IV.4. BUDGETISATION DU
PROJET
Tableau n° 10 engagement du personnel
|
personnel
|
quantités
|
Durées en mois
|
Total en FC
|
Total en FC
|
Total en $ us
|
|
Coordinateur TDR
|
1
|
7
|
200
|
128800
|
1400
|
|
Chef de service technique
|
1
|
7
|
150
|
966000
|
1050
|
|
Chef de service administratif et financier
|
1
|
7
|
150
|
966000
|
1050
|
|
Chef de service logistique
|
1
|
7
|
150
|
966000
|
1050
|
|
Chef de service formation
|
1
|
7
|
100
|
944000
|
700
|
|
Animateurs
|
2
|
7
|
80
|
1050400
|
1120
|
|
Formateurs
|
3
|
1
|
80
|
220800
|
240
|
|
Vulgarisateurs
|
2
|
2
|
50
|
184000
|
200
|
|
Maçons
|
3
|
2
|
40
|
220800
|
240
|
|
Huissiers
|
3
|
3
|
35
|
289800
|
315
|
|
Hydrauliciens
|
1
|
7
|
70
|
450800
|
490
|
|
Secrétaire comptable
|
1
|
7
|
50
|
322000
|
350
|
|
Sentinelles
|
2
|
7
|
30
|
386400
|
420
|
|
Fontainiers
|
5
|
1
|
50
|
230.000
|
250
|
|
Sous total
|
|
70005800
|
7615
|
Source : estimation du personnel
Le taux du jour est de 920fc pour le 1$
Tableau n°11.
matériels et fournitures de bureau
|
désignation
|
quantités
|
Prix unitaire en $
|
Prix total en FC
|
Prix total en $
|
|
Agrafeuse
|
4
|
2
|
3760
|
8
|
|
Perforateur
|
1
|
5
|
4600
|
5
|
|
Lattes en plastique
|
5
|
3
|
13800
|
15
|
|
Calculatrice
|
3
|
2,5
|
6624
|
7,5
|
|
Chaises en bois
|
6
|
6
|
33120
|
36
|
|
Boîtes à images
|
25
|
10
|
230000
|
250
|
|
Armoire
|
2
|
80
|
147200
|
160
|
|
Trottoir
|
8
|
5
|
36800
|
40
|
|
Boîtes de craies
|
18
|
1
|
16560
|
18
|
|
Boîte d'agrafes
|
3
|
2
|
5520
|
6
|
|
Boîtes d'attaches
|
7
|
13
|
83720
|
91
|
|
Tableau portatif
|
9
|
20
|
165600
|
180
|
|
Marteaux
|
20
|
6
|
110400
|
120
|
|
Rames de papiers
|
3
|
5
|
13800
|
15
|
|
Boîte à stylos
|
1
|
2
|
1840
|
2
|
|
Classeurs
|
6
|
8
|
44160
|
48
|
|
Boîtes à crayons
|
1
|
1,5
|
1380
|
1,5
|
|
Boîtes à gommes
|
1
|
1,5
|
1380
|
1,5
|
|
Correcteurs blancs
|
8
|
2
|
14720
|
16
|
|
Colle liquide
|
3
|
2
|
5520
|
6
|
|
Cahier ministre
|
10
|
5
|
46000
|
50
|
|
Tables
|
5
|
15
|
69000
|
75
|
|
Machines à écrire
|
1
|
150
|
138000
|
150
|
|
Machine photocopieuse
|
1
|
600
|
552000
|
600
|
|
Sous total
|
|
1749380
|
1901,5
|
Source : les quincailleries et papeteries de la ville de
Bukavu. Le taux du jour est de 920fc pou r 1$
Tableau n° 12. Matériels d'entretien et
maintenance de la source.
|
désignation
|
quantité
|
Prix unitaire en $
|
Prix total en FC
|
Prix total en $
|
|
Houe
|
8
|
3
|
22080
|
24
|
|
Bêche
|
8
|
3
|
22080
|
24
|
|
Pioche
|
6
|
5
|
27600
|
30
|
|
Truelle
|
10
|
2,5
|
23000
|
25
|
|
Niveau d'eau
|
5
|
3
|
13800
|
15
|
|
Burin
|
5
|
2
|
9200
|
10
|
|
Scie à métaux
|
10
|
4
|
36800
|
40
|
|
brouettes
|
8
|
50
|
368000
|
400
|
|
Barre à mine
|
10
|
3
|
27600
|
30
|
|
Tamis à sable
|
4
|
5
|
18400
|
20
|
|
Tenaille
|
9
|
3
|
24840
|
27
|
|
Sceau plastique
|
7
|
3
|
19320
|
21
|
|
Brosses métalliques
|
3
|
1
|
2760
|
3
|
|
Salopette
|
25
|
15
|
345000
|
375
|
|
Tôle (5mm)
|
6
|
9
|
49680
|
54
|
|
Coupe-coupe
|
11
|
3,5
|
35420
|
38,5
|
|
Machettes
|
15
|
3,5
|
48300
|
52,5
|
|
Sous total
|
|
1093880
|
1189
|
Tableau n° 13 matériaux de
construction
|
désignation
|
quantité
|
Prix unitaire en $
|
Prix total en FC
|
Prix total en $
|
|
Sacs ciments
|
300
|
18
|
4968000
|
5400
|
|
Sable (m3)
|
50
|
12
|
552000
|
600
|
|
Graviers (m3)
|
30
|
14
|
386400
|
420
|
|
Briques cuites
|
95000
|
80
|
6992000000
|
7600000
|
|
Clous
|
50kg
|
2
|
92000
|
100
|
|
Tuyau PVC 110
|
1500
|
18
|
24840000
|
27000
|
|
Tuyau PVC 90
|
700
|
15
|
9660000
|
10500
|
|
Bois de coffrage
|
300
|
10
|
2760000
|
3000
|
|
Tuyau galvanisé 1 pouce
|
20
|
25
|
460000
|
500
|
|
Fer à béton diamètre 10
|
50
|
12
|
552000
|
600
|
|
Fer à béton diamètre 8
|
60
|
8
|
441600
|
480
|
|
Robinet 3/4
|
40
|
4
|
147200
|
160
|
|
Coude PVC 90
|
60
|
3
|
165600
|
180
|
|
Vanne ¾
|
30
|
4
|
110400
|
120
|
|
Raccord 1 pouce
|
15
|
4
|
55200
|
60
|
|
Coude PVC 110
|
50
|
3,5
|
16100
|
17,5
|
|
Planches
|
70
|
3
|
193200
|
210
|
|
Coude pouce 1
|
150
|
15
|
2070000
|
2250
|
|
Niple 1 pouce
|
100
|
2
|
184000
|
200
|
|
Coude T
|
20
|
2
|
368000
|
40
|
|
Sous total
|
|
7039690500
|
7651837,5
|
Source : quincaillerie industrielle
- Personnes indépendantes qui font la construction
- Le taux du jour est de 920FC pour le 1$
Tableau n°14 dépense des
matériels roulants
|
désignation
|
quantité
|
Prix unitaire en $
|
Prix total en FC
|
Prix total en $
|
|
Allouer véhicule (camion)
|
1
|
1500
|
9660000
|
10500
|
|
Sous total
|
|
9660000
|
10500
|
Source : personnes indépendantes ayant des
véhicules dans la ville de Bukabu ; le taux du jour est de 920 FC
pour le 1$
Tableau n° 15 coût du projet
|
libellés
|
Montant FC
|
Montant en $
|
pourcentage
|
|
Engagement du personnel
|
7005800
|
7615
|
|
|
Matériels et fourniture du bureau
|
1749380
|
1901,5
|
|
|
Matériels d'entretien et maintenance
|
1093880
|
1189
|
|
|
Matériaux de construction
|
7039690500
|
7651837,5
|
|
|
Dépenses matérielles roulantes
|
9660000
|
10500
|
|
|
Sous total
|
705919680
|
7673043
|
95
|
|
Imprévu de 5%
|
14118399,12
|
1534,086
|
5
|
|
Total général
|
720038079,1
|
7674577,086
|
100
|
Tableau n°16 répartition des sources
de financement
|
libelles
|
Montants en FC
|
Montants en $
|
pourcentages
|
|
PNUD
|
43204847,46
|
4604746,252
|
60
|
|
CICR
|
216011423,7
|
2302373,126
|
30
|
|
POPULATIONS
|
7200807,91
|
767457,7086
|
10
|
|
Total général
|
720038079,1
|
7674577,086
|
100
|
Commentaire :
Nous constatons que le PNUD contribuera un montant de
43204847,46 francs congolais équivalent à 4604746,252 dollars
américain, soit 60% du coût du total du projet.
Le CICR interviendra avec une somme de 216011423,7 francs
congolais équivalent à 767457,7086 dollars américain, soit
10% du coût total du projet.
Nous constatons que la contribution de la population
autochtone est faible, mais Kasuku ne disait-il pas qu'il n'y a pas de seuil
déterminé exigible à la population pour la participation,
on doit tenir compte des possibilités matérielles de la
population pour contribuer.
| 
