III.3. BUDGETISATION DU
PROJET
Le budget est un outil de planification, de gestion et de
contrôle du projet. Il présente de façon
détaillé les prévisions des coûts et moyens en vue
de la réalisation effective du projet.
Tableau n° 18 : Prime du
personnel
|
N°
|
Fonction
|
Effectif
|
Prime mensuelle en $
|
Nombre de mois
|
Salaire
|
|
1
|
Coordinatrice
|
1
|
400
|
72
|
28800
|
|
2
|
Superviseur
|
1
|
300
|
72
|
21600
|
|
3
|
Secrétaire comptable
|
1
|
250
|
72
|
18000
|
|
4
|
Encadreur technique
|
5
|
500
|
72
|
36000
|
|
5
|
Vendeurs
|
2
|
160
|
72
|
11520
|
|
6
|
Sentinelle
|
1
|
50
|
72
|
3600
|
|
7
|
Huissier
|
2
|
80
|
72
|
5760
|
|
Total
|
13
|
1.740
|
72
|
125280
|
Source : Estimations
personnelles.
Tableau n° 19 : Frais de location
d'un immeuble
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
|
PU en $ US
|
PT en $ US
|
|
Loyer
|
maison
|
1
|
250
|
12.750
|
|
Total
|
-
|
1
|
250
|
12.750
|
Source : Nos investigations
Tableau n° 20 : Equipement
d'alphabétisation
|
N°
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
|
PU en $ US
|
PT en $ US
|
|
1
|
Tableaux
|
pièces
|
4
|
10
|
40
|
|
2
|
Registres
|
pièces
|
3
|
5
|
15
|
|
3
|
Craies
|
Boites
|
10
|
2,5
|
25
|
|
4
|
Cahiers
|
pièces
|
200
|
0,5
|
100
|
|
5
|
Boite à stylo
|
Boites
|
15
|
2
|
30
|
|
6
|
Divers (ardoises, frotteurs, crayons et autres accessoires)
|
Boites, Pièces
|
-
|
-
|
120
|
|
Total
|
|
|
|
330
|
Source : Nos investigations.
Tableau n° 21 : Matériels
roulants
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU en $ US
|
PT en $ US
|
|
1
|
Moto DT
|
1
|
3.000
|
3.000
|
|
2
|
Vélos
|
5
|
200
|
1.000
|
|
3
|
Divers (casques, gants)
|
-
|
100
|
100
|
|
Total
|
6
|
3.300
|
4.100
|
Source : Boutique
« LA PREFERENCE »
Tableau n° 22 : Fonctionnement
matériels roulants
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU en $ US
|
PT en $ US
|
|
1
|
Carburant en litre
|
-
|
5.000
|
5.000
|
|
2
|
Entretien et réparation
|
-
|
1.000
|
1.000
|
|
3
|
Assurance (3 ans)
|
-
|
4.500
|
4.500
|
|
Total
|
-
|
10.500
|
10.500
|
Source : Boutique
« LA PREFERENCE »
Tableau n° 23 : Equipement du
projet
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU en $ US
|
PT en $ US
|
|
I
|
Equipement de bureau
|
|
|
|
|
1
|
Ordinateur et accessoires
|
1
|
1800
|
1800
|
|
2
|
Chaises
|
15
|
10
|
150
|
|
3
|
Tables
|
5
|
15
|
75
|
|
4
|
Etagères
|
4
|
25
|
100
|
|
5
|
Bancs
|
40
|
7
|
280
|
|
6
|
Calculatrices
|
2
|
80
|
160
|
|
7
|
Divers (agrafeuses,...)
|
-
|
-
|
300
|
|
II
|
Equipement atelier
|
|
|
|
|
8
|
Tables à coupe
|
4
|
40
|
160
|
|
9
|
Table de repassage
|
4
|
40
|
160
|
|
10
|
Armoires
|
4
|
25
|
100
|
|
11
|
Etagères
|
1
|
25
|
25
|
|
12
|
Chaises
|
40
|
10
|
400
|
|
13
|
Planches
|
4
|
3,75
|
15
|
|
14
|
Jeannettes
|
10
|
5
|
50
|
|
15
|
Machines à coudre
|
10
|
200
|
2000
|
|
16
|
Machines à pédales
|
7
|
150
|
1050
|
|
17
|
Machines à tricoter
|
3
|
700
|
2100
|
|
18
|
Ciseaux
|
30
|
5
|
150
|
|
19
|
Mètres rubans
|
30
|
5
|
150
|
|
20
|
Boites à épingles
|
20
|
5
|
100
|
|
21
|
Fer à repasser
|
5
|
20
|
100
|
|
22
|
Aiguille tricotage
|
60
|
1,5
|
90
|
|
23
|
Papiers patrons
|
-
|
-
|
400
|
|
24
|
Lattes + craies
|
-
|
-
|
100
|
|
25
|
Divers (dés à coudre, lubrifiant)
|
-
|
-
|
200
|
|
Total
|
|
3172,25
|
10.215
|
Source : Magasin « La
Gloria »
| 
