12. ORGANIGRAMME FONCTIONNELLE DU PROJET
Assemblée générale de la COOELKI
Commission d'évaluation
Coordination du projet
Comité de gestion du projet
Service
de planification, communication et sécurité.
Service
d'Accompagnement technique
Service
d'Animation
Service
Administratif
L'Assemblée générale de la COOELKI
réunie tous les éleveurs et les consultants. Le comité de
gestion du projet est composé des délégués de
l'ISDR/Kitsombiro, les techniciens, les délégués des
éleveurs, des dirigeants de la COOELKI et des autorités locales
du milieu qui siège une fois le trimestre pour des évaluations
partielles du projet.
Le coordonateur du projet est de préférence l'un
des initiateurs qui maitrisent l'idée motrice, les termes de
référence et la technologie à suivre. Il gère et
oriente les différents services pour la mise en oeuvre des
activités du projet de manière rationnelle.
13. BUDGETISATION DU PROJET
A. Coût d'investissement : le
projet abrite son dans l'immeuble de la COOELKI.
Tableau n° 24.
Coût approximatif du mobilier de Bureau.
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
|
1
|
Tables bureau
|
3
|
50000
|
150000
|
163,0434783
|
|
2
|
Chaises
|
6
|
10000,00
|
60000
|
65,2173913
|
|
3
|
Bancs
|
5
|
7000
|
35000
|
38,04347826
|
|
4
|
Armoires
|
2
|
75000,00
|
150000
|
163,0434783
|
|
5
|
Etagères
|
3
|
40000,00
|
120000
|
130,4347826
|
|
6
|
Réparation bureau
|
1
|
75000,00
|
75000
|
81,52173913
|
|
Total
|
20
|
257000,00
|
590000
|
641,3043478
|
Taux du jour : 1USD = 920 francs congolais
B. COUT DE FONCTIONNEMENT
Tableau n°25.
Estimation des frais de rémunération du personnel
|
N°
|
Fonction
|
Effectif
|
Niveau d'étude
|
Salaire/mois en FC
|
Salaire/an en FC
|
Tot en USD
|
Tot en USD/2ans
|
|
1
|
Coordonateur du projet
|
1
|
TDR A1
|
250000
|
3000000
|
3260,869565
|
6521,73913
|
|
2
|
Chef des programmes
|
1
|
TDR A1
|
180000
|
2160000
|
2347,826087
|
4695,652174
|
|
3
|
Comptable
|
1
|
L2
|
150000
|
1800000
|
1956,521739
|
3913,043478
|
|
4
|
Logisticien
|
1
|
Ir A1
|
150000
|
1800000
|
1956,521739
|
3913,043478
|
|
5
|
Vétérinaires
|
5
|
A2
|
100000
|
1200000
|
1304,347826
|
2608,695652
|
|
6
|
Agronomes
|
2
|
A1
|
120000
|
1440000
|
1565,217391
|
3130,434783
|
|
7
|
Secrétaire/caissier
|
1
|
A2
|
75000
|
900000
|
978,2608696
|
1956,521739
|
|
8
|
Sentinelle
|
1
|
P4
|
60000
|
720000
|
782,6086957
|
1565,217391
|
|
9
|
Sensibilisateurs
|
5
|
A2
|
50000
|
600000
|
652,173913
|
1304,347826
|
|
Total
|
18
|
|
1135000
|
13620000
|
14804,34783
|
29608,69565
|
Source : notre planification d'avant projet (Ex-ante)
Tableau n°26.
Coût du matériel, fourniture de bureau et de formation
|
N°
|
Désignation
|
Unité
|
Nbre
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
Tot/2ans
|
|
1
|
Ordinateur de saisie
|
Kit
|
1
|
850000
|
850000,00
|
923,9130435
|
1847,826087
|
|
2
|
Agrafeuses
|
Kit
|
2
|
18000
|
36000,00
|
39,13043478
|
78,26086957
|
|
3
|
Perforateurs
|
Pièce
|
1
|
5000
|
5000,00
|
5,434782609
|
10,86956522
|
|
4
|
Classeurs
|
Pièces
|
30
|
3000
|
90000,00
|
97,82608696
|
195,6521739
|
|
5
|
Fardes à tringle
|
Pièces
|
50
|
2000
|
1000,00
|
1,086956522
|
2,173913043
|
|
6
|
Papiers A4
|
Cartons
|
4
|
30000
|
120000,00
|
130,4347826
|
260,8695652
|
|
7
|
Stylos
|
Carton
|
1
|
60000
|
60000,00
|
65,2173913
|
130,4347826
|
|
8
|
Cahiers registre
|
Pièce
|
10
|
3500
|
35000,00
|
38,04347826
|
76,08695652
|
|
9
|
Cahiers simple
|
Carton
|
1
|
50000
|
50000,00
|
54,34782609
|
108,6956522
|
|
10
|
Papier carbone
|
Box
|
2
|
5000
|
10000,00
|
10,86956522
|
21,73913043
|
|
11
|
Papier bristol
|
Rouleau
|
1
|
50000
|
50000,00
|
54,34782609
|
108,6956522
|
|
12
|
Calculatrices
|
Pièces
|
5
|
3000
|
15000,00
|
16,30434783
|
32,60869565
|
|
13
|
Ecritoires
|
Pièces
|
11
|
4000
|
44000,00
|
47,82608696
|
95,65217391
|
|
14
|
Lattes
|
Pièces
|
11
|
500
|
5500,00
|
5,97826087
|
11,95652174
|
|
15
|
Encre correcteur
|
Pièces
|
12
|
3000
|
16000,00
|
17,39130435
|
34,7826087
|
|
16
|
Bic marker
|
Box
|
12
|
5000
|
60000,00
|
65,2173913
|
130,4347826
|
|
17
|
Scotchs
|
Pièces
|
10
|
1000
|
10000,00
|
10,86956522
|
21,73913043
|
|
18
|
Motos
|
Pièce
|
3
|
750000
|
2250000,00
|
2445,652174
|
4891,304348
|
|
Total
|
|
- 167
|
1843000
|
3707500,00
|
4029,891304
|
8059,782609
|
Source : prix actuel sur le marché de Butembo
Taux de change : 920FC
Tableau n°27.
Coût d'intrants agro - pastoraux.
|
N°
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
|
1
|
Pulvérisateur
|
Pièce
|
10
|
50000
|
500000
|
543,4782609
|
|
2
|
Seringues
|
Box
|
50
|
40000
|
900000
|
978,2608696
|
|
3
|
Produits vétérinaires
|
Kit
|
1
|
1000000
|
1000000
|
1086,956522
|
|
4
|
Produits phytosanitaires
|
Kit
|
1
|
500000
|
500000
|
543,4782609
|
|
5
|
Matériel de formation
|
Kit
|
1
|
100000
|
100000
|
108,6956522
|
|
6
|
Autres matériels
|
FF
|
1
|
50000
|
50000
|
54,34782609
|
|
Total
|
|
64
|
1740000
|
3050000
|
3315,217391
|
Tableau n°28. Frais de fonctionnement du
matériel roulant
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU en FC
|
PT en FC
|
PT en USD
|
|
1
|
Pièce de recharge
|
FF
|
100000
|
300000
|
326,0869565
|
|
2
|
Carburant
|
1104 litres
|
1500
|
1656000
|
1800
|
|
3
|
Lubrifiant
|
70 litres
|
4000
|
280000
|
304,3478261
|
|
4
|
Entretien/réparation
|
FF
|
36000
|
252000
|
273,9130435
|
|
Total
|
|
141500
|
2488000
|
2704,347826
|
Tableau n°29. Frais
divers du projet
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Coût annuel en FC
|
Coût /2ans en FC
|
Coût total en USD
|
|
1
|
Frais de communication
|
Forfait
|
1000000
|
2000000
|
2173,913043
|
|
2
|
Frais de visites
|
Forfait
|
750000
|
1500000
|
1630,434783
|
|
3
|
Frais de missions
|
Forfait
|
1000000
|
2000000
|
2173,913043
|
|
4
|
Frais d'atelier et de formation
|
Forfait
|
4000000
|
8000000
|
8695,652174
|
|
5
|
Frais de contrôle
|
Forfait
|
1000000
|
2000000
|
2173,913043
|
|
6
|
Frais d'évaluation
|
Forfait
|
250000
|
500000
|
543,4782609
|
|
7
|
Frais fiscaux de motos
|
3 motos
|
450000
|
900000
|
978,2608696
|
|
Total
|
|
8450000
|
16900000
|
18369,56522
|
Tableau n°30.
Récapitulation du budget.
|
N°
|
Libellé
|
Montant total en FC
|
Montant total en $
|
|
A
|
INVESTISSEMENT DU PROJET
|
---------------
|
----------------
|
|
01
|
Coût approximatif du mobilier de bureau
|
590000
|
641,3043478
|
|
B
|
FONCTIONNEMENT DU PROJET
|
-----------------
|
-------------------
|
|
02
|
Rémunération du personnel et de formation
|
27239999,998
|
29608,69565
|
|
03
|
Coût du matériel
|
7415 000.00
|
8059,782609
|
|
04
|
Coût d'intrants agro - pastoraux.
|
3050000
|
3315,217391
|
|
05
|
Frais de fonctionnement du matériel roulant
|
2488000
|
2704,347826
|
|
06
|
Frais divers du projet
|
16900000
|
18369,56522
|
|
SOUS-TOTAL
|
50268000
|
62698,91304
|
|
02
|
Imprévus 10% du budget
|
5026800
|
6269,891304
|
|
COUT TOTAL DU PROJET
|
55294800
|
68968,80434
|
|
|
