DE L'EXISTANT

C'est une analyse qui a pour but de ressortir les failles, les points positifs ainsi que de proposer des solutions sur base de ces derniers.

a. Points forts : c'est le fait de ressortir le côté positif de l'organisation dans le fonctionnement d'une organisation.

b. Point négatifs : c'est l'exposition des failles ressortis après analyse du fonctionnement d'une organisation.

c. Proposition de la nouvelle solution : c'est une supposition d'une solution conçu sur base des failles ressortis dans l'organisation.

I.2.3. METHODE MERISE ET NOTATION

Selon Romain BARTDO, il définit la MERISE comme méthode d'analyse et de conception d'un système d'information qui vise à remplacer un système naturel d'une

organisation par un système automatisé du traitement de l'information⁴⁴.

Cette méthode a pour but dans un premier temps de démontrer les éventuels problèmes du système en place et dans un second temps d'apporter des améliorations au système existant, les facteurs pris en compte dans l'étude, soit le traitement, collecte, la saisie, la transmission et le stockage de l'information à l'aide des schémas et graphique. Analyser et concevoir la structure du stockage et la collecte avec le MCD (modèle conceptuel de donnée) et le MLD (modèle logique de donnée) en fin concevoir la saisie et le traitement de donnée avec le MCT (Modèle conceptuel de traitement), la dernière partie consiste à) mettre en oeuvre les résolutions de l'analyse en suivant le MPD (modèle physique de donnée) et MPT modèle de traitement).

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Cette méthode tend à disparaitre car elle démontre des signes de faiblesse, certains disent qu'elle est remplacée par la méthode UML (Uniform Modeling Language), c'est la raison pour laquelle on a recouru à la méthode MERISE qui peut permet la conception, l'analyse te le traitement de données.

I.2.4. PRESENTATION GENERAL DE LA METHODE MERISE

La méthode MERISE se caractérise par :

V' Une approche systématique en ayant une vue de l'entreprise interne de système ; V' Une séparation de données (coté statique) et de traitement (coté dynamique) ; V' Une approche par niveau;

Pour la conception d'un système d'information (SI), il est nécessaire de considérer quatre niveaux d'études suivants :

V' Le niveau conceptuel ;

V' Le niveau organisationnel ;

V' Le niveau logique ; V' Le niveau physique.

I.2.4.1. LE NIVEAU CONCEPTUEL

Le niveau conceptuel consiste à concevoir le système d'information (SI), en faisant abstraction de toutes les contraintes techniques ou organisationnelle et cela tout au niveau de données que de traitement, le niveau conceptuel répond à la question quoi ? (le quoi faire, avec quelle donnée). Le formalisme MERISE employé sera :

V' Le modèle conceptuel de données (MCD) V' Le modèle conceptuel de traitement (MCT).

I.2.4.2. LE NIVEAU ORGANISATIONNEL

Le niveau organisationnel consiste à intégrer dans l'analyse, les critères liés à l'organisation étudiée. Et il fera préciser les notions de temporalités, de chronologie des opérations, d'unité de lien, enfin il définira les postes de travail et l'accès aux bases de données. Les questions posées au niveau de traitement sont : qui ?, ou ? Et quand. Le formalisme MERISE employé sera :

V' Le modèle organisationnel de données (MOD) ; V' Le modèle organisationnel de traitement (MOT).

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1.2.4.3. LE NIVEAU LOGIQUE

Le niveau logique est indépendant du matériel informatique, langage de programmation ou de gestion de données. C'est la réponse à la question avec quoi ? Le formalisme employé sera :

V' Le modèle logique de données (MLD) V' Le modèle logique de traitement (MLT).

1.2.4.4 LE NIVEAU PHYSIQUE

Le niveau physique permet de définir l'organisation réelle (physique) de données, il apporte les solutions techniques par exemple sur la méthode de stockage et d'accès à l'information. C'est la réponse du comment ? Le formalisme employé sera :

V' Le modèle physique de données (MPD) ;

V' Le modèle opérationnel et physique de traitement (MOPT).

1.2.5. NIVEAU CONCEPTUEL

Le modèle conceptuel des données est un modèle abstrait qui représente la base d'information du système d'information ; quant au MLT, il représente le processus d'information au niveau conceptuel.

1.2.5.1. MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES (MCD)

Par sa définition, le modèle conceptuel des données est un modèle abstrait de la méthode MERISE permettant de représenter l'information d'une manière compréhensible aux

différents services de l'entreprise⁴⁵.

Il permet une description statique du système d'information à l'aide d'entité et l'association pour modéliser les données au niveau conceptuel ; deux démarches sont possibles avec MERISE, il s'agit de la démarche de la méthode descendante qui va du général au particulier et de la démarche de la méthode ascendante qui procède du particulier vers le général. Le choix est opérée sur ce dernier car elle est algorithmique et permet de construire un bon modèle fiable en passant par les étapes ci-après :

V' Dictionnaire de données : le dictionnaire de données est un document qui permet de recenser, de classer toutes les informations (données) collecter lors des entretiens ou de l'étude de documents, le dictionnaire de données peut être plus ou moins élaboré selon le niveau de particularité souhaité.

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V' Matrice de dépendance fonctionnelle à source simple : elle est une matrice à source simple

si elle ne porte pas plusieurs attribut (est une étape qui respect la première forme normale). V' Matrice de dépendance fonctionnelle à source composée : elle est une matrice à source

composée si elle porte plusieurs attributs.

V' Matrice de clés : c'est un graphe qui représente le lien existant entre les sources de dépendance fonctionnelles à source composées à cette à source simple aussi que les dépendances entre clés moyennant des flèches qui porte des sources vers le but. Un graphe est un ensemble des noeuds et des arts, les noeuds sont représenter par les sources et les ares par les dépendances fonctionnelles.

V' Structure d'accès théorique (SAT) : pour construire la structure d'accès théorique, on prend le graphe de clés, matrice de clés, matrice de dépendance fonctionnelle à source composées en cherchant la dépendance entre les sources non utilisées et les propriétés non utilisées pour construire cette structure et tout en utilisant la règle de gestion et bon sens.

V' MCD : par définition, le modèle conceptuel de données abstrait de la méthode de MERISE permettant de présenter l'information d'une manière compréhensible aux différents services de l'entreprise. Il permet une description statique du système d'information à l'aide d'entités et association pour modéliser les données au niveau conceptuel, deux démarches sont possible avec MERISE, il s'agit de la démarches indépendante qui procède du particulier vers le général. Le choix est opéré sur ce dernier.

1.2.5.2. MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT (MCT)

Le modèle conceptuel de traitement met en lumière des traitements effectués sur les données indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation, le modèle conceptuel des traitements répond à la question « quoi »⁴⁶. Le modèle conceptuel de traitement ne répond ni au comment, ni au quand, ni à qui, mais qui souhaite- t-on obtenir ?

V' Recensement des acteurs V' Recherche des flux

V' Les évènements

MCT : est aussi appelé modèle-évènement-résultat, l'arrivée d'un ou de plusieurs évènement va générer une opération qui va elle-même fournir un résultat selon leur origine à distinguer les évènements externes et les évènements internes générer par le système d'information.

V' Tableau des actions induites V' Les opérations

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Une opération est une suite d'action interruptible pour trouver les opérations, on se sert du diagramme de flux conceptuel de niveau le plus bas et on décompose les activités en un ensemble d'opération élémentaires.

I.1.2.5.3. NIVEAU LOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE

Au regard de l'analyse conceptuelle qui décrit les règles et les contraintes à prendre en compte en construisant le modèle conceptuel des données que de traitement, le niveau logique et organisationnel représentent le choix du type de base de données pour le système d'information et décrit les contraintes dues à l'environnement⁴⁷.

Donc le niveau conceptuel décrit la statique et la dynamique du système d'information en se préoccupant du point de vue de gestionnaire, tandis que le niveau logique et organisationnel décrit des ressources qui sont utilisées pour supporter ces descriptions du système d'information. Partant toujours de la démarche MERISE qui sépare les traitements et les données, ce chapitre sera subdivisé en deux grandes parties :

V' La partie de données qui sera représentée par l'analyse logique

V' Et la partie de traitements qui sera à son tour représenté par l'analyse organisationnelle.

En effet, l'analyse logique va porter sur le modèle logique de données dans le schéma conceptuel de données sera transformé en schéma logique et l'analyse organisationnelle sur le modèle organisationnelle de traitement dans lequel les opérations conceptuelle seront transformées en phase (ou procédures) et les postes seront transformées en phase (ou procédure) et les postes seront définis en y associant les ressources matérielles et humaines. C'est ainsi que dans cette phase, nous aurons à construire le modèle logique de données en abrégé MLD et le modèle organisationnel de traitement MOT en abrégé.

1.2.5.4. MODELE LOGIQUE DE DONNEES (MLD)

Vu que la représentation conceptuelle de données ne peut directement manipulable et accepté par un système informatique. Il est donc nécessaire et passer du niveau conceptuel au niveau plus proche des capacités de système informatique qui est le niveau logique. La représentation de données au niveau logique aboutit à la construction de modèle logique de données qui représente la base de données pour le système d'information, il sera d'abord question de choisir le type de base de données qui peut être mise en marche. Selon MATHIEU. Il existe actuellement 5 grands types de base de données48.

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1.2.5.5. MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (MOT)

Le modèle organisationnel de traitement s'attache de décrire les propriétés des traitements non traité par le modèle conceptuel de traitement⁴⁹. Il intègre donc la notion de temps, de durée, de ressources, de lieu et de la nature de traitement. Il précise comment le facteur solution s'insèrera dans l'organisation de l'entreprise en définissant ce que fera chaque poste de travail, on se pose la question qui fait quoi P C'est-à-dire pour chaque poste de travail, on va préciser le choix d'organisation qui portera sur :

V' Le modèle de travail : centralisation, spécialisation à l'automatisation V' La dureté de chaque tâche

V' Et le lieu d'exécution de chaque tâche.

Par conséquent, le changement de niveau ou le passage du MOT entraine également les éléments suivants :

V' L'agent d'information supplémentaire

V' La redéfinition éventuelle des opérations. C'est-à-dire le redécoupage des opérations

V' En phase ou procédure fonctionnelles

V' La prise en compte éventuelle des évènements complémentaires appelé aussi les

évènements organisationnels.

Ces évènements houent un rôle important dans la démarche de la construction du MOT. Qui est articulé en 3 grandes étapes

La définition préliminaire de choix d'organisation ; la construction du diagramme des procédures et la mise au point du modèle organisationnel. Ainsi donc pour modéliser les traitements au niveau organisationnel, il faut avoir construit :

V' Le diagramme de procédures ;

V' Le diagramme d'enchainement des procédures ;

V' Le diagramme de répartition de tache homme-machine appelé ainsi diagramme des phases

1.2.5.6. LE NIVEAU PHYSIQUE A. IMPLEMENTATION

L'implémentation consiste à rendre opérationnel la base de données, disons de notre part qu'elle permet de représenter la solution trouve une configuration matériel. En tenant compte des contraintes physique et opérationnelle.

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Cependant au niveau d'implémentation le besoin des utilisateurs est rependu sans une forme accessible et ces derniers peuvent directement utiliser les matériels (outils) proposés. Cependant plusieurs critères de choix de solutions entre en jeux pour l'implémentation ;

Il s'agit de :

y' Système de gestion des bases de données (SGBD) à utiliser ; y' Langage de programmation à utiliser et le système d'exploitation.

Selon Didier FOURT, un langage de programmation est une forme de communication servant à exprimer des idées à donner des instructions⁵⁰. Le programme en informatique signifie une suite d'instructions (ou ordre), à la lecture de qu'elle machine effectue automatiquement une suite d'opérations. Les langages de programmation se sont multiplier parmi lesquels nous citons à titre illustratif :

y' Le langage pascal ;

y' Le langage Delphi (dérivé de pascal) ;

y' Le langage Visual BASIC ;

y' Le langage Java ;

y' Le langage PHP

y' Le langage C, C++ et C# etc.

B. Le système de gestion des bases données

Richard GRIN, définie une donnée comme un ensemble de structures de données enregistrées dans un ordinateur et accessible de façon sélective par plusieurs utilisateurs⁵¹. Un logiciel qui permet d'interagir avec la base de données choisi au niveau logique le système de gestion des bases de données correspondant est celui du type relationnel.

CHAPITRE II ANALYSE DE L'EXISTANT

II.1 PRESENTATION DU DOMAINE D'ETUDE

A. HISTORIQUE, EVOLUTION ET ETAT ACTUEL DE L'INSS

Les allocations familiales ont pour origine L'INITIATIVE PRIVEE des employés français et belges. Cette initiative fut concrétisée dans le texte à partir de 1930 par l'adjonction d'une nouvelle branche à savoir LA CHARGE SUPPLEMENTAIRE qui était de longue durée qu'imposait la naissance d'un enfant au BUDGET FAMILIAL.

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Les expériences se multiplièrent sous la forme D'INSTITUTION PATRONALE, mais le développement spontané des caisses de compensions auxquelles étaient affiliées des milliers d'entreprises prouvaient que les allocations accordées répondaient à une nécessité et a besoin de justice sociale.

En outre, la baisse de la natalité et la disparition progressive des familles nombreuses qui prenaient des propositions inquiétantes ont amené les pouvoirs public à instaurer une politique d'encouragement ; ce qui est à transférer en droit absolu ce qui n'était pas jusque-là la libéralité patronale avec pour conséquence des prestations qui variaient d'une entreprise a une autre. C'EST LA NAISSANCE DE LA BRANCE DES PRESTATIONS AUX FAMILLES (Allocations Familiales) qui demeure la branche la plus importante de la sécurité sociale dans les pays utilisateurs.

Comme partout ailleurs en Afrique, jadis, les risques sociaux étaient couverts par la famille, le clan, la tribu, le village...bref, il existait une solidarité clanique. La RDC n'a pas fait exception à cette traduction.

Le décret du 26 mai 1951 organise et rendit obligatoire les allocations familiales à payer aux travailleurs. Ce décret fut modifié plus tard par trois autres décrets lois respectivement :

? 19 décembre 1952 ; ? 19 septembre 1956 ;

? Et 19 mai 1958. Ce dernier décret-loi organisa le système de compensation des allocations familiales à travers toute la colonie.

NB : ayant constaté l'inefficacité de la législation a l'époque, en 1954 les employeurs de BUKAVU décident de mettre sur pied une association sans but lucratif chargé d'organiser la compensation des allocations familiales dans cette province. C'est ainsi que va naitre la première caisse de compensation des allocations familiales destinée exclusivement aux travailleurs congolais et assimilés. Il y a eu plusieurs crises et déficits qui ont caractérise le fonctionnement de la branche des allocations familiales. Nous en parlerons en détails très prochainement.

Au 31 décembre 1959, la caisse centrale des allocations familiales accusait un solde créditeur de 120 millions francs. Par le décret-loi d'urgence, les tenants du pouvoir à cette époque ont tenté la réorganisation du système de compensation des allocations familiales sans succès en raison des difficultés d'ordre technique, financier, social, économique et politique.la compensation fut suspendue en juillet 1960 et supprimée le 01 janvier 1961 au niveau national.

18

le décret-loi du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale : difficile à comprendre , comment un régime de compensation des allocations familiales supprimé pour 6 mois soit du 10/02/1961 au 29/06/1961 pour cause des difficultés citées ci-haut peut réapparaitre à nouveau dans le décret-loi du 29/06/1961 organique de la sécurité sociale en son article 36 alinéa 1 qui stipule : une ordonnance délibérée en conseil des ministres peut établira près avis du conseil d'administration de l'institut, un régime de compensation ;dans ce cas les allocations familiales sont versées par les employeurs pour le compte de l'INSS.

ORD-LOI N°76 DU 23 MARS 1964: elle concernait la liquidation de la caisse centrale de compensation des allocations familiales hormis la province du KATANGA qui était en sécession avec MOISE TSHOMBE.

ORD-LOI N°68/490/ DU 20 DECEMBRE 1968 : sous la dénomination « TEXTES KATANGAIS », cette ordonnance a maintenu et organisé le fonctionnement du régime de compensation des Allocations familiales au Katanga. Cette caisse centrale de compensation des allocations familiales était un organisme jouissant de la personnalité civile créée par le conseil d'administration et le directeur général de la caisse des travailleurs à partir de Bruxelles en Belgique.



19

B. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L'INSS

DIRECTEUR PROVINCIAL

SEC. R.P & PROTOCOLE

SEC.DE DIRECTION

Section gardiennage

See CONTENTIEUX

Section juridique

Section controle

COR PS DE CONTRO.

Sectio n reco uvrement

Section pension

Section risques Prof

See. TEC HNIQUE

Section PPS

Section calcul

See ALL. FAM.

Section liquidatio n

section confro ntation

Section IES

See EMPL. & SALARIES

Section GES

Section admi n.»pers»

See ADMINISATRATION

Section paie

Section tresorie

See FINANCE &

Section budget

Section technique

Section admin

See MED ICAL

Section laboratoire

Section comptabilite

See. COMPTAB ILITE

Section cpte courant

Section economat

See. GE NE RAUX

Section charroit aut

See. DES ARCHI VE

See INFO RMATIQUE

S/D ADM. & FIN

S/D TECHNIQUE

20



REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR adj

REDACTEUR adj



C. ORGANIGRAMME DU SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INSS/KATANGA1

SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

SECTION CENTRALISATION ET STATISTIQUES		SECTION ARCHIVES & CONFRONTATION		SECTION CALCUL& VERIFICATION		SECTION LIQUIDATION & CORRESPONDANCE



REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR adj

REDACTEUR adj

REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEUR

REDACTEU

REDACTEU
R ADJ

21

D. FONCTIONNEMENT SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES A ce jour le service m compte en son sein 4 sections à savoir :

1. SECTION CENTRALISATION ET STATISTIQUES : dirigée par chef de section.
La section est chargée de réceptionner tout document provenant de l'extérieur ou des autres services. Elle est aussi chargée d'expédier divers documents dans différents services ou vers l'extérieur. Elle tient les statistiques journalières, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles du service. Elle transmet différents documents dans d'autres sections après visa du chef responsable des allocations familiales.

2. SECTION ARCHIVES EET CONFRONTATION : dirigée par un chef de section.
La section a pour tâche l'exploitation de MODEL II, les différentes attestations, les certificats scolaires, les jugements, les modelés V. les préposes doivent s'assurer de l'authenticité de tous ces documents inhérents au remboursement des allocations familiales après traitement de ces documents, les préposes procèdent au classement de MODELE II dans différents classeurs des employeurs. Apres confrontation qui se définit comme une opération qui consiste à confirmer ou infirmer le nombre d'enfants renseignes sur les MODELE II par rapport à celui qui se trouve sur les MODELES V, les modèles V ainsi traites sont transmis à la CALCUL ET VERIFICATION pour les opérations de remboursement des allocations familiales. Aux employeurs en rège de cotisation vis-à-vis de l'INSS. Quant autres documents, certificats scolaires, attestation de naissance, de mariage, jugements de tutelle, de garde judiciaires, etc. Sont classes aux archives après contrôle et gardes pour une période légale de 10 ans.

3. SECTION CALCUL ET VERIFICATION : dirigée par un chef de section, cette
section procède aux calculs des allocations familiales à rembourser après confrontation sur base de MODELE V confrontes. Les agents préposes a cette section procèdent à l'application de la formule suivante : nombreEnfantBenef*NbreJoursDePrestation*touxJournalier A.F=A.F.Dues ou composées. Ces opérations sont fin prêts sur le relevé-brouillon et vérifiées avant d'être portées au volet II de la note de crédit. Le volet 1 étant celui réserve au service des employeurs et salariés(S.E.S) qui détermine sur base des fiches-cotisants le débit et le crédit de chaque employeur et le cas échéant ses majorations de retard(MR).

4. SECTION LIQUIDATION ET CORRESPONDANCE : dirigée par un chef de section, la section a pour attributions : remplir le III^ème volet de la note de crédit pour déterminer la période à laquelle l'employeur doit défalquer le montant des allocations familiales compenses dans les cotisations futures dues à l'INSS; tenir les fiches de compte employeurs comme tableau

22

de bord de remboursement des allocations familiales mensuelles pour chaque employeur en règle de cotisation vis-à-vis de l'INSS. Traiter divers correspondances de service.

II. DESCRIPTION TEXTUELLE DU SYSTEME ETUDIE

Le système des allocations familiales DE L'INSS/ Katanga 1 fonctionne de la manière suivante : un employeur dépose les dossiers de l'employé au service employeur et salarier pour une vérification. Ce dernier vérifie si les dossiers plus particulièrement le MODELE II possède le numéro d'immatriculation il remet à la section centralisation et statistique et dans le cas contraire le dossier seront retourne à l'employeur. Quand le service centralisation et statistique réceptionne les dossiers de l'employé il les transmet au service archive et confrontation pour une confrontation du MODELE II et MODELE V, après confrontation le MODELE II et MODELE V sont transmis au service calcul et vérification et ce service après calcul il établisse la note de crédit et le relevé brouillon qui seront envoyer à la section liquidation et correspondance. Cette section à son tour il transmet la fiche employeur après avoir établir cette dernière avec une note de crédit au chef du service des allocations familiales pour une approbation. Apres l'approbation le chef du service des allocations familiales transmet la fiche de l'employeur et la note de crédit au directeur provincial, ce dernier il les approuve et donne la note de crédit1et la fiche employeur à l'employeur et la fiche de l'employeur1 et la note de credit2 à la section centralisation statistique pour un classement.

II.3 DESCRIPTION DE DONNEES

A. ETUDE DES DOCUMENTS

1. LE MODELEII : c'est une demande d'immatriculation du travailleur avec détails des

nombres d'enfants bénéficiaires des allocations familiale, certifier par l'officier de l'état civil

de la commune ou réside le travailleur. Il a comme rubrique :

V' le numéro d'immatriculation du travailleur

V' Le nom du travailleur ;

V' Le lieu de naissance du travailleur ;

V' La date de naissance du travailleur ;

V' Le sexe du travailleur ;

V' L'adresse de résidence du travailleur ;

V' L'état civil du travailleur ;

V' La province du travailleur ;

V' Le territoire du travailleur ;

V' Le district du travailleur ;

V' Le nombre d'enfant du travailleur ;

V' Le nom de l'enfant du travailleur ;

V' Le nom de l'épouse du travailleur ;

V' La rémunération mensuelle du travailleur ;

2. LE MODELE V : c'est un relevé mensuel des rémunérations du travailleur qui nous

indique les champs ci-après :

23

ü Le numéro d'affiliation de l'employeur ;

ü L'année de déclaration ;

ü Le mois de la déclaration ;

ü La rémunération mensuelle du travailleur ;

ü Le nom du travailleur ;

ü La date de la naissance du travailleur ;

ü Le sexe du travailleur ;

ü Le numéro d'immatriculation du travailleur ;

ü Le nombre d'enfant du travailleur ;

ü Le jour preste par le travailleur ;

ü Le taux journalier ;

3. LA NOTE DE CREDIT : est une notification de décision de remboursement des allocations familiale par compensation destine à l'employeur et est signe en bonne et due forme par le directeur provincial, il a comme rubrique :

ü Le numéro de la référence de la note de crédit ;

ü La raison sociale de l'employeur ;

ü Le numéro d'affiliation ;

ü L'adresse de l'employeur ;

ü La période de cotisation ;

ü La cotisation déclarée ;

ü La cotisation versée ;

ü Le retard de cotisation ;

ü Le total jour de retard ;

ü La majoration de retard ;

ü Le nombre de travailleur déclaré ;

ü Le nombre de travailleur allocataire ;

ü Le nombre d'enfant déclare ;

ü Le nombre d'enfant bénéficiaire ;

ü Le jour preste par un travailleur ;

ü Le taux journalier ;

ü Les allocations familiales dues ;

ü Majoration de retard à déduire à la source ;

ü Allocation familiale a remboursée par l'INSS ;

ü Le nom de celui qui établit la cotisation ;

ü Le financement de la branche ;

ü La date de l'établissement de la cotisation () ;

ü Le nom du calculateur de la cotisation ();

ü La date du calcul de la cotisation () ;

ü La date de l'établissement de la note de crédit ;

ü La somme a remboursée ;

ü Le mois de remboursement de la somme;

ü Le mois de réduction ;

ü Le numéro de compte de versement de la cotisation ;

ü Le nom de la banque du versement de la cotisation ;

4. LE RELEVE BROUILLON : c'est un document interne comme le nom l'indique il sert à faire de calcul de montant des allocations familiales remboursable et vérifier par les écritures, et il a comme rubrique :

ü La raison sociale employeur ;

ü Le numéro d'affiliation de l'employeur ;

ü L'adresse de l'employeur ;

24

ü Le période de remboursement ;

ü Le nombre de travailleur déclaré ;

ü Le nombre de travailleur allocataire ;

ü Le nombre d'enfant déclare ;

ü Le nombre d'enfant bénéficiaire ;

ü Le jour preste par un travailleur ;

ü Le taux journalier ;

ü Les allocations familiales dues ;

ü Majoration de retard à déduire à la source ;

ü Allocation familiale a remboursée par l'INSS ;

ü Le financement de la branche ;

ü La date de l'établissement de la cotisation () ;

ü Le nom de vérificateur de la cotisation

ü Le nom du calculateur de la cotisation ();

ü La date du calcul de la cotisation

ü Le nom du confrontant ;

ü La date de la confrontation ;

ü La recette prévue ;

ü Les dépenses effectuées ;

ü Le boni(le surplus d'une recette prévue ou la somme qui excède la dépense effectuée) ;

5. LA FICHE DE COMPTE EMPLOYEUR : c'est un tableau de bord de remboursement mensuel des allocations familiales de chaque employeur affilier à l'INSS pour un exercice donné. Il a comme rubrique :

ü Le nom du centre de gestion ;

ü La raison sociale de l'employeur ;

ü Le numéro d'affiliation de l'employeur ;

ü L'adresse de l'employeur ;

ü Le mois de la cotisation ;

ü L'année de la cotisation ;

ü Le nombre de travailleurs déclares ;

ü Le nombre de travailleurs allocataires ;

ü Le nombre d'enfants déclares ;

ü Le nombre d'enfants bénéficiaires ;

ü Allocations familiales cotisées ou dues ;

ü Allocations familiales a remboursées ;

ü Allocations familiales période compensées ;

ü Allocations familiales référence note de crédit

ü Total des allocations à cotisées ;

ü Total des allocations a remboursée ;

6. ACTE DE NAISSANCE DE L'ENFANT : est un document juridique introduit à l'INSS par l'employeur lors de changement de la composition familiale dans la famille d'un travailleur a l'occasion de la naissance d'un enfant né vivant.il a comme rubrique :

ü Le nom de l'enfant ;

ü Le sexe de l'enfant ;

ü L'Age de l»enfant ;

ü Lieu de naissance ;

ü La date de naissance ;

ü Le nom et post-nom du père ;

ü Le nom et post-nom de la mère ;

25

V' L'adresse de résidence de parents

V' La commune ou le territoire d'origine ;

V' La ville ou le district de l'enfant ;

V' La province d'origine ;

V' Le nom complet du bourgmestre ;

7. LE CERTIFICAT MEDICAL : est document médical renouvelable chaque année à la

date d'anniversaire de l'enfant, atteste l'état physique ou mental du concerne. il a comme

rubrique :

V' Le numéro d'attestation ou d'ordre ;

V' Le nom complet du médecin consultant ;

V' Le sexe ;

V' Lieu de naissance ;

V' La date de naissance ;

V' La taille ;

V' Le poids ;

V' Le périmètre thoracique ;

V' Décision du médecin ;

V' Lieu et date d'approbation ;

V' Le nom de l'hôpital ;

V' Le numéro du certificat médical ;

8. LE CERTIFICAT SCOLAIRE : est un document attestant la scolarité d'un enfant

renouvelable chaque année scolaire ou académique pour les enfants dont l'Age varie entre 17-

25 ans. Il a comme rubrique :

V' Le nom complet de l'élevé ou de l'étudiant ;

V' Le sexe ;

V' L'état civil ;

V' Le lieu de naissance ;

V' La date de naissance ;

V' La province d'origine ;

V' Le district ;

V' Le territoire ;

V' L'adresse de résidence ;

V' Le type de diplôme ;

V' Le numéro du diplôme ;

V' La section ou la classe ;

V' Le pourcentage obtenu ;

V' Le nom de l'établissement ;

V' L'année de l'obtention du diplôme ;

V' Section de l'étude faite ;

V' Option de l'étude faite ;

V' Le nom du chef de l'établissement ;

26

B. INVENTAIRE DE RUBRIQUE

N°	PROPRIETES N	MODELE II	MODEL E V	NOT DE CREDI T	RELEV E BROUI LLON	FICHE COMPTE EMPLOY EUR	ACTE DE NAISSANC E	ATTESTA TION SCOLAIRE	CERTI FICAT MEDIC AL
1	NumImmaTra	*	*
2	NomTra	*	*
3	LieuNaisTra	*
4	DateNaisTra	*	*
5	AddressTra	*
6	EtatCivTra	*
7	ProvTra	*
8	TerritTra	*
9	DistrTra	*		*
10	NbrEnfTra	*	*
11	NomEnfTra	*
12	NomEpouTra	*
13	RemMensTra	*	*
14	NumAffEmp		*	*		*
15	MoisDeclarEmp		*			*
16	AnneDeclEmp		*			*
17	SexeTra	*	*
18	NbrJrPrestTra	*	*	*	*
19	TauxJour	*	*	*	*
20	RefNotCred			*		*
21	RaisSocEmp			*	*	*
22	AddrEmp			*	*	*
23	PeriodCotis			*	*	*
24	CotisationDecl			*
25	Cotisation Verse			*
26	DateVeri			*
27	Retard cotis			*
28	NbrTotalJrRetard			*
29	MajoRetard			*
30	NbrTravDeclare			*	*	*
31	NbreTravALL			*	*	*
32	NbreEnfDecla			*	*	*
33	NbreEhfBenif			*	*	*
34	AllocaFamDue			*	*	*
35	MajoRetardDedS			*	*
36	AllocaFamRemb			*	*	*
37	NomCalA			*	*
38	DateCal			*	*
39	NomVeriCotis			*	*

27

40	DateVeri			*	*
41	NomEtabNOT			*
42	DateEtabNot			*
43	FinaBrache				*
44	NomConFroT				*
45	DateConfrot				*
46	RecetPrevu				*
47	Dépense				*
48	Boni				*
49	AlocaFamiCopens					*
50	totalAlocFaCot					*
51	TotalAlcFaCot					*
52	SexeEnf								*
53	AgeEnf								*
54	LieuNaisEnf								*
55	DateNaisEnf								*
56	NumAttest								*
57	NomCom						*
58	NomBourgCom						*
59	TypeDiplom							*
60	NumDiplom							*
61	SecClasseEnf							*
62	PourcentA							*
63	NomEtab							*
64	AnneObtentD							*
65	Option							*
66	NomMedCons								*
67	Taille								*
68	Poids								*
69	PerimeToracik								*
70	DecisionMedecin								*
71	LieuDateAprob								*
72	NomHopital								*
73	NumCerfMedical								*

28

C.DICTIONNAIRE DES DONNEES

N°	PROPRIETES	SIGNIFICATION	TYPE	DOMAINE ET TAILLE	REGLE DE GESTION
1	NumImmaTra	Le numéro d'immatriculation attribué à un travailleur	NC	AN_7	unique
2	NomTra	Le nom d'un travailleur	NC	AN_15	-
3	LieuNaisTra	Le lieu de naissance d'un travailleur	NC	AN_25	-
4	DateNaisTra	La date de naissance du travailleur	NC	DATE(8)	-
5	AddressTra	L'adresse de résidence du travailleur	NC	AN_30	-
6	EtatCivTra	La civilité d'un travailleur	NC	AN_12	-
7	ProvTra	La province d'origine du travailleur	NC	AN_20	-
8	TerritTra	Le territoire d'origine du travailleur	NC	AN_20	-
9	DistrTra	Le district d'origine du travailleur	NC	AN_20	-
10	NbrEnfTra	Le nombre d'enfants du travailleur	C	N_ 2	-
11	NomEnfTra	Le nom de l'enfant d'un travailleur	NC	AN_15	-
12	NomEpouTra	Le nom de la femme du travailleur	NC	AN_15	-
13	RemMensTra	Le salaire qu'un travailleur reçoit par moi	C	N_5	= (NbrJrPrestTra* TauxJour)
14	NumAffEmp	Le numéro attribué à un employeur lors de l'affiliation	NC	AN_7	Unique
15	MoisDeclarEmp	Le mois à lequel l'employeur à déclarer ses travailleurs	NC	AN_10	-
16	AnneDeclEmp	L'année à laquelle l'employeur à déclarer ses travailleurs	NC	DATE(4)	-
17	SexeTra	Le sexe d'un travailleur	NC	AN_1	=»M»ou `'F `'
18	NbrJrPrestTra	La totalité des jours qu'un travailleur à travailler dans un mois	NC	AN_2	= (<=26)
19	TauxJour	Le Taux journalier	NC	N_3	-
20	RefNotCred	Le numéro de référence d'un travailleur	NC	AN_7	Unique
21	RaisSocEmp	Le nom d'un employeur	NC	AN_25	-
22	AddrEmp	L'adresse d'un employeur	NC	AN_20	-
23	PeriodCotis	Le mois et l'année de la cotisation	NC	AN_15	-
24	CotisationDecl	La cotisation déclarée par un employeur	C	N_5	-
25	Cotisation Verse	La cotisation versée par un employeur	NC	N_5	-
26	DateVeri	la date à laquelle l'employeur à verser la cotisation	NC	DATE(8)	-

29

27	Retard Cotis	Le retard de cotisation par un employeur	NC	N_2	-
28	NbrTotalJrRet ard	Le nombre total de jours de retard de cotisation effectué par l'employeur	C	N_2	=? Retard Cotis
29	MajoRetard	La majoration de retard	C	N_2	-
30	NbrTravDeclare	Le nombre total de travailleurs déclarés	C	N_5	-
31	NbreTravALL	Le nombre total de travailleurs allocataires	C	N_3	-
32	NbreEnfDecla	Le nombre total des enfants déclarés d'un travailleur	C	N_3	-
33	NbreEhfBenif	Le nombre total des enfants bénéficiaires d'un travailleur	C	N_3	-
34	AlocaFamiDue	Le montant des allocations familiales dues	C	N_8	-
35	MajoRetardDe dS	La majoration de retard des allocations familiales due	C	N_5	-
36	AllocaFamRe mb	Les allocations familiales à rembourser	C	N_5	-
37	NomCalA	Le nom de celui qui calcul les allocations familiales	NC	AN_30	-
38	DateCal	La date à laquelle on a calculé les allocations familiales	NC	DATE(8)	-
39	NomVeriCotis	Le de l'agent qui a vérifier la cotisation les allocations familiales	NC	AN_30	-
40	DateVeri	La date de la vérification de cotisation	NC	DATE(8)	-
41	NomEtabNOT	Le nom de celui qui établit la note de crédit	NC	AN_30	-
42	DateEtabNot	La date de l'établissement de la note de crédit	NC	DATE(8)	-
43	FinaBrache	La finance e la branche	C	N_4	-
44	NomConFroT	Le nom de l'agent qui confronte le MODELEII et le MODELE V	NC	AN_30	-
45	DateConfrot	La date de la confrontation	NC	DATE(8)	-
46	RecetPrevu	La recette prévue	C	N_4	-
47	Dépense	La dépense	C	N_4	-
48	Boni	Le surplus par rapport à une recette prévue	C	N_4	-
49	^AlocaFamiCopens	Allocation familiale compense	C	N_4	-
50	TotalAlocFaCot	Total allocation familiale cotisée	C	N_5	-
51	SexeEnf	Le sexe de l'enfant	NC	AN_2	=»F» ou `'M»
52	AgeEnf	Age de l'enfant	NC	AN_4	-
53	LieuNaisEnf	Lieu de naissance de l'enfant	NC	AN_20	-

30

54	DateNaisEnf	La date de naissance de l'enfant	NC	DATE(8)	-
55	NumAttest	Numéro attribue à une attestation de naissance	NC	AN_7	unique
56	NomCom	Le nom de la commune	NC	AN_25	-
57	NomBourgCom	Le nom du bourgmestre	NC	AN_30	-
58	TypeDiplom	Le type du diplôme	NC	AN_15	-
59	NumDiplom	Le numéro attribue à un diplôme	NC	AN_20	-
60	SecClasseEnf	La section ou la classe de l'enfant	NC	AN_25	-
61	PourcentA	Le pourcentage obtenu	NC	AN_5	-
62	NomEtab	Le nom de l'établissement de l'école	NC	AN_30	-
63	AnneObtentD	L'année de l'obtention du diplôme	NC	DATE(4)	=»AAAA»
64	Option	Option de l'étude faite	NC	AN_28	-
65	NomMedCons	Le nom du médecin consultant	NC	AN_30	-
66	Taille	La taille de l'enfant	NC	N_2	-
67	Poids	Le poids de l'enfant	NC	N_3	-
68	PerimeToracik	Le périmètre thoracique de l'enfant	NC	AN_4	-
69	^DecisionMedecin	La décision du médecin	NC	AN_40	-
70	LieuDateAprob	Lieu et date d'approbation du certificat médicale	NC	AN_33	-
71	NomHopital	Le nom de l'hôpital	NC	AN_25	-
72	NumCerfMedic al	Le numéro attribue à un certificat médical	NC	AN_10	unique

31

II.4 DESCRIPTION DES TRAITEMENTS A. RECENSEMENT DES ACTEURS

N°	NOM_ACTEUR	TYPE	SIGNIFICATION
1	EMPLOYEUR	Externe	Celui qui dépose les dossiers des travailleurs pour la déclaration et cotisation les allocations familiales des travailleurs
2	SERVICE EMPLOYEUR ET SALARIES	Externe	Il est chargé d'immatriculation des travailleurs pour les nouveaux cas et pour les anciens travailleurs ayant le numéro d'immatriculation, il transmet leurs dossiers au service des allocations familiales « section centralisation et statistique »
3	SECTION CENTRALISATION ET STATISTIQUE	Interne	Elle se charge de réceptionner tout document provenant de l'extérieur ou des autres services et elle garde les statistiques journalières, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles
4	SECTION ARCHIVE ET CONFRONTATION	Interne	Cette section se charge de confronter le MOD II au MOD V. après confrontation elle transmet ces deux MOD à la « section calcul et vérification »
5	SECTION CALCUL ET VERIFICATION	Interne	Elle est chargée de faire les calculs des allocations familiales à rembourser sur base du MOD V
6	SECTION LIQUIDATION ET CORRESPONDANCE	Interne	Elle est chargée de la liquidation de tout document en sortie du service des allocations familiales et faire la correspondance de documents qui entre en jeux.
7	CHEF DE SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES	Interne	Il est chargé d'approuver les dossiers de remboursement des allocations familiales en compensation destiné à l'employeur, puis envoyés au directeur provincial
8	DIRECTEUR PROVINCIAL	Interne	Il est chargé d'approuver et de classer les dossiers de remboursement des allocations familiales en compensation destiné à l'employeur

32

B. GRAPHE DE FLUX



12. note de crédit et fiche employeur classee

1. Dossiers travailleur et chèque

bancaire deposes

3. dossier complet

employeur

2.dossier incomplet

Service employeur

Section centralisation

et salariers

et statistique

Section archive et confrontation

Section calcul et verification

Section liquidation et

correspondence

Chef de service des A.F

Direction general

11. note de credit et fiche employeur approuvee !

33

DIAGRAMME DE CIRCULATION DES INFORMATIONS

POSTE

TEMPS



DEBUT: lorsque l'employeur déposé le dossier du travailleur

DUREE : 50minutes

DEBUT: quand le dossier déposé son complet

DUREE : 60 minutes

DEBUT: Quand le dossier travailleur sont transmis

DUREE :

120

DEBUT: minut après calcul de la note de

DEBUT: après confrontati on du modèle II

DOSSIER
TRAVAILLE
UR

DOSSIER
IMCOMP
LET

VERIFICATION

DOS SIER CO MPL

TRANSMISSIO

DOSSIER
TRAVAILLEUR
TRASMIS

CONFRONTATI

MODELE ii ET
MODELE v
CONFRONTE
ET TRASMIS

AUTRES
DOCUMENT
S CLASSES

RELEVE
BROUILLO
N ET
NOTE DE

CACUL

ETABLISSEMENT

FICHE
EMPLOYEUR ET
NOTE DE CREDIT

1



EMPLOYEUR

SERVICE EMPLOYEUR ET SALARIES

SECTION

CENTRALISATION ET STATISTIQUE

SECTION

ARCHIVE ET
CONFRONTION

SECTION

CALCUL ET
VERIFICATION

SECTION

LIQUIDATION ET CORRESPONDANCE

CHEF DE SERVICE DES A.F

DIRECTION PROVINCAILE

34

DEBUT: après établissement de la fiche employeur DUREE : 20 minutes

1

APPROUVATIO N1

FICHURE EMPLOYE

UR ET NOTE DE

DEBUT: Apres approbation du chef des services des A.F DUREE : 15 minutes

APPROUVATIO

N2

NOTE DE CREDIT ET FICHE

EMPLOYEUR

DEBUT: après avoirs approuve la note de crédit et la fiche employeur DUREE : Variable

NOTE DE CREDIT

ET FCIHE TRAVAILLEUR

CLASSEMENT

NOTE DE CREDIT ET FICHE EMPLOYEUR CLASSE

35

II.5 CRITIQUE ET PROPOSITION DE LA NOUVELLE SOLUTION

C'est un point très capital de tout travail scientifique car il permet après avoir analysé tout système d'une organisation, d'une entreprise de ressortir ces ponts forts et point faible afin de proposer une nouvelle solution par rapport aux point faible du système.

A. POINTS FORTS

Apres analyse nous avons constaté que le système de paiement des allocations familiales a l'INSS présente des points forts. Qui sont ressemé en ce qui suit :

V' Il y a partage des informations dans chaque section bien que les informations sont gardées sur le support au format papier.

V' Il y a respect des taches au niveau de chaque section.

V' Il y a utilisation des documents à tous les postes pour vérifier les opérations qui s'effectuent dans le calcul des allocations familiales ;

B. POINTS NEGATIFS DU SYSTEME

Toute entreprise, organisation ou domaine ne manque jamais des failles. Ainsi nous avons constaté des points négatifs du système de paiement des allocations familiales a l'INSS, est ces points négatifs se résume en ce qui suit :

V' Il y a perte des informations ou données en rapport avec les allocations familiales ce qui crée les désagréments dans les chefs des employeurs et de travailleurs

V' Le calcul se fait à la main à l'aide d'une calculette, car il y a des erreurs qui se glissent souvent.

C. PROPOSITION DE LA NOUVELLE SOLUTION

Une bonne critique scientifique doit se terminer par une proposition des solutions, c'est ainsi nous proposons à l'INSS plus précisément dans le service des allocations familiales ce qui suit :

V' De disposer d'une bonne base de données qui va lui permettre de conserver les informations et de les retrouver facilement sans perte de temps en temps réel ;

V' De disposer d'un logiciel informatique qui lui permettra d'effectuer des calculs des allocations familiales sans erreurs ;

V' De disposer des ordinateurs ayant des systèmes d'exploitations, des antivirus qui vont lui permettre d'installer et d'utiliser le logiciel informatique ainsi que la base données ; V' Etc.

36

CHAPITRE III. CONCEPTION DU SYSTEME INFORMATIQUE

III.1 DESCRIPTION DU NOUVEAU SYSTEME

III.2 DESCRIPTION DE DONNEES

III.2.1 REGLES DE GESTION ET DICTIONNAIRE DE DONNEES

A. REGLES DE GESTION

V' Un travailleur appartient à un seul employeur, tandis qu'un employeur à au moins un travailleur ;

V' Un travailleur peut avoir plusieurs enfants, tandis qu'un enfant appartient à un et seul travailleur ;

V' Un enfant peut avoir plusieurs documents de différents type mais un document appartient à un seul enfant ;

V' Un employeur peut avoir plusieurs chèque bancaire avec de montants différents et un chèque bancaire appartient à un seul employeur ;

V' Un relevé brouillon donne lieu à une seule note de crédit tant disque, le montant d'une note de crédit est remboursé plusieurs fois à un employeur mais à de dates différentes ;

V' Une fiche de bord concerne un et un seul employeur

B. DICTIONNAIRE DE DONNEES EPURES

Cette partie étale sur la description de propriétés qui seront utilisées dans le nouveau système

N°	PROPRIETES	SIGNIFICATION	TYPE	DOMAINE ET TAILLE	REGLE DE GESTION
1	NumImmaTra	Le numéro d'immatriculation attribué à un travailleur	NC	AN_7	unique
2	NomTra	Le nom d'un travailleur	NC	AN_15	-
3	LieuNaisTra	Le lieu de naissance d'un travailleur	NC	AN_25	-
4	DateNaisTra	La date de naissance du travailleur	NC	DATE(8)	-
5	AddressTra	L'adresse de résidence du travailleur	NC	AN_25	-
6	EtatCivTra	La civilité d'un travailleur	NC	AN_12	-
7	ProvTra	La province d'origine du travailleur	NC	AN_20	-
8	TerritTra	Le territoire d'origine du travailleur	NC	AN_20	-
9	DistrTra	Le district d'origine du travailleur	NC	AN_20	-
10	Valide	La validation de la Note de crédit et le chèque bancaire	NC	Date(8)	-
11	NomEnfTra	Le nom de l'enfant d'un travailleur	NC	AN_15	-
12	NomEpouTra	Le nom de la femme du travailleur	NC	AN_15	-
13	NumAffEmp	Le numéro attribué à un employeur lors de l'affiliation	NC	AN_7	Unique
14	MoisDeclarEmp	Le mois dans lequel l'employeur à déclarer ses travailleurs	NC	AN_10	-
15	AnneDeclEmp	L'année à laquelle l'employeur à déclarer ses travailleurs	DATE	DATE(4)	-
16	SexeTra	Le sexe d'un travailleur	NC	AN_1	=»M»ou `'F `'
17	NbrJrPrestTra	Le totale des jours qu'un travailleur à travailler durant un mois	NC	N_2	= (<=26)
18	TauxJour	Le Taux journalier travailleur	NC	N_3	-
19	RefNotCred	Le numéro de référence de la note de crédit	NC	AN_7	Unique

37

20	RaisSocEmp	Le nom d'un employeur	NC	AN_25	-
21	AddrEmp	L'adresse d'un employeur	NC	AN_20	-
22	PeriodCotis	Le mois et l'année de la cotisation	NC	AN_15	-
23	CotisVerseCheq	La cotisation versée par un employeur	NC	N_5	-
24	DateVerse	la date à laquelle l'employeur à verser la cotisation	DATE	DATE(8)	-
25	DateCal	La date à laquelle on a calculé les allocations familiales	DATE	DATE(8)	-
26	NomDocAF	Le nom donné aux documents des Allocations Familiales	NC	AN_30	-
27	DateVeri	La date de la vérification	DATE	DATE(8)	-
28	NumDocAF	Le numéro d'identification de document des Allocations Familiales	NC	N_7	Unique
29	DateEtabNot	La date de l'établissement de la note de crédit	DATE	DATE(8)	-
30	DateConfrot	La date de la confrontation	DATE	DATE(8)	-
31	SexeEnf	Le sexe de l'enfant	NC	AN_2	= « F »ou « M »
32	AgeEnf	Age de l'enfant	NC	AN_4	-
33	NumEnf	Le numéro attribué à un enfant	NC	AN_7	Unique
34	DateNaisEnf	La date de naissance de l'enfant	DATE	DATE(8)	-
35	NomDocMed	Le nom d'un document médical	NC	AN_20	-
36	NomCom	Le nom de la commune	NC	AN_20	-
37	NumCheq	Le numéro du Chèque bancaire	NC	AN_7	Unique
38	NumDoc	Le numéro attribué à un document d'un enfant	NC	AN_7	-
39	NomDocEtudPr	Le nom attribue à un document d'Etudes primaires	NC	AN_20	-
40	NomDocEtudSec	Le nom attribué à un document d'études secondaires	NC	AN_20	-
41	NomMedCons	Le nom du médecin consultant	NC	AN_20	-
42	DecMed	La décision du médecin	NC	AN_25	-
43	LieuDateAprob	Lieu et date d'approbation du certificat médicale	NC	AN_25	-
44	NomHopital	Le nom de l'hôpital	NC	AN_25	-
45	NomEtudUniv	Le nom attribue à un document d'études Universitaires	NC	AN_20	-
46	RefRelevBro	Le numéro attribué à un relevé- brouillon	NC	AN_7	Unique

38

III.2.2 STRUCTURATION DE DONNEES

III.2.2.1 CONSTRUCTION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

A. MATRICE DE DEPENDANCE FONCTIONNELLE A SOURCE SIMPLE

N°	BUT SOURCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6
1	NumImmaTra	*																														1
2	NomTra	1
3	LieuNaisTra	1
4	DateNaisTra	1
5	AddressTra	1
6	EtatCivTra	1
7	ProvTra	1
8	TerritTra	1
9	DistrTra	1
10	NomEnfTra																															1
11	NomEpouTra	1
12	NumAffEmp												*																							1											1
13	MoisDeclarEmp												1
14	AnneDeclEmp												1
15	SexeTra	1
16	NbrJrPrestTra	1
17	TauxJour	1
18	RefNotCred																		*
19	RaisSocEmp												1
20	AddrEmp												1
21	PeriodCotis

39

22	CotisVerseCheq																																			1
23	DateVerse																																			1
24	Valide
25	DateCal
26	DateVeri
27	DateEtabNot																			1
28	DateConfrot																																														1
29	SexeEnf																															1
30	AgeEnf																															1
31	NumEnf																															*					1
32	DateNaisEnf																															1
33	NomDocMed																																	*			1
34	NomCom																															1
35	NumCheq																																			*
36	NumDoc																																				*
37	NomDocEtudPr																																				1	*
38	NomDocEtudSec																																				1		*
39	NomMedCons																																	1
40	DecMed																																	1
41	LieuDateAprob																																	1
42	NomHopital																																	1
43	NomEtudUniv																																				1							*
44	RefRelevBro																																												*
45	NomDocAF																																														1
46	NumDocAF																																														*

40

B. MATRICE DE DEPENDANCE FONCTIONNELLE A SOURCE COMPOSEE

N°	PROPRIETES	DF9	DF10	DF11
1	NumImmaTra
2	NumAffEmp
3	RefNotCred	G	G
4	NumEnf
5	NumCheq	G
6	NumDoc
7	RefRelevBro		G	G
8	NumDocAF			G
9	NomDocEtudSec
10	NomDocEtudPr
11	NomDocMed
12	NomEtudUniv
14	DateCal			D
15	DateVeri		D
16	Valide	D

C. MATRICE DE DEPENDANCE ENTRE IDENTIFIANT

N°	PROPRIETES	1	2	3	4	5	6	7	8
1	NumImmaTra	*			1
2	NumAffEmp	1	1						1
3	RefNotCred
4	NumEnf				*		1
5	NumCheq		*
6	NumDoc						*
7	RefRelevBro
8	NumDocAF								*
9	NomDocEtudSec						1
10	NomDocEtudPr						1
11	NomDocMed						1
12	NomEtudUniv						1

41



NumImmaTra

NumEnf

NumDoc

NumDocAF, RefRelevBro

NumCheq

NomEtudUniv

NumCheq, RefNotCred,

NumAffEmp

NumDocAF

RefNotCred

RefNotCred, RefRelevBro

RefRelevBro

NomDocMed

NomDocEtudSec

NomDocEtudPr

D. GRAPHE DES IDENTIFIANTS

42





NumDocAF, RefRelevBro DateCal

NumEnf NomEnfTra SexeEnf AgeEnf DateNaisEnf NomCom

NomDocMed

NomMedCons DecMed LieuDateAprob NomHopital

NumImmaTra

NomTra LieuNaisTra DateNaisTra AddressTra EtatCivTra ProvTra TerritTra DistrTra NomEnfTra NomEpouTra SexeTra NbrJrPrestTra TauxJour

NumCheq

CotisVerseCheq DateVerse

NumCheq, RefNotCred Valide

NumAffEmp

AnneDeclEmp RaisSocEmp AddrEmp

MoisDeclarEmp

NumDocAF
NomDocAF
DateConfrot

RefNotCred, RefRelevBro

DateVeri

RefNotCred

DateEtabNot



RefRelevBro

NumDoc

NomDocEtudSec

NomEtudUniv

NomDocEtudPr

E. STRUCTURE D'ACCES THEORIQUE

43

F. PRESENTATION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES



CHEQUE

COTISER

(1,N)

NumCheq

CotisVerseCheq

NOTE CREDIT

RefNotCred

DateEtabNot

(1,N)



NumCheq, RefNotCred Valide

Valider

(1,1)

(1,N)

(1,N)

Vérifier



RefNotCred, RefRelevBro

DateVeri

EMPLOYEUR

X



(1,N)

Calculer

NumDocAF, RefRelevBro DateCal

(1,N)

(1,N)

ENFANT NumEnf NomEnfTra SexeEnf AgeEnf DateNaisEnf NomCom

NumDocAF NomDocAF

DateConfrot

ALLOCATIONS

(1,1)

(1,1)

Confronter

,

DOCUMENT ENFANT

NumDoc

(1,1)

Avoir

MEDICALE

NomDocMed

NomMedCons DecMed

LieuDateAprob NomHopital

NomDocEtudSec

NomEtudUniv

DOCUMENT SECONDAIRE

DOCUMENT

UVIVERSITAIRE

DOCUMENT PRIMAIRE

NomDocEtudPr

(1,N)

RELEVE-BROUILLON

RefRelevBro

NumAffEmp AnneDeclEmp RaisSocEmp AddrEmp MoisDeclarEmp

TRAVAILLEUR NumImmaTra

NomTra LieuNaisTra DateNaisTra AddressTra EtatCivTra

ProvTra TerritTra DistrTra NomEnfTra NomEpouTra SexeTra NbrJrPrestTra TauxJour



(1,N)

(1,1)



APPARTERIR1

(1,N)



Appartenir

(1,1)

44

G. TABLEAU DE CARDINALITES

N°	Associations	Entités	Cardinalité	Signification
1	Valider	CHEQUE	(1, N)	Un chèque est validé par une ou plusieurs notes de crédit
		NOTE DE CREDIT	(1, N)	Une note de crédit est validée sur base d'un ou plusieurs chèques
2	Cotiser	CHEQUE	(1, 1)	Un chèque est déposé par un et un seul employeur pour une cotisation
		EMPLOYEUR	(1, N)	Un employeur peut faire au moins une cotisation des A.F
3	Vérifier	NOTE DE CREDIT	(1, N)	Sur une note d crédit on peut faire au moins une vérification
		RELEVE-BROUILLON	(1, N)	Sur un relevé on peut faire au moins une vérification
4	Appartenir1	EMPLOYEUR	(1, N)	Un employeur peut appartenir à plusieurs travailleurs
		TRAVAILLEUR	(1,1)	Un travailleur appartient à un et un seul employeur
5	Calculer	RELEVE-BROUILLON	(1, N)	Sur un relevé-brouillon on peut effectuer au moins un calcul
		ALLOCATION	(1, N)	Le service A.F peut faire un ou plusieurs calculs
6	Appartenir	ENFANT	(1,1)	Un enfant appartient à un et un seul travailleur
		TRAVAILLEUR	(1, N)	Un travailleur a au moins un enfant
7	Confronter	ALLOCATION	(1,1)	Un document allocation est confronté une et une seule fois
8	Avoir	ENFANT	(1, N)	Un enfant a au moins un document
		DOCUMENT ENFANT	(1,1)	Un document scolaire, médical ou universitaire appartient à un et un seul enfant

III.2.2.2 TRANSFORMATION DU MCD EN MLDR

A. REGELES DE TRANSFORMATION

Le passage du modèle conceptuel au modèle logique de données se fait en fonction des règles ci-après :

? TRANSFORMATION DES ENTITES

Chaque entité du M.C.D devient une table ou une relation dans le modèle logique des données. L'identifiant de l'entité devient la clé primaire de la table ou de la relation. Chaque propriété devient un attribut de la table ou de la relation.

? TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS NON-HIERARCHIQUES (NON C.I.F)

Chaque association non-hiérarchique devient une table ou une relation. La clé primaire de la table ou de la relation sera constituée par la concaténation des identifiants des entités participant dans l'association.

? TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS HIERARCHIQUES (C.I.F)

Dans le cas d'une association hiérarchique ou C.I.F, liant deux (2) entités, on ajoute dans la table correspondant à l'entité qui a la cardinalité maximale égale à 1((1,1) ou (0,1) l'entité «FILS») un attribut ou des attributs correspondant à l'identifiant de l'entité «PERE ». L'attribut ainsi ajouté joue le rôle de la clé étrangère.

45

B. CHOIX DU TYPE DU MODELE LOGIQUE DE DONNEES

En ce qui concerne le choix de type de base de données pour notre travail, nous choisissons la base de données DU TYPE RELATIONNELLE, dans cette base de données, l'information est organisée dans des tableaux a deux dimensions appelés des relations, les lignes de ce relations sont appelés de n-tuples ou enregistrement. Les noms de colonnes sont appelés des champs.

Les logiciels qui permettent de créer, utiliser, et maintenir des bases de données relationnelles sont des systèmes de gestion de base de données relationnelle, pour notre travail nous prendrons MySQL. Ce système relationnelle est beaucoup plus utilisés aujourd'hui parce qu'elles utilisent le langage SQL pour interroger les bases des données. Ce langage permet de demander des opérations D'ALGEBRE RELATIONNELLE telles que L'INTERROGATION, LA SELECTION, LA JOINTURE.

C. PRESENTATION DU MODELE LOGIQUE DE DONNEES CIBLE C.1 MODELE LOGIQUE DE DONNEES RELATIONNEL

1) TABLE EMPLOYEUR : (NUMAFFEMP, ANNEDECLEMP, RAISSOCEMP, ADDREMP, MOISDECLAREMP, NUMDOCAF#)

2) TABLE CHEQUE : (NUMCHEQ, COTISVERSECHEQ, DATEVERSE, NUMAFFEMP#)

3) TABLE TRAVAILLEUR (NUMIMMATRA, NOMTRA, LIEUNAISTRA, DATENAISTRA, ADDRESSTRA, ETATCIVTRA, PROVTRA, TERRITTRA, DISTRTRA, NOMENFTRA, NOMEPOUTRA, SEXETRA, NBRJRPRESTTRA, TAUXJOUR, NUMAFFEMP#, NUMDOCAF#)

4) TABLE ENFANT (NUMENF, NOMENFTRA, SEXEENF, AGEENF, DATENAISENF, NOMCOM, NUMIMMATRA#)

5) TABLE ALLOCATIONS (NUMDOCAF, NOMDOCAF, NUMDOCAF#, DATECONFROT)

6) TABLE DOCUMENT UVIVERSITAIRE (NUMDOC, NOMETUDUNIV, NUMENF#)

7) TABLE MEDICALE (NUMDOC, NOMDOCMED, NOMMEDCONS, DECMED, LIEUDATEAPROB, NOMHOPITAL, NUMENF#)

8) TABLE DOCUMENT SECONDAIRE (NUMDOC, NOMDOCETUDSEC, NUMENF#)

9) TABLE DOCUMENT PRIMAIRE (NUMDOC, NOMDOCETUDPR, NUMENF#)

10) TABLE NOTE CREDIT (REFNOTCRED, DATEETABNOT)

11) TABLE RELEVE-BROUILLON (REFRELEVBRO)

12) TABLE VERIFIER (REFNOTCRED#, REFRELEVBRO#, DATEVERI)

13) TABLE VALIDER (NUMCHEQ#, REFNOTCRED#, VALIDE)

14) TABLE CALCULER (NUMDOCAF#, REFRELEVBRO#, DATECAL)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

DOCUMENT PRIMAIRE NomDocEtudPr NumDoc NumEnf#



NomDocMed

NomMedCons DecMed LieuDateAprob NomHopital

NumDoc NumEnf#

46

C.2 MODELE LOGIQUE DE DONNEES RELATIONNEL SOUS FORME TABULAIRE

NOTE CREDIT

RefNotCred

DateEtabNot

(1,N)

VERIFIER

(1,1)	(1,N)
(1,1)

(1,1)

(1,1)	VALIDER
CHEQUE					RefNotCred# NumCheq# Valide
NumCheq CotisVerseCheq DateVerse NumAffEmp#			(1,N)

(1,1)

(1,N)



TRAVAILLEUR

EMPLOYEUR

NumAffEmp

AnneDeclEmp

RaisSocEmp

AddrEmp

MoisDeclarEmp

NumDocAF#

(1,N)

(1,1)

(1,1)

NumDocAF NomDocAF NumDocAF#

DateConfrot

ALLOCATIONS

(1,N)

(1,1)

(1,1)

CALCULER

NumDocAF#
RefRelevBro#

DateCal

(1,1)

(1,N)

RELEVE-BROUILLON

RefRelevBro

MEDICALE

RefNotCred#
RefRelevBro#

DateVeri

NumImmaTra

NomTra LieuNaisTra DateNaisTra AddressTra EtatCivTra ProvTra

TerritTra

DistrTra NomEnfTra NomEpouTra SexeTra NbrJrPrestTra TauxJour

NumDocAF# NumAffEmp#



(1,N)

DOCUMENT SECONDAIRE

NomDocEtudSec NumDoc NumEnf#

DOCUMENT UVIVERSITAIRE

NomEtudUniv NumDoc NumEnf#

(1,1)

(1,1)

(1,N)

ENFANT NumEnf NomEnfTra SexeEnf AgeEnf DateNaisEnf NomCom NumImmaTra#

?Li*Ni= 3960+3960+3960+13200+1496000+9450+615000+399500+3000+1400+510000+510 000+510000+2010000+4400=6 093 830 octets SOIT 5 947 Mo SOIT 5.80775 Go

47

D. ASPECT STATIQUE DU MODELE LOIQUE DE DONNEES

D.1 DETERMINATION DU Li

y' TABLE EMPLOYEUR : 7+10+4+20+25= 66 octets

y' TABLE TRAVAILLEUR : 7+15+25+8+25+12+20+20+8+15+15+1+2+3= 176 octets

y' TABLE CHEQUE : 7+5+8+7= 27 octets

y' TABLE ENFANT : 7+2+4+20+8= 41 octets

y' TABLE ALLOCATIONS : 7+25+7+8= 47 octets

y' TABLE NOTE DE CREDIT : 7+8= 15 octets

y' TABLE RELEVE-BROUILLON : 7 octets

y' TABLE DOCUMENT UNIVERSITAIRE : 7+20+7= 34 octets

y' TABLE DOCUMENT SECONDAIRE : 7+20+7= 34 octets

y' TABLE DOCUMENT PRIMAIRE : 7+20+7= 34 octets

y' TABLE MEDICALE : 7+20+25+25+25+25+7= 134 octets

y' TABLE VERIFIER : 7+7+8= 22 octets

y' TABLE CALCULER : 7+7+8= 22 octets

y' TABLE VALIDER : 7+7+8= 22 octets

D.2 DETERMINATION DU Ni

y' TABLE EMPLOYEUR : 200 enregistrements

y' TABLE TRAVAILLEUR : 8500 enregistrements

y' TABLE CHEQUE 350 enregistrements

y' TABLE ENFANT : 15000 enregistrements

y' TABLE ALLOCATIONS : 8500 enregistrements

y' TABLE NOTE DE CREDIT : 200 enregistrements

y' TABLE RELEVE-BROUILLON : 200 enregistrements

y' TABLE DOCUMENT UNIVERSITAIRE : 15000 enregistrements

y' TABLE DOCUMENT SECONDAIRE : 15000 enregistrements

y' TABLE DOCUMENT PRIMAIRE : 15000 enregistrements

y' TABLE MEDICALE : 15000 enregistrements

y' TABLE VERIFIER : 200 enregistrements

y' TABLE CALCULER : 180 enregistrements

y' TABLE VALIDER : 180 enregistrements

D.3 DETERMINATION DE LA TAILLE MOYENNE

48

III.3 DESCRIPTION DE TRAITEMENT

III.3.1 CONSTRUCTION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT

A. RECENSEMENT DES ACTEURS

N°	NOM_ACTEUR	TYPE	SIGNIFICATION
1	EMPLOYEUR	Externe	Celui qui dépose les dossiers des travailleurs pour la déclaration et cotisation les allocations familiales des travailleurs
2	SECTION CENTRALISATION ET STATISTIQUE	Interne	Elle se charge de réceptionner tout document provenant de l'extérieur ou des autres services et elle garde les statistiques journalières, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles
3	SECTION ARCHIVE ET CONFRONTATION	Interne	Cette section se charge de confronter le MOD II au MOD V. après confrontation elle transmet ces deux MOD à la section calcul et vérification
4	SECTION CALCUL ET VERIFICATION	Interne	Elle est chargée de faire les calculs des allocations familiales à rembourser sur base du MOD V
5	SECTION LIQUIDATION ET CORRESPONDANCE	Interne	Elle est chargée de la liquidation de tout document en sortie du service des allocations familiales et faire la correspondance de documents qui entre en jeux.
7	CHEF DE SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES	Interne	Il est chargé d'approuver les dossiers de remboursement des allocations familiales en compensation destiné à l'employeur, puis envoyés au directeur provincial

B. TABLEAU DES FLUX

N°	NOM FLUX	EMETTEUR	RECEPTEUR	DONNEES	SIGNIFICATION
1	Dossier travailleur et chèque bancaire déposés	EMPLOYEUR	SERVICE EMPLOYEURS ET SALARIES	I Modelé II I Modelé V I Cheque	L'employeur dépose le dossier travailleur pour être analyser et traiter
2	Dossier travailleur complet	SERVICE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEUR	SERVICE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEUR	I Modelé II I Modelé V	Le dossier analysé et trouvé complet
3	Dossier travailleur incomplet	SERVICE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS	EMPLOYEUR	I Modelé II	Le dossier analysé et trouvé incomplet
4	Dossier travailleur complet et transmis	SERVICE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS	Section centralisation et statistique	I Modelé II I Modelé V	Le transfert du dossier complet pour vérification
5	Dossier enregistré	Section centralisation et statistique	Section centralisation et statistique	I Modelé II I Modelé V	Le dossier travailleur mis à jour
6	Dossier enregistré envoyé	Section centralisation et statistique	Section Archive et Confrontation	I Modelé II I Modelé V	Le dossier envoyé pour être confronter
7	Dossier Model II	Section Archive et Confrontation	Section Archive et Confrontation	I Modelé II	Le Model II séparé au Model V et chèque
8	Dossier Model V	Section Archive et Confrontation	Section Archive et Confrontation	I Modelé V	Le Model V séparé au Model II et chèque
9	Autres documents gardés	Section Archive et Confrontation	Section Archive et Confrontation	I Documents enfants	Les documents de l'enfant séparé du Model II et Model V
10	Chèque bancaire	Section archive & confrontation	Section calcul et vérification	I Chèque bancaire	Le chèque déposé pour être vérifier

49

11	Model II et Model V confrontés et transmis	Section Archive et Confrontation	Section calcul et vérification	I Model II I Model V	Model II et Model V confrontés pour être calculer
12	Relevé-brouillon	Section calcul et vérification	Section calcul et vérification	I Relevé- brouillon	Le relevé-brouillon établi
13	Note de crédit	Section calcul et vérification	Section calcul et vérification	RefNotCred DateEtabNot	La note de crédit établit
14	Note de crédit envoyé	Section calcul et vérification	Section liquidation et correspondance	RefNotCred DateEtabNot	La note de crédit envoyé pour passer les écritures
15	Note de crédit enregistrée	Section liquidation et correspondance	Section liquidation et correspondance	RefNotCred DateEtabNot	La note de crédit mise à jour. Fiche employeur établie
16	Fiche employeur établie et note de crédit enregistrée transmis	Section liquidation et correspondance	Chef des Allocations Familiales	I Note de crédit I Fiche employeur	La Note de crédit et la Fiche employeur transmis pour être approuver
17	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées	Chef des Allocations Familiales	Section liquidation et correspondance	I Note de crédit I Fiche employeur	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées
18	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées enregistrées	Section liquidation et correspondance	Section liquidation et correspondance	I Note de crédit I Fiche employeur	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées mise à jour
19	La Note de crédit et la Fiche employeur présentées	Section liquidation et correspondance	EMPLOYEUR	I Note de crédit I Fiche Employeur	La Note de crédit et la Fiche employeur présentées à l'Employeur

C. TABLEAU DES EVENEMENTS

N°	NOM EVENEMENT	TYPE	EMETTEUR	RECEPTEUR	SIGNIFICATION
1	Dossier travailleur et chèque bancaire déposés	EXTERNE	Employeur	Service employeurs et salaries	L'employeur dépose le dossier travailleur pour être analyser et traiter
2	Dossier travailleur complet	INTERNE	Service employeurs et travailleur	Service employeurs et travailleur	Le dossier analysé et trouvé complet
3	Dossier travailleur complet et transmis	INTERNE	Service employeurs et travailleurs	Section centralisation et statistique	Le transfert du dossier complet pour vérification
4	Dossier enregistré	INTERNE	Section centralisation et statistique	Section centralisation et statistique	Le dossier travailleur mis à jour
5	Dossier enregistré envoyé	INTERNE	Section centralisation et statistique	Section Archive et Confrontation	Le dossier envoyé pour être confronter
6	Dossier Model II	INTERNE	Section Archive et Confrontation	Section Archive et Confrontation	Le Model II séparé au Model V et chèque
7	Dossier Model V	INTERNE	Section Archive et Confrontation	Section Archive et Confrontation	Le Model V séparé au Model II et chèque
8	Autres documents gardés	INTERNE	Section Archive et Confrontation	Section Archive et Confrontation	Le chèque séparé du Model II et Model V
9	Model II et Model V confrontés et transmis	INTERNE	Section Archive et Confrontation	Section calcul et vérification	Model II et Model V confrontés pour être calculer
10	Relevé-brouillon	INTERNE	Section calcul et vérification	Section calcul et vérification	Le relevé-brouillon établi
11	Note de crédit	Interne	Section calcul et vérification	Section calcul et vérification	La note de crédit établit
12	Note de crédit envoyé	INTERNE	Section calcul et vérification	Section liquidation et correspondance	La note de crédit envoyé pour passer les écritures

50

13	Note de crédit enregistrée	INTERNE	Section liquidation et correspondance	Section liquidation et correspondance	La note de crédit mise à jour. Fiche employeur établie
14	Fiche employeur établie et note de crédit enregistrée transmis	INTERNE	Section liquidation et correspondance	Chef des Allocations Familiales	La Note de crédit et la Fiche employeur transmis pour être approuver
15	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées	INTERNE	Chef des Allocations Familiales	Section liquidation et correspondance	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées
16	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées enregistrées	INTERNE	Section liquidation et correspondance	Section liquidation et correspondance	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées mise à jour
17	Fin du mois	Temporel		Section centralisation et statistique	A la fin du mois on édite les statistiques mensuelles
18	Chèque bancaire déposé	Interne	Employeur	Section calcul et vérification	La section calcul et vérification s'en charge pour vérifier le montant qui a été déposé

D. TABLEAU DES ACTIONS INDUITES

N°	NOM EVENEMENT	RECEPTEUR	ACTIONS INDUITES	RESULTATS	SIGNIFICATION
1	Dossier travailleur et chèque bancaire déposés	Service employeurs et salaries	I Vérifier	I dossier complet I Dossier incomplet	L'on procède à la vérification du dossier du travailleur
2	Dossier travailleur complet	Service employeurs et travailleur	I Transférer	I Dossier complet transmis	Le dossier du travailleur complet transférer pour être enregistrer
3	Dossier travailleur complet et transmis	Section centralisation et statistique	I Enregistrer	I Dossier enregistré	Dossier du travailleur complet enregistré
4	Dossier enregistré	Section centralisation et statistique	I Actualiser	I Dossier enregistré envoyé	Dossier travailleur complet mis à jour
5	Dossier enregistré envoyé	Section Archive et Confrontation	I Envoyer	I Modèle II I Modèle V I Autres documents gardés	Dossier travailleur complet envoyé pour être confronter
6	Dossier Model II	Section Archive et Confrontation	I Confronter	I Modèle II et Modèle V confrontés et transmis	Modèle II confronté au Modèle V
7	Dossier Model V	Section Archive et Confrontation	I Confronter	I Modèle II et Modèle V confrontés et transmis	Modèle II confronté au Modèle V
8	Autres documents gardés	Section Archive et Confrontation	I Actualiser	Autres documents gardés	Autres documents travailleurs mis à jour
9	Model II et Model V confrontés et transmis	Section calcul et vérification	I Calculer	I Relevé-Brouillon	Calcul des allocations familiales
10	Relevé-brouillon	Section calcul et vérification	I Vérifier relevé- brouillon	I Relevé-brouillon établit	Vérification du relevé- brouillon avant de passer les écritures
11	Relevé-brouillon établit	Section calcul et vérification	I Etablir note de crédit	I Note de crédit établit	Etablissement de la note de crédit
12	Note de crédit envoyé	Section liquidation et correspondance	I Enregistrer Note de crédit	I Note de crédit enregistrée	La note de crédit enregistrée pour le remboursement

51

13	Note de crédit enregistrée	Section liquidation et correspondance	I Etablir Fiche Employeur	I	Fiche Employeur établie et note de crédit enregistré	Etablissement de la fiche employeur comme tableau de bord
14	Fiche employeur établie et note de crédit enregistré	Chef des Allocations Familiales	I Transmettre	I	Fiche employeur établie et note de crédit enregistrée transmis	Transmission de la fiche employeur pour approbation au chef des A.F
15	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées	Section liquidation et correspondance	I Approuver	I	Fiche employeur et note de crédit approuvé	Le chef du service des allocations familiales approuve les documents transmis
16	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées enregistrées	Section liquidation et correspondance	I Enregistrer Fiche et Note de crédit	I	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées enregistrées	Après approbation du chef, l'Enregistreur met à jour la fiche employeur et la note de crédit
17	Fin du mois	Section centralisation et statistique	I Editer statistique	I	Les statistiques mensuelles	La section statistique édite les statistiques mensuelles
18	Chèque bancaire déposés	Section calcul et vérification	I Vérifier montant du chèque et de la note de crédit	I I	Note de crédit validée Note de crédit non validée	La section calcul et vérification vérifie le montant de la note de crédit et du chèque bancaire

E. TABLEA DES OPERATIONS

N°	NOM OPERATION	EVENEMENTS DECLENCHEURS	ACTIONS INDUITES	RESULTATS	SIGNIFICATION
1	Vérification	Dossier travailleur et chèque bancaire déposés	I Vérifier	I dossier complet I Dossier incomplet	On vérifie le dossier du travailleur complet
2	Transfert	Dossier travailleur complet	I Transférer	I Dossier complet transmis	On fait le transfert du dossier du travailleur
3	Enregistrement	Dossier travailleur complet et transmis	I Enregistrer	I Dossier enregistré	On enregistre le dossier du travailleur
4	Actualisation	Dossier enregistré	I Actualiser	I Dossier enregistré envoyé	On fait la mise à jour du dossier travailleur
5	Envoi	Dossier enregistré envoyé	I Envoyer	I Modèle II I Modèle V I Autres documents gardés	Après l'actualisation on expédie le dossier du travailleur
6	Confrontation	-Dossier Model II -Dossier Modèle V	I Confronter	I Modèle II et Modèle V confrontés et transmis	On fait la confrontation de modèles
7	Calcul	Model II et Model V confrontés et transmis	I Calculer	I Relevé-Brouillon	Après la confrontation, on procède au calcul des A.F
8	Etablissement Relevé-brouillon	Modèle II et Modèle V confrontés	I Etablir relevé- brouillon	I Relevé-brouillon établit	On établit le relevé- brouillon pour servir de brouillon
9	Etablissement Note de crédit	Relevé-brouillon	I Etablir note	I Note de crédit	Après le calcul, on établit la note de crédit
10	Vérification Relevé- Brouillon	Note de crédit envoyé	I Vérifier relevé- brouillon	I Note de crédit enregistrée	On vérifie le relevé- brouillon sur base de la note de crédit
11	Enregistrement Note de crédit	Note de crédit enregistrée	I Enregistrer Note de crédit	I Fiche Employeur établie et note de crédit enregistré	On enregistre la note de donner pour établir la fiche employeur

52

12	Etablissement Fiche Employeur	Fiche employeur établie et note de crédit enregistré	I Etablir Fiche Employeur	I	Fiche employeur établie et note de crédit enregistrée transmis	Etablissement de la fiche de tableau de bord des employeurs
13	Transmission	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées	I Transmettre	I	Fiche employeur et note de crédit approuvé	La fiche et la note de crédit transmis au chef du service pour être approuver
14	Approbation	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées enregistrées	I Approuver	I	La Note de crédit et la Fiche employeur approuvées enregistrées	Le chef des allocations familiales procède à l'approbation de la fiche employeur et la note de crédit
15	EDITION	Fin du mois	I Editer statistique	I	Les statistiques mensuelles éditées	Editer toutes les statistiques à la fin du mois
16	VALIDATION	I Chèque bancaire I Note de crédit	I Vérifier montant note et chèque	I I	Note de crédit validée Note de crédit non validée	Faire la validation de la note de crédit

F. TABLEAU DE SYNCHRONISATIONS

N°	NOM SYNCHRONISATION	OPERATION	SYNCHRO	EVENEMENTS	SIGNIFICATION
1	S1	Confrontation	A et B	A : dossier Modèle II B : Dossier Modèle V	Exécuter la Confrontation lorsque le Modèle II et le Modèle V sont présents
2	S2	VALIDATION	C et D	C : chèque bancaire D : note de crédit établi	Faire la validation lorsque la note de crédit est établi et le chèque bancaire présent

G. TABLEAU DE RER

N°	NOM R.E.R	OPERATION	R.E.R	RESULTATS	SIGNIFICATION
1	R1	VERIFICATION DOSSIER TRAVAILLER	Le dossier doit contenir le Modèle II et le Modèle V ainsi le chèque bancaire	Vrai : dossier complet Faux : dossier incomplet	L'opération Vérification dossier du travailleur présente le résultat VRAI lorsque la condition est vérifiée sinon elle présente le résultat FAUX.
2	R2	VALIDATION	Montant note de crédit établit= montant chèque bancaire	Vrai : note de crédit établit validée Faux : note de crédit établit non valide	L'opération validation donne le résultat VRAI lorsque la condition est respectée dans le cas contraire elle présente le résultat FAUX



53

H. TABLEAU DE GOE

Dossier travailleur et chèque bancaire déposés

Dossier incomplet Dossier complet

Dossier complet enregistré et transmis

Chèque bancaire

Autres
documents

Dossier Modèle II

Dossier Modèle V

Modèle II et Modèle V confrontés et transmis

Relevé-Brouillon établit

Note de crédit établit et transmis

Note de crédit établit non validée

Note de crédit établit validée

Note de crédit validée et fiche employeur établit

1



Fiche employeur et note de crédit approuvés et transmis

Fiche employeur et notre enregistrées et présentées

Fiche employeur et notre enregistrées et gardés

Fin du mois

Les statistiques mensuelles éditées

1

54



Modèle II et Modèle V confrontés et transmis

2

55

I. MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT (MCT)



-Vérifier dossier

R1

VERIFICATION

R1



Dossier travailleur et
chèque bancaire déposés

Dossier incomplet Dossier complet

TRANSFERT

-Enregistrer dossier -Transférer

ACTUALISATION

-Actualiser -séparer dossier



Dossier complet enregistré et transmis



Chèque bancaire

1

Autres documents

Dossier Modèle II

ET

Dossier Modèle V

CONFRONTATION -confronter

-transmettre



VALIDATION

R2

R2

2

1

CALCUL

Relevé-Brouillon établit

ETABLIR NOTE CREDIT

-Etablir

ET

-calculer

-Etablir Note de crédit et Relevé

Note de crédit établit et transmis

-Approuver note et fiche -Transmettre

Note de crédit établit non validée

APPROBATION

ETABLIR FICHE EMPLOYEUR -Etablir fiche employeur -Enregistrer Note de crédit

Note de crédit enregistrée et fiche employeur établit

Note de crédit établit validée

Fin du mois

ET

Fiche employeur et notre enregistrées et présentées

EDITION STATISTIQUE -Editer statistique

ENREGISTREMENT

-Enregistrer Fiche employeur et Note de crédit

Les statistiques
mensuelles éditées

Fiche employeur et note de crédit approuvés et transmis

Fiche employeur et notre enregistrées et gardés

57

III.3.2 TRANSFORMATION DU MCT EN MOT

A. REGLES DE TRANSFORMATION

y' Contenu du modèle organisationnel

Au niveau conceptuel nous avons expliqué seulement « Quoi faire », tandis qu'à ce niveau organisationnel, il nous est opportun de poser les questions suivantes : « Qui fait ? », « Quand on le fait ? » et « Comment on le fait ? », pour arriver à intégrer dans ce modèle :

y' L'affectation des taches ;

y' La désignation du milieu (ou lieu) ;

y' La chronologie d'exécution ;

y' Le mode opératoire.

y' Nature de transformation

A partir du modèle conceptuel des traitements, on formule le choix d'organisation qui se base sur les orientations de l'analyse préalable. Ce choix lorsqu'il est explicité puis détaillé aboutisse à la définition des postes de travail. C'est ainsi qu'à partir de ces postes de travail on construit une procédure.

y' Conséquences sur le modèle

Le changement de niveau produit trois (3) conséquences principales qu'il sied de signaler :

y' L'ajout d'informations complémentaires : le M.O.T précise comment la future solution s'insère dans l'organisation ;

y' La redéfinition des procédures : chaque opération du modèle conceptuel des traitements se trouve donc subdivisé, ici, en procédures fonctionnelles (P.F). certains auteurs remplacent « Procédures fonctionnelles » par le terme « Phase », le cas d'Yves TABOURIER⁶

y' L'ajout d'éventuels éléments : le M.C.T retient la notion d'évènements significatifs au niveau des principes de gestion. Le passage au niveau organisationnel peut justifier l'ajout des évènements supplémentaires imposés par les contraintes d'organisation que nous trouvons.

B. TABLEAU DE CHOIX D'ORGANISATION

Le découpage organisationnel de l'entreprise définit les postes de travail ou les unités d'organisation « QUI ? », poste de travail est défini avant de déterminer « Qui fait Quoi ? ». Un poste de travail est une responsabilité au sein de l'entreprise.⁷

Vu ce qui est dit précédemment, certaines opérations trouvées dans le Modèle Conceptuel des traitements, seront divisées en phase. Chaque phase représentant une action

⁶ Yves TABOURIER, De l'Autre côté de MERISE, Ed. D'Organisation, Paris 1986, P. 209

⁷ Michel DIVINE, Parlez-Vous MERISE, Ed. Du Phénomène, Paris 2008, P.100

58

déclenchée par l'opération. Nous décrirons encore ici le type de traitement (Manuel, Conversationnel ou Automatique) retenu, le degré de formalisation et d'urgence ainsi que le volume et répétitivité pour chaque phase retenue.

Les phases sont en d'autres mots les actions induites par un événement. Le tableau des choix d'organisation se présente de la manière ci-après :

N°	OPERATION	PHASE	DEGRE DE FORMALISATION	VOLUME ET REPETITIVITE	DEGRE D'URGENCE	TYPE DE TRAITEMENT RETENU
1	Vérification	Vérifier état dossier	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Conversationnel
2	Transfert	-Enregistrer dossier -Transférer dossier	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Conversationnel
3	Actualisation	Enregistrer dossier	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Conversationnel
4	Confrontation	-Confronter Modèles -Transmettre dossier	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Conversationnel
5	Calcul	-Calculer A.F -Etablir relevé	Formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Automatique
6	Etablir note de crédit	Etablir note	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Conversationnel
7	Validation	Vérifier montant	Formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Automatique
8	Etablir fiche	-Etablir fiche -Enregistrer note de crédit	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Conversationnel
9	Approbation	-Approuver note et fiche -Transmettre	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Peu urgent	Manuel
10	Enregistrement	^-Enregistrer note de crédit et fiche employeur	Peu formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Conversationnel
11	Edition statistique	Editer statistiques mensuelles	Formalisable	-Volume variable -Peu répétitif	Urgent	Automatique

59

C. TABLEAU DE REDEFINITION DE POSTE DE TRAVAIL

Un poste de travail est un ensemble des ressources humaines et des moyens matériels implantés dans un lieu afin d'exécuter certaines actions.

Le découpage organisationnel de l'entreprise définit les postes de travail ou les unités d'organisation « Qui ? », poste de travail est défini avant de déterminer « Qui fait quoi ? ». Un poste de travail est une responsabilité au sein de l'entreprise.⁸

N°	NOM ACTEUR	NOM POSTE	TYPE	TITULAIRE	SIGNIFICATION
1	VERIFICATEUR	SECTION CENTRALISATION ET STATISTIQUE	Interne	M. PAULIN	Il est chargé de réceptionner et vérifier tout document provenant de l'extérieur ou des autres services et il édite les statistiques mensuelles et annuelles
2	ENREGISTREUR	SECTION LIQUIDATION ET CORRESPONDANCE	Interne	Mme SARAH KAYIBA	Il est chargé de liquider tout document en sortie du service des allocations familiales, faire la correspondance de documents qui entre en jeux et mettre à jour certains documents.
3	CONFRONTANT	SECTION ARCHIVE ET CONFRONTATION	Interne	M. RUMBU	Il est chargé de confronter le MOD II au MOD V.
4	CALCULANT	SECTION CALCUL ET VERIFICATION	Interne	M. Emmanuel	Il est chargé de faire les calculs des allocations familiales à rembourser sur base du Modèle retenu.
5	ETABLISSEUR	SECTION CALCUL ET VERIFICATION	Interne	Mme BILONDA	Il est chargé d'établir la fiche employeur après les calculs des allocations familiales à rembourser sur base du Modèle retenu.
6	APPROBATAIRE	DIRECTION	Interne	M. FIRMIN	Il est chargé d'approuver les dossiers de remboursement des allocations familiales en compensation destiné à l'employeur.

⁸ Michel DIVINE, Parlez-Vous MERISE ?, Ed. Du Phénomène, Paris 2008, P. 100

60

D. DIAGRAMME DE CIRCULATION DES INFORMATIONS

POSTE TEMPS	EMPLOYEUR	VERIFICATEUR		ENREGISTREUR		CONFRONTANT		CALCULANT	ETABLISSEUR	APPROBATEUR
DEBUT: lorsque	Dossier & travailleur							1 1
l'employeur chèque bancaire déposés déposé le dossier
du travailleur
			VERIFICATION
DUREE : 10minutes			-Verifier dossier
DEBUT: quand le dossier déposé sont vérifiés	DOSSIER DOSSIER INCOMPLET COMPLET
DUREE : 10 minutes				TRANSFERT
				-Enregistrer dossier
Début : après la
mise à jour du dossier Durée : 5minutes				DOSSIER COMPLET ENREGISTRER ET TRANSMIS
DEBUT: Quand le dossier travailleur est transmis. DUREE : 10 minutes

61

DEBUT: après confrontation du modèle II et du modèle V DUREE : Variable Début : A la réception du dossier travailleur Durée : variable Début : après avoir calculer les A.F Durée : variable DEBUT: après avoirs établit le relevé-brouillon DUREE : Variable
					ACTUALISATION
					-séparer dossier
					AUTRES DOCUMENTS DOSSIER MODELE V
			DOSSIER MODELE		II bancaire			Chèque	2
					ET
				CONFRONTATION
				-Confronter MODELE II et MODELE V
					MODELE II ET MODELE V CONFRONTES ET TRANSMIS
								CALCUL
								-Calculer A.F -Etablir note ET relevé
								RELEVE BROUILLON ETABLI
						ETABLIR NOTE
						-Etablir note d crédit
								NOTE DE CREDIT ETABLI
								1

62

DEBUT : au dépôt de la note de crédit et le chèque bancaire DUREE : Variable DEBUT: la note de crédit validée DUREE : Variable DEBUT : note de crédit et fiche employeur transmis DUREE : Variable DEBUT: après avoirs approuve la note de crédit et la fiche employeur DUREE : Variable
						2	VALIDATION
						1	R1 R2
						Note crédit Note de non valide crédit validée
								ETABLIR FICHE
								-Enregistrer note
						Fiche employeur établit et note de crédit enregistrée
											APPROBATION
											-Approuver note de crédit - transmettre
			ENREGISTREMENT
			-Enregistrer fiche et note
											Fiche employeur et
											note de crédit approuvées et transmis
		Fiche et note de approuvées enregistrées et présentées	crédit Fiche et note de crédit approuvées enregistrées et gardées
FIN DU MOIS
DEBUT : A la fin du mois DUREE : Variable
		ET
		EDITER STATISTIQUE
		Les statistiques mensuelles établies

63

E. DIAGRAMME D'ENCHAINEMENT DE PROCEDURES

TEMPS	TRAITEMENT								NATURE TRAITEMENT	POSTE & RESSOURCES
DEBUT: lorsque l'employeur	Dossier travailleur & chèque bancaire déposés									Postes: Section centralisation et statistique Ressource: ? 1Agent VERIFICATEUR V' 1 PC ? 1 imprimante V' 1 base de données
déposé le dossier du travailleur
		PHASE 1 VERIFICATION
DUREE : Variable		-Vérifier dossier						Conversationnel
		R1 R1
	Dossier Dossier incomplet complet
										Postes: section Centralisation et statistique Ressource : V' 1agent ENREGISTREUR V' 1 PC V' 1 Base de données V' MOD II v MOD V V' CHEQUE
DEBUT: quand le dossier déposé sont vérifiés	Dossier travailleur complet
				PHASE 2	TRANSFERT
DUREE : variable				-Enregistrer dossier -Transférer dossier					Conversationnel
	Dossier complet enregistrer et transmis
Début : après la mise à jour du dossier Durée : variable	Dossier travailleur complet enregistrer et transmis									Postes : section archive et confrontation Ressource : ? 1agent CONFRONTANT V' 1 stylo V' MOD II V' MOD V V' CHEQUE
			PHASE 3 ACTUALISATION
			-Enregistrer dossier -Transférer dossier						Conversationnel
Autres	documents Dossier Chèque Dossier MOD II bancair MOD
DEBUT: Quand le	Dossier MODII Dossier MODV								Conversationnel	Postes : section archive et confrontation Ressource : V' 1 agent CONFRONTANT ? 1 PC V' 1 Base de données V' Stylo
dossier travailleur est transmis. DUREE varia	et
ble				PHASE 4 CONFRONTATION
				-Confronter Modèles -Transmettre dossier
	1



Automatique

Postes : section calcul et vérification

Ressource :

1' 1 agent
CALCULANT

1' 1 PC

1' 1 imprimante

Poste : section calcul et

vérification

Ressource :

1' 1 agent calculant

1' 1 PC

1' 1 imprimante

Poste : section calcul et

vérification

Ressource :

1' 1 PC

1 imprimante

Début : après la validation de la note de crédit

Durée : 3 Minutes

Conversationnel

Poste: section liquidation et correspondance Ressource :

1' 1agent

ETABLISSEUR

1' 1 PC

1' 1 Base de données 1' 1 imprimante

1

Dossier MOD II ET MOD V confrontés et transmis

DEBUT: après confrontation du modèle II et du modèle V DUREE : variable

PHASE 5 CALCUL

-Calculer les A.F

-Etablir Relevé-brouillon

Dossier MOD II ET MOD V confrontés et transmis

Relevé-Brouillon établit

64

DEBUT: après calcul des allocations familiales DUREE : variable

Relevé-brouillon établit transmis

Conversationnel

ETABLIR NOTE DE CREDIT

-Etablir note de crédit

Note de crédit établi

DUREE : variable

DEBUT: après avoir établit la note de crédit et au dépôt du chèque bancaire

VALIDATION -Vérifier montant

Note de crédit Chèque

établit bancaire

NOTE ETABLIT NON VALIDEE

ET

NOTE ETABLI T VALIDEE

Automatique

PHASE 6 ETABLIR FICHE -Enregistrer note de crédit -Etablir fiche employeur

Fiche employeur établit et note de crédit enregistrer

Note de crédit établit

65

Poste : CHEF DU SERVICE Ressource : ü 1Agent APPROBATAIRE ü Sceau ü Stylo ü Fiche employeur ü Note de crédit

Début : après avoir établit la fiche et la

Fiche employeur établit et note de crédit enregistrer

PHASE 7

APPROBATION

Manuel

-Approuver note de crédit et fiche -Transmettre dossier

Fiche employeur et note de crédit approuvées et transmis

employeur et note de crédit approuvées et transmis

Poste: Secti^onFiche

centralisation et statistique Ressource : ü 1agent ENREGISTREUR ü 1 PC ü 1 Base de données ü 1 stylo

employeur

PHASE 8

ENREGISTREMENT

-Enregistrer fiche employeur et note de crédit

Conversationnel

Fiche employeur et Fiche employeur note de crédit et note de crédit approuvé enregistrées approuvé et et présentées gardées

Poste : section centralisation et statistique Ressource : ü 1 agent EDITEUR ü 1 PC ü Base de données ü 1 imprimante

DEBUT: aprèsFiche avoirs enregistrer la note de crédit et

employeur établit et note de crédit approuvées et présentées

la fiche

PHASE9 EDITION STATISTIQUE

employeur approuvées et

-Editer statistique

Automatique

est à la fin du mois

on1

DUREE : 3 minutes

Les statistiques mensuelles établies

66

F. DIAGRAMME DE REPARTITION HOMME-MACHINE

N°

PROCEDURE

HOMME

MACHINE

1

VERIFICATION

Saisir : - le numéro d'affiliation de l'employeur - le numéro d'immatriculation du travailleur

-Vérifier le numéro d'affiliation de l'employeur et d'immatriculation du travailleur s'ils existent dans la base de données

Oui non Si numéros

Les numéros saisis non valides ?

existent

Message: `'dossier complet `'

Message: `'dossier incomplet `'

-Quitter le formulaire -afficher menu principal

2

CONFRONTATION, CALCUL, RELEVE, BROUILLON, NOTE DE CREDIT

-Vérifier le nombre d'enfants déclarés par l'employeur

-Saisir : nom du travailleur, nombre d'enfants déclarés

NON OUI Si NbrEnfDecl> NbrEnfTra

Si

Msg: Veuillez bien vérifier le nombre d'enfants déclarés car le nombre est supérieur au nombre d'enfants du travailleur

Msg: Veuillez bien vérifier le nombre d'enfants déclarés car le nombre est inférieur au nombre d'enfants du travailleur

Si NbrEnfDecl=NbrEnfTra : calculer les allocations familiales en multipliant le taux journalier d'un enfant *nombre de jours presté par un travailleur

Oui Non Voulez-vous imprimer le relevé-brouillon ?

-imprimer relevé-brouillon

Voulez-vous calculer une autre ?

-Quitter Le Formulaire -Rentrer Au Menu Principale

67

CHAPITRE IV. LA REALISATION DE LA SOLUTION

IV.1. INTRODUCTION

Pour mieux programmer ou concevoir une application, l'informaticien ou le programmeur a besoin de deux outils principaux :

V' Un langage de programmation adopté pour la conception de l'application et

V' Un système de gestion des bases de données(S.G.B.D) pour le stockage des informations dans une base de données.⁹

Ce quatrième chapitre sera consacré à la réalisation de l'application ou du logiciel de gestion du calcul des allocations familiales

Nous présenterons dans cette partie :

V' Le choix du langage de programmation et du système de gestion des bases de données adoptés ;

V' Une brève étude sur les algorithmes ;

V' Présenter les interfaces et quelques codes de notre application.

IV.2. CHOIX DU LANGAGE DE PROGRAMMATION ET DU SYSTEME DE GESTION DES BASES DE DONNEES

IV.2.1. CHOIX DU LANGAGE DE PROGRAMMATION

La programmation est le fait d'écrire des instructions compréhensibles par l'ordinateur en vue d'obtenir des résultats à partir des données, d'entrée.¹⁰

L'ordinateur étant une machine, ne connaissant pas notre langage (le langage humain). Ainsi, pour mieux communiquer avec lui, il faut un langage par lequel nous lui donnerons des instructions.

C'est ainsi, pour arriver à la conception de notre application, nous avons choisi le langage de programmation C#. Notre choix a porté sur le langage C# non seulement parce qu'il est un langage que nous maitrisons mieux mais aussi :

V' Il est l'un des langages évolués ;

V' Il permet une facilité de programmation ;

V' Une bonne présentation des interfaces graphiques ;

V' Une facilité de connexion à la base de données ;

Bref, un langage de programmation orienté objet avec son concept « CLASSE » qui est en fait une abstraction pour formaliser notre application sous le SGBD souhaité.

⁹ EON Patrice - FREMONT Rudy - PARE Lydie - SAUTEJEAU Xavier, IHM Interface Homme-Machine, Ed. DESS QUASSI, Angers 2002, P.24

¹⁰ SAUTEJEAU Xavier, L'art de programmer, Ed. DESS QUASSI, Angers 2002, P.34

68

IV.2.2. CHOIX DU SYSTEME DE GESTION DES BASES DE DONNEES

Un système de gestion des bases de données(SGBD) est un ensemble logiciels/matériels permettant de gérer et manipuler une base de données (Confère chapitre 1^er).

Notre choix a été porté sur le système de gestion des bases de données MySQL dans sa version 2.1 vu les avantages qu'il offre : facile à avoir, une meilleure conservation, manipulation et mise à jour de données, un système de gestion des bases de données relationnel.

MySQL, comme son nom l'indique, est une suite. Il suffit donc d'installer MySQL.

VI.3 PRESENTATION DE L'APPLICATION

A. BASE DE DONNEES

B. INTERFACES GRAPHIQUES