I.4- Test sur
l'exécution du contrat de transport
Nous avons choisi au hasard trois opérations du
transporteur que nous avons suivi à partir de l'émission de
l'Ordre de Transfert (OT) des conteneurs jusqu'au règlement de la
facture transporteur.
Tableau 9 : Test de conformité sur
le suivi des opérations d'acheminement des TC et de règlement des
factures
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Opéra-tions
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Ordre de Transfert (OT)
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LV
|
Rapprochement
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Factures
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N° OT
|
Existence facture pro forma transporteur
|
Signature logisticien
|
Autorisation RA/RR
|
Nombre TC sur OT
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Existence LV pour chaque TC transféré
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Existence Signature Logisticien PSI CI / transporteur / District
Sanitaire
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OT/LV
|
Contrat /facture /OT/ LV
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N°
|
Signature autorisée sur facture transporteur
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|
1
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OTC10
|
O
|
O
|
N
|
55
|
O
|
O
|
O
|
O
|
BAL01
|
O
|
|
2
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OTC13
|
O
|
O
|
O
|
135
|
O
|
N
|
O
|
N
|
BAL02
|
O
|
|
3
|
OTC15
|
O
|
O
|
O
|
50
|
O
|
O
|
O
|
O
|
BAL05
|
O
|
Source : Nos
enquêtes en décembre 2012
Légende
N°: Numéro
N° OT : Numéro Ordre de Transfert
RA/RR: Signature Responsable Administratif et/ ou
Représentant Résident
TC : conteneur
O : signifie que l'élément recherché
a été retrouvé
N : signifie que l'élément recherché
n'a pas été retrouvé
Commentaires du tableau :
Pour l'opération N°1, le transfert des conteneurs
n'est pas déclencher sur ordre de la Direction de PSI-CI (signature
Responsable Administratif ou du Représentant Résident). Seule la
signature du Logisticien a autorisée l'Ordre de Transfert.
Pour l'opération N°2, la signature du District
Sanitaire n'est pas présente sur la Lettre de Voiture pour attester que
le conteneur a été réceptionné.
Aussi, le rapprochement entre Contrat /facture /OT/
LV n'est pas systématique.
En définitive, sur les trois opérations
testées, il apparait que :
La signature de la Direction n'est pas systématique
pour déclencher un OT,
La preuve de la recevabilité des conteneurs n'est pas
matérialisée sur la Lettre de Voiture dans tous les DS,
Le rapprochement entre contrat de transport, factures
transporteur, Ordre de Transfert et Lettre de Voiture n'est pas
systématique avant les paiements.
Cependant, les éléments retrouvés en plus
grands nombre confirment la description de la procédure.
I.5- Test sur les
procédures de distribution des MILDA
Nous ferons ces tests aussi bien pour les activités de
pré positionnement que pour les activités de distribution.
I.5.1- Test sur le
pré positionnement des MILDA
Nous avons choisi au hasard trois opérations de
pré positionnement des moustiquaires d'un District Sanitaire vers des
AS / SD.
Tableau 10: Test de conformité sur le
pré positionnement des MILDA dans les AS / SD
 Source : nos
enquêtes dans les archives de la logistique en décembre
2012
Légende :
O: signifie que l'élément recherché a
été retrouvé
N: signifie que l'élément recherché n'a
pas été retrouvé.
Commentons point par point le
tableau :
Pour l'opération 1, il n'y a pas de rapprochement entre
le Bon de Livraison et le fiche de mouvement du conteneur
Pour l'opération N°2, la fiche de mouvement du
conteneur n'a pas été renseignée suite à la sortie
des MILDA du conteneur.
Pour l'opération N°3, il n'existe aucune trace de
sortie dans le carnet Bon de Livraison alors que la quantité sortie est
mentionnée sur la fiche de mouvement du conteneur
En somme, sur les trois opérations traitées, on
constate que :
Le rapprochement entre Bon de Livraison et fiche de mouvement
du conteneur n'est pas systématique,
La fiche de mouvement du conteneur n'est pas renseignée
systématiquement après les sorties.
Les sorties de MILDA du conteneur ne sont pas
matérialisé sur un Bon de Livraison (sortie non
autorisée).
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