III.6. BUDGÉTISATION DU
PROJET
Tableau XXI :
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
|
N°
|
Poste
|
Qualification
|
Nombre
|
Mois
|
Salaire mensuel en $
|
Salaire total en $
|
|
1
|
Coordonnateur
|
A0
|
1
|
8
|
250
|
2000
|
|
2
|
Secrétaire
|
A1
|
1
|
8
|
220
|
1760
|
|
3
|
TDR
|
A1
|
1
|
8
|
220
|
1760
|
|
4
|
Chargé de finances
|
A1
|
1
|
8
|
200
|
1600
|
|
5
|
Comptable
|
A1
|
1
|
8
|
180
|
1440
|
|
6
|
Caissière
|
D6
|
1
|
8
|
180
|
1440
|
|
7
|
Topographe
|
A1
|
1
|
8
|
210
|
1680
|
|
8
|
Agronome
|
A1
|
4
|
5
|
200
|
4000
|
|
8
|
Sensibilisateurs
|
D6
|
6
|
5
|
70
|
2100
|
|
10
|
Planteurs
|
Sans niveaux
|
50
|
3
|
37,5
|
5625
|
|
11
|
Chauffeurs
|
Sans niveaux
|
2
|
5
|
80
|
800
|
|
12
|
Sentinelles
|
Sans niveaux
|
2
|
6
|
60
|
720
|
|
Total
|
24925$
|
Tableau XXII : Location des
bâtiments
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Cout mensuel($)
|
Durée
|
Cout total ($)
|
|
1
|
Immeuble (Bureau)
|
1
|
40
|
8
|
320
|
|
2
|
Dépôt des matériels
|
1
|
30
|
8
|
240
|
|
Total
|
560$
|
Tableau XXIII : Mobiliers et
fournitures du bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire($)
|
Cout total ($)
|
|
1
|
Imprimante
|
1
|
400
|
400
|
|
2
|
Ordinateur
|
2
|
200
|
400
|
|
3
|
Tables du bureau
|
2
|
30
|
60
|
|
4
|
Étagères
|
3
|
30
|
90
|
|
5
|
Chaises du bureau
|
2
|
35
|
70
|
|
6
|
Longues Chaises
|
6
|
10
|
60
|
|
7
|
Classeurs
|
5
|
5
|
25
|
|
8
|
Rame de papiers
|
1
|
5
|
5
|
|
9
|
Stylo
|
2 cartons
|
2,5
|
5
|
|
10
|
Agrafes
|
1boite
|
5
|
5
|
|
11
|
Encre correctrice
|
1 boite
|
1
|
5
|
|
Total
|
1125$
|
Tableau XXIV : Matériels
et matériaux de plantation d'arbres
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire($)
|
Cout total ($)
|
|
1
|
Plantules (acacia)
|
5000
|
1
|
5000
|
|
2
|
GPS
|
1
|
500
|
500
|
|
3
|
Houes
|
10
|
4
|
40
|
|
4
|
Triangle à pente
|
5
|
10
|
50
|
|
5
|
Machettes
|
10
|
5
|
50
|
|
6
|
Les Fils
|
2 rouleaux
|
5
|
10
|
|
7
|
Brouette
|
2
|
40
|
80
|
|
Total
|
5730$
|
Tableau XXV : Matériels
roulants et énergétiques
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire($)
|
Cout total ($)
|
|
1
|
Moto DT
|
1
|
200
|
3000
|
|
2
|
Véhicule Land cruiser
|
1
|
40000
|
40000
|
|
3
|
Carburant
|
14000 litres
|
1.9
|
2660
|
|
Total
|
45660$
|
Tableau XXVI :
Récapitulation des dépenses du projet
|
N°
|
Désignation
|
Montants en $
|
|
1
|
Rémunération du personnel
|
24925$
|
|
2
|
Location des bâtiments
|
560$
|
|
3
|
Mobiliers et fournitures du bureau
|
1125$
|
|
4
|
Matériels et matériaux de plantation des arbres
antiérosifs
|
5730$
|
|
5
|
Matériels roulants et énergétiques
|
45660$
|
|
Total général du budget
|
78000
|
Tableau XXVII : Sources des
financements
|
N°
|
Désignation
|
Pourcentage
|
Montants
|
|
1
|
Bailleurs des fonds et les partenaires
|
90%
|
70200
|
|
2
|
Participation de la population
|
10%
|
7800
|
|
Total
|
100%
|
78000$
|
| 
