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PROCESSUS
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PERFORMANCE
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Création de la demande d'achats
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Validation de la demande d'achats
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La recherche de fournis- seurs
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Création du bon de commande
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Validation du bon de commande
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Réception des biens et services
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Paiement de factures
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Satisfaction des clients internes
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Contribution générale
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Communication interne/externe
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OPTIMISATION ENTREPRISE
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5
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Les DA sont faites via une plateforme interne d'achat en
ligne.
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validation auto- matique de cer- taines DA sur la base d'une
analyse de coûts du mar- ché.
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Panel fournisseurs réduit et 80% des achats en Contrat
cadre et partena- riat
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80% des PO crées en call-of PO avec des re- vues
pério- diques
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Validation automa- tique
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100% réception faites dans les délais
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Paiement de factures
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100% satisfaits
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performance achat de l'entre-prise partagée Achats
recon-nus et sollicités
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Plan de commu-nication généra-lisé (toutes
cibles dont les fournisseurs pa-nélisés)
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US
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4 Les
prévisions d'achats sont connues et corrélées et vali-
dées par les fonctions.
Les coûts objectifs (ou bud- gétés). Les
demandes
d'achats marketing sont faites via une plateforme interne d'achat
en ligne.
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validation auto- matique de cer- taines DA sur la base d'une
analyse de coûts du mar- ché.
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Bonne connaissance du marché pour capter l'innovation.
Bonne connaissance du prix du marché.
Les stratégies d'achats sont définies et mises en
oeuvre à partir d'un outil « marketing achats ».
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PCF
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Contrat, Réduction
liste
des
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de
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Validation sur la base de la gestion des articles PFME et POPM DC
VRIDI
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prixWeekly
Bonne disci- pline réception dans le système SAP
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Paiement semi-auto- matique
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mee- ting, échanges collaboratifs sur l'expression des
besoins
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des
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Planification gration achats conception produits
achats, inté-
des
dans
|
la des
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Plan de commu-nication formel et interne
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OPTIMISATION INTERNE DES
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3
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Demande d'achat informatisé (ERP avec module achat) Les
fournisseurs sont généra- lement consultés sur la base de
cahiers
des charges techniques.
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Validation des DA sans analyse perti- nente
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Procédure active mais non formalisée
d'évalua- tion des fournisseurs ba- sée sur 5 ou 6
critères en vue de l'inscription de ceux-ci au panel fournisseurs.
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Bon de com- mandes infor- matisés et justi- fication de
créa- tion avec des pièces jointes (PCF, liste de prix,
contrats,
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les attachements sont obsolètes (listes de prix, ac-
cords-cadres, con- trats)
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Open PO, fac- tures parquées et bloquées
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Plaintes fournis-seurs. Retard de paiements des fac-tures.
Traitement manuel et conflits de responsabilités ser-vice finances et
ser-vices achats.
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Prise en compte
de besoins des
clients internes
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achats
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Manuel procé-dure diffusé Politique achats
diffusée Cahier de charges éta-blis avec les clients internes
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Fonction reconnue
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T
2
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Demande d'achat format numérique Les cahiers des charges
sont fréquemment la reprise de solutions (ou pro- positions)
émanant d'un four- nisseur.
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Processus de vali- dation lent et lourd
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Cartographie des four- nisseurs par spends Panel fournisseurs
exis- tant
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Bon de com- mande numé- rique
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Processus de valida- tion lent
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Réception mal pris en compte par les logiciels
bureautiques
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Procédure paiement fournisseurs pas in-
formatisée
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prise de cons-cience de la sa-tisfaction des clients internes
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Utilisation de leviers aval identifiés
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analyse systé-matique des be-soins
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APPROCHE BA-
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Demande d'achat format pa- pier
Il y a rarement des cahiers des charges pour préparer les
dossiers de
consultation.
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Pas de validation
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Utilisation d'Internet pour obtenir des informations sur le
marché.
Un fichier fournisseurs existe, mais pas une carto- graphie mise
à jour entre segments d'achats/Fournis- seurs
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Bon de com- mande format papier
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Pas de validation
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Risque de pertes des archives
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Plaintes fournis-seurs. Retard de paiements des fac- tures.
Traitement manuel
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Pas de consulta- tion préalable
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Gestion de l'ap-provisionne-ment, achats passifs
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simple identifi-cation des clients internes
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