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Projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable sur le plateau de l'université de Kinshasa

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par Mariama Ahmadou BAH
Université de Kinshasa - Diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement et gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux 2011
  

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CHAPITRE V : ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE

Dans le présent chapitre il est question de faire ressortir les montants d'investissement nécessaire pour la réalisation de ce projet, les frais d'exploitation, le taux de rentabilité et dégager les délais nécessaires pour la récupération du capital.

V.1.Coût d'Investissement

Le calcul du coût d'investissement total de ce projet s'est fait par lot dont les devis quantitatifs et estimatifs sont consignés en annexe3 et dont la synthèse est reprise dans le tableau ci-dessous :

Tableau n°22 : synthèse du coût d'investissement

Lot 1

 

Réseau AEP de la section 1 (clinique universitaire)

668.077.958

Logistique (matériels)

525.801

sensibilisation

606

Contrôle, gestion du projet, et rédaction de l'appel d'offre

30,000

Coût Total du projet

699.210

Lot2

 

Réseau AEP de la section 2 (faculté)

712.065.51

Logistique (matériels)

525.801

Sensibilisation

606.000

Control, gestion du projet, et rédaction de l'appel d'offre

30000

Coût Total du projet

743.197

Lot 3

 

Réseau AEP de la section 3 (plateau)

1.815.192

Logistique (matériels)

525.80

sensibilisation

606.000

Contrôle, gestion du projet et rédaction de l'appel d'offre

30.000

Coût Total du projet

1.846.324

V.2.Les Charges d'exploitation

Nous regroupons ici les frais du personnel, les autres charges de gestion et les Charges proportionnelles.

V.2.1 Les frais du personnel et autres Charges de Gestion

Pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du réseau, le comité de gestion de l'université de Kinshasa à travers les institutions décentralisées de l'université doit mettre en place une équipe pour la gestion des nouvelles installations construites.

L'équipe qui sera mise en place devra avoir toute la logistique et ceci doit entrer dans doit dans le coût du mètre cube que l'usager reçoit. Il est donc judicieux d'évaluer le coût de ces frais. Cette équipe (comité de gestion de l'eau) pourra être composée d'un chef

de service qui gère le comité de gestion composé de 8 personnes dont un plombier, un électromécanicien, un caissier, une secrétaire, un comptable, un manoeuvre qualifié pour un travail efficace et un logisticien. Le tableau ci-dessous résume le coût des frais de fonctionnement et autre charges :

Tableau n°23 : Résumer du coût des frais de fonctionnement et autres charges.

Désignation

Unité

Quantité

Coût
unitaire
mensuel
en€

Coût total
Mensuel
en €

Coût total
annuel en

Gestionnaire

h/m

1

3

72

864

Comptable

h/m

1

2.25

54

648

Mécanicien

h/m

1

2.27

54.48

654

Caisse

h/m

1

2.27

54.48

654

Plombier

h/m

1

1.5

36

432

Fontainiers

h/m

4

1.5

36

432

Sentinelle

 

1

1.1

26.4

316.8

Total frais personnel 333.36 4000

Fonctionnement du service

Consommable

FF

1

 

66

792

Déplacement+ téléphone+ divers etc.

FF

1

 

8208

98.496

Autres charges d'exploitations

FF

1

 

1000

12.000

Total Fonctionnement du service

 
 

9208

111.288

 

Total frais de fonctionnement

115.288

Aléas et imprévus

 

10%

 

11.528.832

TOTAL ANNUEL DES FRAIS DE PERSONNEL ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

126.817

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