4.4 CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
|
Timing
Activités
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Année 1
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Année 2
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T1
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T2
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T3
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T4
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T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
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J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
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Chercher le financement
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Chercher et prendre en location le bureau
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Equiper le bureau
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Recruter le personnel
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Animation-sensibilisation sur le bien fondé de la
microfinance dans l'amélioration des conditions de vie
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Mobiliser de l'épargne des membres adhérents
à la banque
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Octroyer les microcrédits aux membres
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Former le personnel dans la gestion d'une institution de
microfinance et capacitation
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Assurer le suivi
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Assurer l'évaluation
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.....................
Légende :
Activités continues : Activités
permanentes :
Activités continues, concomitantes et
intermittentes :
5.5 Budgétisation du projet
Le budget du projet est défini
comme « un ensemble chiffré, des recettes et des
dépenses d'une organisation bien
déterminée »45(*)
Ainsi, la mise en oeuvre de tout projet de
développement exige la consommation des moyens financiers,
matériels et humains pendant son exécution. C'est ainsi que le
montant alloué au présent projet se repartie de la manière
suivant :
Tableau 13 : Rémunération du
personnel
|
N°
|
Poste
|
Nombre
|
Niv. Etudes
|
Durée (mois)
|
Sal. Unitaire($)
|
Sal. Total ($)
|
|
1.
|
Directeur prog. et gestionnaire du pers.
|
1
|
A0
|
21
|
900
|
18.900
|
|
2.
|
Sec. Comptable
|
1
|
L2
|
21
|
700
|
14.700
|
|
3.
|
Service clientèle et épargne
|
4
|
L2
|
21
|
500
|
10.500
|
|
4.
|
Chef de service auto financement
|
1
|
L2
|
21
|
500
|
10.500
|
|
5.
|
Service animation et organisation
|
5
|
A1
|
21
|
300
|
6.300
|
|
6.
|
Chef de service de Capacitation
|
1
|
L2
|
21
|
500
|
10.500
|
|
7.
|
Service de crédit
|
4
|
L2
|
21
|
400
|
8.400
|
|
8.
|
Service de monitoring
|
6
|
A1
|
21
|
250
|
5.250
|
|
9.
|
Chauffeurs
|
3
|
A2/D6
|
21
|
200
|
4.200
|
|
10.
|
Huissiers
|
2
|
A2/D6
|
21
|
150
|
3.150
|
|
11.
|
Sentinelles
|
2
|
A2/D6
|
21
|
100
|
2.100
|
|
Sous total
|
|
45.000
|
94.500
|
Source : Nos estimations, 2012.
Tableau 14 : Matériel routant et
immobilier
|
N°
|
Désignation
|
Qté
|
PU($)
|
PT($)
|
|
1
|
Location bâtiment
|
24mois
|
1.000
|
24.000
|
|
3
|
Land cruiser 4x4
|
2
|
45.000
|
90.000
|
|
4
|
Moto Yamaha DT 125
|
4
|
5.000
|
20.000
|
|
5
|
Groupe électrogène
|
1
|
350
|
350
|
|
6
|
Assurances mat. Roulant
|
-
|
-
|
2.000
|
|
7
|
Carburant
|
5 fûts
|
1.500
|
7.500
|
|
8
|
Lubrifiant
|
8fûts
|
20
|
160
|
|
Sous Total
|
-
|
52.270
|
144.010
|
Source : - Garage GoShop/Goma (TRAMECO) ;
- Station Ihusi ;
- Auto pièce BOBA/Bukavu (place de
l'indépendance), 2012.
Tableau 15 : Appareils de Bureau et
Papiers
|
N°
|
Désignation
|
Qté
|
PU ($)
|
PT ($)
|
|
1
|
Ordinateur pentium R
|
12
|
500
|
6.000
|
|
2
|
Imprimante LASER
|
4
|
800
|
3.200
|
|
3
|
Cartouches d'encre
|
20
|
120
|
2.400
|
|
4
|
Cartons de papiers
|
24
|
30
|
720
|
|
Sous total
|
-
|
1.450
|
12.320
|
Source : Facture PROFORMA de GoShop (TRAMECO/Goma).
Tableau 16 : Matériel du
bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU ($)
|
PT ($)
|
|
1
|
Tables de bureau
|
12
|
120
|
1.440
|
|
2
|
Armoire
|
5
|
200
|
1.000
|
|
3
|
Chaise du bureau
|
12
|
100
|
1.200
|
|
4
|
Chaise simple
|
10
|
20
|
200
|
|
5
|
Etagères
|
9
|
35
|
315
|
|
6
|
Classeurs
|
30
|
8
|
240
|
|
7
|
Colle liquide
|
20
|
2
|
40
|
|
8
|
Cayon (boite)
|
12
|
1.5
|
18
|
|
9
|
Taille crayon
|
12
|
0.3
|
3,6
|
|
10
|
Boite de stylos
|
100
|
7
|
700
|
|
11
|
Fardes chemises
|
30
|
0.3
|
9
|
|
12
|
Enveloppes sacs
|
200
|
0.4
|
80
|
|
13
|
Boites d'attaches
|
15
|
2
|
30
|
|
14
|
Agrafeuse
|
12
|
4
|
48
|
|
15
|
Perforateur
|
12
|
5
|
60
|
|
16
|
Agrafes carton
|
10
|
6
|
60
|
|
17
|
Calculatrice scientifique
|
12
|
5
|
60
|
|
18
|
Lattes
|
15
|
0.5
|
7,5
|
|
19
|
Poubelles de bureau
|
12
|
2
|
24
|
|
20
|
Cachets
|
1
|
30
|
30
|
|
21
|
Encre correctrice
|
25
|
1
|
25
|
|
23
|
Papier collant
|
40
|
0.2
|
8
|
|
Sous total
|
-
|
550,2
|
5.598,1
|
SOURCES : - Atelier de menuiserie
ISDR-Bukavu ;
- Ets CIMS Ibanda/Bukavu, 2012.
Tableau 17 : synthèse budget
|
N°
|
Désignation
|
Montant en $ US
|
%
|
|
1
|
Rémunération du personnel
|
94.500
|
36,8
|
|
2
|
Matériel roulant
|
144.010
|
56,2
|
|
3
|
Matériel bureautique
|
12.320
|
4,8
|
|
4
|
Matériel du bureau
|
5.598,1
|
2,2
|
|
Sous total
|
256.428,1
|
100
|
|
5
|
Imprévu 8%  =20.514,2)
|
20.514,2
|
-
|
|
Coût global
|
276.942,3
|
-
|
Tableau 18 : Division des sources de
financement
|
Désignation
|
Montant en $ US
|
%
|
|
BAD
|
221.553,8
|
80
|
|
Participation des membres
|
55.388,5
|
20
|
|
COUT GLOBAL
|
276.942,3
|
100
|
* 45 KASUKU KALABA, Cours
de conception des projets, G2 ISDR-Bukavu, Inédit, 2011.
| 
