10. PLANIFICATION OPERATIONNELLE DES ACTIVITES DU
PROJET
Les différentes activités spécifiques de
ce projet sont l'apanage des différents services qui le compose, dont
l'attribution est décrite ci - dessous. Elles sont cohérentes
dans leur déroulement dans un chronogramme d'activités sous le
guide du comité exécutif.
A. Planification des extrants
v Extrant 1. Prise de contacte, enquête et
sensibilisation de la cible
Nous avons menés notre enquête dans le milieu de
kitsombiro et ses environs dont nous avons eu l'occasion de contacter les
autorités locales pour cette fin et un échantillon de 50
éleveurs enquêtés pour recueillir les données. Le
coeur de notre recherche est de tirer les résultats dans
l'activité pastorale pour en déduire des difficultés et
des pistes de solution.
Durée : nous avons pris la
période allant de septembre 2014 à juin 2015.
Responsable :
§ Le chercheur, auteur du présent travail et
initiateur du projet
§ Le Directeur du présent travail
Conditions critiques : cette phase connait moins de
difficultés étant donné que nos enquêtés ont
été très favorables à notre problématique.
Activités :
§ Enquêtes sur terrain et récoltes des
données
§ Analyse des résultats de l'enquête
§ Elaboration du projet d'émergence de
l'élevage à kitsombiro
Suppositions : que les autorités administratives
locales, les autorités académiques de l'ISDR/Kitsombiro et les
éleveurs aperçoivent la pertinence et l'opportunité du
présent projet.
v Extrant 2. Restructuration du Bureau de la COELKI et
recrutement du personnel.
Pour que le projet soit efficace, il faut une équipe
compétente, motivée pour garantir l'avenir des éleveurs en
milieu rural de kitsombiro. Les techniciens de développement seront
recrutés à l'ISDR/Kitsombiro et les vétérinaires
avec les agronomes d'accompagnement technique seront recrutés à
l'ITAV/Kitsombiro.
Durée : 60 jours
Echéance : du 01 juillet 2015 au
30 septembre 2015.
Responsable : les initiateurs du projet,
le comité exécutif de la COOELKI et les autorités de la
coordination des projets au sein de l'ISDR.
Activités : démarche
corolaire au recrutement du personnel et d'installation du Bureau.
Supposition :
§ Qu'il y ait collaboration et compréhension
mutuelle entre les acteurs ;
§ Que les membres du comité exécutif soient
choisis parmi les éleveurs ;
§ Qu'il y ait libération consciente de la
participation par bonne maitrise de la politique du projet.
v Extrant 3. Formation des animateurs et des agents du
comité de gestion.
Le contexte de développement conditionne les pratiques
des formations pour adapter la cible, les membres du comité
d'exécution aux pratiques et méthodes choisies pour un
accroissement de la production.
Responsable : techniciens et
ingénieurs professionnels membres du comité de gestion
Durée : 30 jours
Echéance : du 01 octobre au 30
octobre 2015
Activités :
§ Séminaire sur les méthodes
d'élevage et de traitement
§ Atelier sur la gestion rationnelle des fermes agro -
pastorales
§ Capaciter les agents exécutifs du comité
de gestion
Conditions préalables : que les
résultats aient un niveau requis de compréhension des
matières apprises, de préférence passer cette formation
sur place.
v Extrant 4. Animation et vulgarisation des pratiques
agro - pastorales adéquats
Cette activité consiste à conscientiser la cible
et la population locale sur les bonnes pratiques d'élevage, la
déontologie de cohésion entre les éleveurs pour la
pérennisation de l'élevage dans le milieu rural de kitsombiro.
Elle maintiendra le niveau de participation et entretiendra l'enthousiasme dans
le projet pour impliquer les paysans cibles aux objectifs.
Durée : 2 ans
Echéance : octobre 2015 - octobre
2017.
Responsables : coordonateur du projet,
tous les animateurs locaux.
Activités : animation,
conscientisation, vulgarisation, adaptation.
v Extrant 5. Travaux techniques agro -pastoraux
d'accompagnement des éleveurs
Cette catégorie inclue les pratiques de soins, les
rencontres de conscientisation entre les acteurs et les
bénéficiaires du projet. Ce qui exige qu'on mette sur pied des
logistiques et ressources nécessaires pour l'accompagnement des
éleveurs face à leurs difficultés.
Durée : 2 ans
Echéance : octobre 2015 - octobre
2017.
Responsables : coordinateur du projet et
les techniciens agro - pastoraux.
Activités :
§ Réunions d'animations et d'adaptation.
§ Rencontres des éleveurs dans leur
coopérative « COOELKI ».
§ Vulgarisation des pratiques dans les fermes et
application des soins.
§ Prise des techniques de lutte contre le vol des
bêtes.
§ Planifier la communication entre les éleveurs.
Fonctionnement : matière et
fournitures consommer, entretien, démonstration
v Extrant 6. Suivi et évaluation
Pour s'assurer de la poursuite normale des activités,
le suivi est quotidien durant toute la durée du projet.
L'évaluation correspond au contrôle des résultats et de la
démarche rationnelle par laquelle les ressources ont été
effectuées et coordonnées vers la réalisation des buts
poursuivis. Cette évaluation régulière des
activités nous permet de confronter l'utilisation quotidienne des
ressources aux résultats attendus et d'apporter des correctifs
nécessaires.
B. CALENDRIER D'ACTIVITES DU PROJET
Le plan opérationnel est un schéma de
planification détaillée des extrants qui indique les
activités et sous activités dans le calendrier
opérationnel qui se résume par le diagramme selon le
modèle de GANT de la manière suivante :
|
N°
|
Années
|
2014 - 2015
|
2015 - 2016
|
2016 - 2017
|
|
Activités
|
sept
|
juin
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
|
01
|
Prise de contacte, enquêtes et sensibilisation de la cible
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
Restructuration du Bureau de la COOELKI et recrutement du
personnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
Formation des animateurs et des agents du comité de
gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
Animation et vulgarisation des pratiques agro - pastorales
adéquates
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
Travaux techniques agro - pastoraux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
Suivi et évaluation
|
|
Légende du opérationnel : Activités
continues Activités discontinues :
2. ORGANIGRAMME FONCTIONNELLE DU PROJET
Assemblée générale de la COOELKI
Commission d'évaluation
Coordination du projet
Comité de gestion du projet
Service
de planification, communication et sécurité.
Service
d'Accompagnement technique
Service
d'Animation
Service
Administratif
L'Assemblée générale de la COOELKI
réunie tous les éleveurs et les consultants. Le comité de
gestion du projet est composé des délégués de
l'ISDR/Kitsombiro, les techniciens, les délégués des
éleveurs, des dirigeants de la COOELKI et des autorités locales
du milieu qui siège une fois le trimestre pour des évaluations
partielles du projet.
Le coordonateur du projet est de préférence l'un
des initiateurs qui maitrisent l'idée motrice, les termes de
référence et la technologie à suivre. Il gère et
oriente les différents services pour la mise en oeuvre des
activités du projet de manière rationnelle.
3. BUDGETISATION DU PROJET
A. Coût d'investissement : le
projet abrite son Bureau dans l'immeuble de la COOELKI.
Tableau n° 24.
Coût approximatif du mobilier de Bureau.
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
|
1
|
Tables bureau
|
3
|
50000
|
150000
|
163,0434783
|
|
2
|
Chaises
|
6
|
10000,00
|
60000
|
65,2173913
|
|
3
|
Bancs
|
5
|
7000
|
35000
|
38,04347826
|
|
4
|
Armoires
|
2
|
75000,00
|
150000
|
163,0434783
|
|
5
|
Etagères
|
3
|
40000,00
|
120000
|
130,4347826
|
|
6
|
Réparation bureau
|
1
|
75000,00
|
75000
|
81,52173913
|
|
Total
|
20
|
257000,00
|
590000
|
641,3043478
|
Taux du jour : 1USD = 920 francs congolais
B. COUT DE FONCTIONNEMENT
Tableau n°25.
Estimation des frais de rémunération du personnel
|
N°
|
Fonction
|
Effectif
|
Niveau d'étude
|
Salaire/mois en FC
|
Salaire/an en FC
|
Tot en USD
|
Tot en USD/2ans
|
|
1
|
Coordonateur du projet
|
1
|
TDR A1
|
250000
|
3000000
|
3260,869565
|
6521,73913
|
|
2
|
Chef des programmes
|
1
|
TDR A1
|
180000
|
2160000
|
2347,826087
|
4695,652174
|
|
3
|
Comptable
|
1
|
L2
|
150000
|
1800000
|
1956,521739
|
3913,043478
|
|
4
|
Logisticien
|
1
|
Ir A1
|
150000
|
1800000
|
1956,521739
|
3913,043478
|
|
5
|
Vétérinaires
|
5
|
A2
|
100000
|
1200000
|
1304,347826
|
2608,695652
|
|
6
|
Agronomes
|
2
|
A1
|
120000
|
1440000
|
1565,217391
|
3130,434783
|
|
7
|
Secrétaire/caissier
|
1
|
A2
|
75000
|
900000
|
978,2608696
|
1956,521739
|
|
8
|
Sentinelle
|
1
|
P4
|
60000
|
720000
|
782,6086957
|
1565,217391
|
|
9
|
Sensibilisateurs
|
5
|
A2
|
50000
|
600000
|
652,173913
|
1304,347826
|
|
Total
|
18
|
|
1135000
|
13620000
|
14804,34783
|
29608,69565
|
Source : notre planification d'avant projet (Ex-ante)
Tableau n°26.
Coût du matériel, fourniture de bureau et de formation
|
N°
|
Désignation
|
Unité
|
Nbre
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
Tot/2ans
|
|
1
|
Ordinateur de saisie
|
Kit
|
1
|
850000
|
850000,00
|
923,9130435
|
1847,826087
|
|
2
|
Agrafeuses
|
Kit
|
2
|
18000
|
36000,00
|
39,13043478
|
78,26086957
|
|
3
|
Perforateurs
|
Pièce
|
1
|
5000
|
5000,00
|
5,434782609
|
10,86956522
|
|
4
|
Classeurs
|
Pièces
|
30
|
3000
|
90000,00
|
97,82608696
|
195,6521739
|
|
5
|
Fardes à tringle
|
Pièces
|
50
|
2000
|
1000,00
|
1,086956522
|
2,173913043
|
|
6
|
Papiers A4
|
Cartons
|
4
|
30000
|
120000,00
|
130,4347826
|
260,8695652
|
|
7
|
Stylos
|
Carton
|
1
|
60000
|
60000,00
|
65,2173913
|
130,4347826
|
|
8
|
Cahiers registre
|
Pièce
|
10
|
3500
|
35000,00
|
38,04347826
|
76,08695652
|
|
9
|
Cahiers simple
|
Carton
|
1
|
50000
|
50000,00
|
54,34782609
|
108,6956522
|
|
10
|
Papier carbone
|
Box
|
2
|
5000
|
10000,00
|
10,86956522
|
21,73913043
|
|
11
|
Papier bristol
|
Rouleau
|
1
|
50000
|
50000,00
|
54,34782609
|
108,6956522
|
|
12
|
Calculatrices
|
Pièces
|
5
|
3000
|
15000,00
|
16,30434783
|
32,60869565
|
|
13
|
Ecritoires
|
Pièces
|
11
|
4000
|
44000,00
|
47,82608696
|
95,65217391
|
|
14
|
Lattes
|
Pièces
|
11
|
500
|
5500,00
|
5,97826087
|
11,95652174
|
|
15
|
Encre correcteur
|
Pièces
|
12
|
3000
|
16000,00
|
17,39130435
|
34,7826087
|
|
16
|
Bic marker
|
Box
|
12
|
5000
|
60000,00
|
65,2173913
|
130,4347826
|
|
17
|
Scotchs
|
Pièces
|
10
|
1000
|
10000,00
|
10,86956522
|
21,73913043
|
|
18
|
Motos
|
Pièce
|
3
|
750000
|
2250000,00
|
2445,652174
|
4891,304348
|
|
Total
|
|
- 167
|
1843000
|
3707500,00
|
4029,891304
|
8059,782609
|
Source : prix actuel sur le marché de Butembo
Taux de change : 920FC
Tableau n°27.
Coût d'intrants agro - pastoraux.
|
N°
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
|
1
|
Pulvérisateur
|
Pièce
|
10
|
50000
|
500000
|
543,4782609
|
|
2
|
Seringues
|
Box
|
50
|
40000
|
900000
|
978,2608696
|
|
3
|
Produits vétérinaires
|
Kit
|
1
|
1000000
|
1000000
|
1086,956522
|
|
4
|
Produits phytosanitaires
|
Kit
|
1
|
500000
|
500000
|
543,4782609
|
|
5
|
Matériel de formation
|
Kit
|
1
|
100000
|
100000
|
108,6956522
|
|
6
|
Autres matériels
|
FF
|
1
|
50000
|
50000
|
54,34782609
|
|
Total
|
|
64
|
1740000
|
3050000
|
3315,217391
|
Tableau n°28. Frais de fonctionnement du
matériel roulant
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
|
1
|
Pièce de recharge
|
FF
|
100000
|
300000
|
326,0869565
|
|
2
|
Carburant
|
1104 litres
|
1500
|
1656000
|
1800
|
|
3
|
Lubrifiant
|
70 litres
|
4000
|
280000
|
304,3478261
|
|
4
|
Entretien/réparation
|
FF
|
36000
|
252000
|
273,9130435
|
|
Total
|
|
141500
|
2488000
|
2704,347826
|
Tableau n°29. Frais
divers du projet
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Coût annuel en FC
|
Coût /2ans en FC
|
Coût total en USD
|
|
1
|
Frais de communication
|
Forfait
|
1000000
|
2000000
|
2173,913043
|
|
2
|
Frais de visites
|
Forfait
|
750000
|
1500000
|
1630,434783
|
|
3
|
Frais de missions
|
Forfait
|
1000000
|
2000000
|
2173,913043
|
|
4
|
Frais d'atelier et de formation
|
Forfait
|
4000000
|
8000000
|
8695,652174
|
|
5
|
Frais de contrôle
|
Forfait
|
1000000
|
2000000
|
2173,913043
|
|
6
|
Frais d'évaluation
|
Forfait
|
250000
|
500000
|
543,4782609
|
|
7
|
Frais fiscaux de motos
|
3 motos
|
450000
|
900000
|
978,2608696
|
|
Total
|
|
8450000
|
16900000
|
18369,56522
|
Tableau n°30.
Récapitulation du budget.
|
N°
|
Libellé
|
Montant total en FC
|
Montant total en $
|
|
A
|
INVESTISSEMENT DU PROJET
|
---------------
|
----------------
|
|
01
|
Coût approximatif du mobilier de bureau
|
590000
|
641,3043478
|
|
B
|
FONCTIONNEMENT DU PROJET
|
-----------------
|
-------------------
|
|
02
|
Rémunération du personnel et de formation
|
27239999,998
|
29608,69565
|
|
03
|
Coût du matériel
|
7415 000.00
|
8059,782609
|
|
04
|
Coût d'intrants agro - pastoraux.
|
3050000
|
3315,217391
|
|
05
|
Frais de fonctionnement du matériel roulant
|
2488000
|
2704,347826
|
|
06
|
Frais divers du projet
|
16900000
|
18369,56522
|
|
SOUS-TOTAL
|
50268000
|
62698,91304
|
|
02
|
Imprévus 10% du budget
|
5026800
|
6269,891304
|
|
COUT TOTAL DU PROJET
|
55294800
|
68968,80434
|
4. CADRE LOGIQUE DU PROJET
|
Résumé narratif (RN)
|
Indicateur objectivement vérifiable
(IOV)
|
Moyens de vérification (MV)
|
Hypothèses
|
|
1. But du projet
Accroitre la production des éleveurs pour
l'amélioration de leurs conditions socio - économiques
|
Plus de 60% des besoins sont couverts par les revenus issus de
l'élevage
|
Augmentation du nombre de repas, des enfants scolarisés
et rapport des enquêtes futures
|
|
|
2. Objectifs global du projet
Promouvoir l'élevage par le renforcement du niveau de
collaboration des éleveurs de kitsombiro au sein de la COOELKI
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La COOELKI est viable sur terrain et plus de 85% de ses
membres sont actifs dans leurs activités coopératives
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Rapports de la coordination et des évaluations
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Qu'il y ait collaboration entre tous les intervenants sur
terrain.
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3. Extrants du projet
- Prise de contact et sensibilisation de la cible
bénéficiaire.
- Redynamisation, restructuration de la COOELKI et du
personnel
- Formation du comité, des animateurs et des
éleveurs
- Animation et vulgarisation de pratiques agropastorales
adéquates
- Travaux d'accompagnement technique et sécuritaire des
éleveurs (encadrement)
- Suivi et évaluation du projet
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- Plus de 50% des éleveurs membres de la COOELKI
enquêtés et sensibilisés
- Fréquences des rencontres des éleveurs et
dirigeants de la COOELKI
- Professionnalisme pastorale, réduction de
décès des bêtes
- Réduction des risques, augmentation de 20% du
rendement à la ferme et diminution du taux de mal nutrition.
- Kitsombiro devenu un centre de production animale et ses
sous produits
- Conditions de vie améliorées dans les
ménages des éleveurs encadrés.
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- Résultats des enquêtes sur terrain et
entretien.
- Comptes rendus, PV et la souplesse de décisions.
- Rapports des vétérinaires sur
l'évolution des fermes
- Prix du kg ou de la bête stabilisé et
fréquence au marché, rapports.
- Statistiques des marchés, rapports, visites,
- Rapport d'évaluation des activités du projet.
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- Que les éleveurs perçoivent le bien
fondé projet
- Que les membres des organes soient motivés
- Que les éleveurs soient actifs dans l'application des
techniques
- Que les éleveurs collaborent pour se
compléter
- Que le niveau de collaboration soit élevé
entre éleveurs de kitsombiro
- Que les fonds soient suffisamment au projet
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4. Intrants du projet
- Mobilier du bureau
- Rémunération et perdiems
- Matériels, fournitures
- Fonctionnement du matériel roulant
- Frais divers du projet
- Imprévus 10% du coût initial
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Coût en FC et en USD
590000fc ; 641,3043478$
27239999,998fc ; 29608,69565$
7415 000.00fc ; 8059,782609$
2488000fc ; 2704,347826$
16900000fc; 18369,56522$
5026800fc ; 6269,891304$
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Protocole d'accord, bon d'entré, extraits de banque,
bordereau de retrait de la banque, livre de caisse, reçu
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Que la gestion soit rationnelle et transparente
Que les usages soient centrés au but du projet
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COUT TOTAL DU PROJET
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55294800fc; 68968,80434$
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