Tableau n°15. III.2.2.
Évaluation de la charge salariale des services transférés
par an.
|
N
|
SERVICES
|
GRADES
|
|
110
|
120
|
130
|
140
|
210
|
220
|
310
|
320
|
330
|
340
|
350
|
TOTAUX
|
|
1
|
Aff.
Cout
|
-
|
-
|
-
|
1
|
13
|
-
|
171
|
-
|
-
|
-
|
-
|
185
|
|
2
|
Agricult
|
-
|
-
|
2
|
15
|
70
|
45
|
81
|
218
|
117
|
100
|
21
|
669
|
|
3
|
Santé publ
|
38
|
72
|
31
|
55
|
184
|
100
|
910
|
1.356
|
1.153
|
1.205
|
1.062
|
6.166
|
|
Sous-tot
Barème en FC
|
38
|
72
|
33
|
71
|
267
|
145
|
1.162
|
1.574
|
1.270
|
1.305
|
1. 083
|
7.020
|
|
26.405
|
26.405
|
26.165
|
25.448
|
23.532
|
22.722
|
22.096
|
21.698
|
21.378
|
21.138
|
20.500
|
|
|
Sous total en FC(1)
|
12.040.680
|
22.813.920
|
10.361.340
|
21.681.
691
|
75.396.528
|
39.536.280
|
308.106.624
|
409.831.824
|
325.800.720
|
331.021.080
|
266.418.000
|
1.823.008.687
|
|
4
|
EPSP
|
-
|
11
|
578
|
1.463
|
1.576
|
1.376
|
13.700
|
2.353
|
235
|
137
|
59
|
21.488
|
|
Barème en FC
|
-
|
45 .241
|
44.698
|
43.634
|
36.459
|
34.645
|
30.943
|
30.036
|
22.561
|
22.016
|
20.564
|
|
|
Sous total en FC (2)
|
|
5.971.812
|
310.025.328
|
766.038.504
|
689.512.608
|
572.058.240
|
5.087.029.200
|
848.096.496
|
63. 622.020
|
36.194.304
|
14.559.312
|
8.393.107.824
|
|
Total (3)= (1+2)
|
12.040.680
|
28.785.732
|
320.386.668
|
787.720.195
|
764.909.136
|
611.594.520
|
5.395.135.824
|
1.257.928.320
|
389.422.740
|
367.215.384
|
280.977.312
|
10.216.116.511
|
Sources :
- tableau des statistiques des divisions provinciales
à gérer par la province du sud Kivu(les sous-statuts et les
nouvelles unités.
- Barème de salaires budget 2007(SECOPE). -
barème en vigueur à la fonction publique, tableau
d'équivalence de correspondance des grades de 1992.
Tableau n° .16. Le rapprochement des
prévisions et des données du terrain.
|
Prévissions
|
Réalité
|
Ecart
|
%
|
|
6.771.447.869
|
10.216.116.511
|
-3.444.668.642
|
33,71%
|
Commentaire :
De ce tableau, il se dégage une différence de
l'ordre de 3.444.668.642 soit 33,71% en terme de sous estimation de la
charge, ce qui est déjà un problème pour la province car
lors des assignations des régies, on tiendra compte de ce qu'on a
prévu comme dépenses.
| 
