IV- LES DIFFERENTS TABLEAUX DE BORD :
Ils sont conçus de façon à obtenir une
synthèse par groupe de dépenses (charges de personnel,~etc.), et
par Division ou SA. Ceci permet ainsi de ressortir les informations
spécifiques suivantes :
· Dépenses (totales ou par type) de chaque
Division
· Dépenses (totales ou par type) de chaque
service
· Dépenses par lignes PR (totales ou partiel) de
chaque Division ou chaque service Le rapport du tableau de bord Budget ne
permet pas de ressortir les données de l'année en cours.
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Voici des exemples de tableaux de bord :
Tableau1 : Réalisations par dépenses et
par LPR globales :
Période
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Tableau de Bord des Réalisations en provenance de GL
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P
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P01
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P02
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P03
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PGE
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Dépenses
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Charges de Personnel
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Fournitures Internes
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Prestations Autres Divisions
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Consommations
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Autres Charges Externes
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Autres Charges d'Exploitation
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Impôts et Taxes
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Amortissements
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Frais Financiers Nets
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Produits
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Variations des Stocks
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MODULE DÉCISIONNEL OFA
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Tableau 19 : réalisations par
dépenses
P : Direction
P01 : Division administrative
P02 : Division extraction
P03 : Division traitement PGE :
Frais généraux global
Tableau 2 : Réalisations par SA de la Division 01
et par LPR
Période
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Réalisations
en provenance de GL
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BU1
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BU2
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BU3
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BU4
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BU5
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BU6
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BU7
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BU8
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P01
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P01009
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P01049
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P01059
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P01109
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P01119
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P01120
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~~~~
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~~~~~.
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~~~~~~.
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~~~~~~.
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~~~~.
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~~~~~..
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~~~~..
|
~~~~~~
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~~~~~~
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~~~~~~..
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P01SCV
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MODULE DÉCISIONNEL OFA
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Tableau 20 : réalisations par SA
P01 : Division 01
P01009 à P01SCV : Sections de la
Division administrative
BU à BU : Types de LPR
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Tableau 3 : Tableau de bord des réalisations par
dépenses et par SA de la Division Extraction
Période
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Tableau de Bord
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des Réalisations
P02
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en provenance P02000
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P02001
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de GL
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P02005
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P02009
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~~
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P02620
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Dépenses
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Charges de Personnel
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Fournitures Internes
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Prestations Autres Divisions
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Consommations
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Autres
Charges Externes
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Autres
Charges
d'Exploitation
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Impôts et Taxes
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Amortissements
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Frais Financiers Nets
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Produits
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Variations des Stocks
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MODULE DECISIONNEL OFA
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Tableau 21 : réalisations par
dépenses et par SA
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