3.2. Règles de gestion de traitement
Les étudiants et/ ou un autre partenaire versent des frais
à la comptabilité ou ils reçoivent de reçu
certifiant leur paiement.
Le comptable procède aux amortissements que si le
gestionnaire du patrimoine a vérifié l'existence de
l'immobilisation.
Un partenaire peut emmètre une demande de fond, celle-ci
est dument analyser par l'administrateur budget avant de donner l'ordre de
décaissement au comptable ;
Tout décaissement/encaissement devra être accompagne
par une pièce justificative ;
Le chargé du patrimoine émet des
réquisitions qui sont analysée par l'administrateur du budget
avant de procéder aux achats et au stockage.
Le trésorier examine les différents documents
comptables pour ensuite procéder aux calculs de certains ratios.
On ne peut procéder à des décisions
financière que si les données comptables et financières
sont disponibles.
3.3. Modélisation fonctionnelle
a) Diagramme des Cas d'Utilisation
Dans ce
diagramme nous exprimons le cahier de charge du logiciel, c'est à dire
les fonctions qu'il faut automatiser.
 Figure 1 :Diagramme de cas d'utilisation
Diagrammes d'activité
- Inscription Etudiant
Figure 2: Inscription
Etudiant
- Paiement Frais
251654144
Figure 3: Payement
frais
- Gestion Amortissement
Figure 4:Gestion
Amortissement
- Analyser documents comptables
Figure 5:Analyser documents
comptables
- Analyser demande de Fond
Figure 6: Analyser demande
des fonds
Traiter Réquisition
Figure 7: Traiter
Réquisition
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