4.4. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
Tableau n°32 : Calendrier opérationnel des
activités
|
ANNEE
|
2017
|
2018
|
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ACTIVTES
|
J
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F
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M
|
A
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M
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J
|
J
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A
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S
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O
|
N
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
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Chercher le financement
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prendre en location le bureau et Equiper le bureau
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Recruter le personnel
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Former le personnel dans
la gestion d'une institution
de micro-finance et
capacitation
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Animation-sensibilisation sur le bien-fondé de la
micro-finance dans l'amélioration des conditions de vie
|
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Mobiliser de l'épargne des membres adhérents
à la banque
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Octroyer les microcrédits aux membres
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Assurer le suivi
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Assurer l'évaluation
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|
Légende : Activité continue :
Activité discontinue : Activité intermittente : Activité
ponctuelle :
|
|
70
5.5 Budgétisation du projet
Le budget du projet est défini comme « un ensemble
chiffré, des recettes et des dépenses d'une organisation bien
déterminée »
Ainsi, la mise en oeuvre de tout projet de développement
exige la consommation des moyens financiers, matériels et humains
pendant son exécution. C'est ainsi que le montant alloué au
présent projet se repartie de la manière suivant :
Tableau n°33 : Rémunération du
personnel
|
N°
|
Poste
|
Nombre
|
Niveau Etudes
|
Durée (mois)
|
Sal.
Unitaire($)
|
Sal.
Total ($)
|
|
1.
|
Directeur prog. et
gestionnaire du pers.
|
1
|
A0
|
21
|
900
|
18.900
|
|
2.
|
Sec. Comptable
|
1
|
G3
|
21
|
700
|
14.700
|
|
3.
|
Service clientèle et
épargne
|
4
|
G3
|
21
|
500
|
10.500
|
|
4.
|
Service animation et
organisation
|
5
|
A1
|
21
|
300
|
6.300
|
|
5.
|
Chef de service de
Capacitation
|
1
|
L2
|
21
|
500
|
10.500
|
|
6.
|
Service de crédit
|
4
|
L2
|
21
|
400
|
8.400
|
|
7.
|
Service de monitoring
|
6
|
A1
|
21
|
250
|
5.250
|
|
8.
|
Chauffeurs
|
3
|
A2/D6
|
21
|
200
|
4.200
|
|
9.
|
Huissiers
|
2
|
A2/D6
|
21
|
150
|
3.150
|
|
10.
|
Sentinelles
|
2
|
A2/D6
|
21
|
100
|
2.100
|
|
Sous total
|
|
44.500
|
84.500
|
Source : Nos estimations, 2016
Tableau n°34 : Matériel routant et
immobilier
|
N°
|
Désignation
|
Qté
|
PU($)
|
PT($)
|
|
1
|
Location bâtiment
|
24mois
|
1.000
|
24.000
|
|
3
|
Land cruiser 4x4
|
2
|
45.000
|
90.000
|
|
4
|
Moto Yamaha DT 125
|
4
|
5.000
|
20.000
|
|
5
|
Groupe électrogène
|
1
|
350
|
350
|
|
6
|
Assurances mat. Roulant
|
-
|
-
|
2.000
|
|
7
|
Carburant
|
5 fûts
|
1.500
|
7.500
|
|
8
|
Lubrifiant
|
8fûts
|
20
|
160
|
|
Sous Total
|
-
|
52.270
|
144.010
|
Source : - Garage GoShop/Goma (TRAMINCO) ;
71
- Station Ihusi ;
- Auto pièce BOBA/Bukavu (place de l'indépendance),
2016.
Tableau n°35 : Appareils de Bureau et
Papiers
|
N°
|
Désignation
|
Qté
|
PU ($)
|
PT ($)
|
|
1
|
Ordinateur pentium R
|
12
|
500
|
6.000
|
|
2
|
Imprimante LASER
|
4
|
800
|
3.200
|
|
3
|
Cartouches d'encre
|
20
|
120
|
2.400
|
|
4
|
Cartons de papiers
|
24
|
30
|
720
|
|
Sous total
|
-
|
1.450
|
12.320
|
Source : Facture PROFORMA de GoShop (TRAMINCO/Goma).
Tableau n°36 : Matériel du bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU ($)
|
PT ($)
|
|
1
|
Tables de bureau
|
12
|
120
|
1.440
|
|
2
|
Armoire
|
5
|
200
|
1.000
|
|
3
|
Chaise du bureau
|
12
|
100
|
1.200
|
|
4
|
Chaise simple
|
10
|
20
|
200
|
|
5
|
Etagères
|
9
|
35
|
315
|
|
6
|
Classeurs
|
30
|
8
|
240
|
|
7
|
Colle liquide
|
20
|
2
|
40
|
|
8
|
Cayon (boite)
|
12
|
1.5
|
18
|
|
9
|
Taille crayon
|
12
|
0.3
|
3,6
|
|
10
|
Boite de stylos
|
100
|
7
|
700
|
|
11
|
Fardes chemises
|
30
|
0.3
|
9
|
|
12
|
Enveloppes sacs
|
200
|
0.4
|
80
|
|
13
|
Boites d'attaches
|
15
|
2
|
30
|
|
14
|
Agrafeuse
|
12
|
4
|
48
|
|
15
|
Perforateur
|
12
|
5
|
60
|
|
16
|
Agrafes carton
|
10
|
6
|
60
|
|
17
|
Calculatrice scientifique
|
12
|
5
|
60
|
|
18
|
Lattes
|
15
|
0.5
|
7,5
|
|
19
|
Poubelles de bureau
|
12
|
2
|
24
|
|
20
|
Cachets
|
1
|
30
|
30
|
|
21
|
Encre correctrice
|
25
|
1
|
25
|
|
23
|
Papier collant
|
40
|
0.2
|
8
|
|
Sous total
|
-
|
550,2
|
5.598,1
|
Source : - Atelier de menuiserie ISDR-Bukavu ; - Ets CIMS
Ibanda/Bukavu, 2016
72
Tableau n°37 : synthèse
budgétaire
|
N°
|
Désignation
|
Montant en $ US
|
%
|
|
1
|
Rémunération du personnel
|
84.000
|
34
|
|
2
|
Matériel roulant
|
144.010
|
59
|
|
3
|
Matériel bureautique
|
12.320
|
5
|
|
4
|
Matériel du bureau
|
5.598,1
|
2
|
|
Sous total
|
245.928,1
|
100
|
|
5
|
245.928,1×8
=
|
19.674,2
|
-
|
|
Imprévu 8% =19.674,2)
100
|
|
Coût global
|
265.602,2
|
-
|
Tableau n°38 : Division des sources de
financement
|
Désignation
|
Montant en $ US
|
%
|
|
BAD
|
212.481,8
|
80
|
|
Participation des membres
|
53.120,4
|
20
|
|
COUT GLOBAL
|
265.602,2
|
100
|
| 
