WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Marketing des achats industriels

( Télécharger le fichier original )
par Salaheddine TABLIT
INSIM Hassi messaoud - Ingenieur commercial 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

III.3.2.2.1) Suivi du fournisseur :

Chaque commande fait l'objet d'un contrôle à la réception, qui est d'ordre qualitatif et quantitatif et/ou documentaire (certificat de conformité). La commande vérifiée est validée par le réceptionnaire du magasin ou le bénéficiaire du service sur les documents associés par type d'achat (BR ou PV de réception). Toute anomalie constatée doit faire

l'objet d'une fiche d'évènement, qui est transmise aux responsables concernés pour traitement (III-3-1-5 La réception physique de la commande).

III.3.2.2.2) Evaluation des performances du fournisseur :

Sous la responsabilité du chef de département concerné, chaque commande d'achat de bien et ou de service fait l'objet d'une évaluation sur la base des paramètres suivants :

- Prix

- Qualité de la livraison

- Délai

- Service associé. (qualité de la facturation, service clientèle,...)

Ces paramètres sont appréciés selon les lettres A.B.C.D et E lesquelles sont définies selon le tableau suivant :

Echelle des paramètres appréciation

PARAMETRES

POINTS

EQUIVALENT

A

05

Excellent

B

03

Satisfaisant

C

02

Acceptable (avec possibilité d'amélioration)

D

01

Insuffisant (avec actions correctives nécessaires)

E

00

Inacceptable

Cette évaluation est faite une fois par an sur la base des informations collectées tout au long de l'exercice antérieur.

Une notation prenant la forme suivante (A, B ou C) est attribuée au fournisseur. Catégorie = (nombre de litiges de l'année antérieure / nombre de commandes passées) x 100 en fonction du résultat le fournisseur se voit attribuer :

La catégorie A (fournisseur à choisir en priorité) : si le résultat est inférieur ou égal à 5 %

La catégorie B (fournisseur à suivre avec attention) : si le résultat est compris entre 5 et 20 %

La catégorie C (fournisseur à éviter) : si le résultat est supérieur à 20 %

L'année suivante une comparaison est faite entre les nouvelles notes et les anciennes notes afin de suivre l'évolution des fournisseurs.

Après cette évaluation un courrier informe les fournisseurs antérieurement classés en B ou en C de leur évolution, il en est de même pour les fournisseurs passant de A vers B ou C.

Un état annuel des suivis des performances des fournisseurs est établi par la structure concernée par les achats de biens et services.

Une appréciation annuelle est reportée sur la fiche suivi fournisseur sous la responsabilité de la structure qualité.

La consolidation générale des fournisseurs homologués est effectuée par la direction management qualité, la liste des fournisseurs homologués est diffusée après examen en revue de direction.

L'homologation des fournisseurs est réputée annuelle, sauf évènement grave justifiant le retrait. Si un fournisseur ne fait pas l'objet de commande sur une période d'une année, il perd automatiquement son homologation, en cas de commandes postérieure, il est réévalué conformément à la procédure.

L'appréciation « D » d'un fournisseur nécessite de sa part la mise en oeuvre prouvée d'action continue de performance en adéquation avec l'anomalie constatée, la structure concernée a la responsabilité du suivi de la mise en oeuvre de ces actions par le fournisseur.

L'appréciation « E » d'un fournisseur entraîne la suspension ou le retrait d'homologation.

Une note de synthèse est obtenue pour chaque fournisseur. L'utilisation de ce système contribue à un choix objectif et rationnel des offres.

Cette pratique a permis aux fournisseurs de prendre conscience des valeurs importantes attendues par leurs clients

La finalité attendue de l'évaluation est l'analyse systématique et objective de toutes les relations de services qui lient les fournisseurs à GCB. Pour être efficace et contourner les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre de cette évaluation, le recueil d'information doit être simple et l'analyse rapide.

Une analyse des enregistrements devra permettre à terme d'obtenir une vision globale quantifiée des services délivrés par les fournisseurs, cet indicateur objectif, une fois validé et reconnu de tous pourra devenir un élément important pris en compte lors de la sélection de fournisseur lors d'achats de produits, d'équipements et de services

Suite à un évènement grave qui met l'entreprise dans une situation critique, l'homologation doit être retirée immédiatement et le fournisseur doit être suspendu on le mettant sur la liste noire des fournisseurs du groupe SONATRACH. Cette liste doit être consultée par, les services achat avant consultation commerciale, et le comite de passation des marchés lors du retrait du cahier des charges.

Le support de données objectif que constitue cette base d'évaluation des fournisseurs permet aux acheteurs d'identifier quantitativement les points faibles des services réalisés par le fournisseur.

Cette base de données facilite le recensement des faits anormaux collectés et sert de base argumentaire pour les acheteurs, lors de relations commerciales ou autres avec le fournisseur.

Enquête de satisfaction : se fait par le nombre de réclamations adressées au services achats dont lesquels les clients s'expliquent leurs niveaux de satisfaction, ou par des questionnaires de satisfaction a renseignes dont lesquels les clients font appréciés les

fournisseurs selon les critères de respect des exigences, qualité de produit ou de service, normes Hygiène Sécurité Environnement « HSE », respect des délais de livraisons, qualification et sérieux du personnel,

III.3.2.3) Décision d'homologation :

La décision d'homologation du fournisseur est faite à chaque fin d'exercice sur la base de l'analyse de la fiche suivi du fournisseur et d'autre documents d'homologation (certificat ISO, autres certificats d'homologation client, rapport d'audit,....).

III.3.2.4) Objectif de performance :

La politique contractuelles de l'entreprise vise à établir un partenariat durable avec des fournisseurs compétitifs et compétents, un des principes de l'entreprise c'est de promouvoir des relations de confiances avec ses fournisseurs.

L'objectif visé étant un panel de fournisseurs classe « A ». Lors de revue de direction

annuelle, un état des performances des fournisseurs homologués est présenté, des objectifs d'amélioration sont fixés.

L'évaluation annuelle des performances des fournisseurs fait l'objet d'une diffusion à leur égard avec les commentaires d'amélioration souhaités par l'entreprise.

Cette décision ne peut être prise que par le PDG, après avis du DMQ.

Le fait de pouvoir obtenir un indicateur objectif sur l'ensemble des services que procure un fournisseur permet également d'informer les autres services et directions de GCB en relation avec les mêmes fournisseurs du niveau d'évaluation qu'ils obtiennent.

RECOMMANDATIONS

Notons que les achats et les acheteurs sont les managers des ressources externes, qu'elles soient financières, techniques ou humaines. Il faut donc chercher à impliquer au maximum les achats dans les processus et surtout le plus en amont possible. L'intégration des achats en amont permet d'effectuer des économies beaucoup plus importantes qu'en aval.

Les approches théoriques et pratiques peuvent être confrontées, d'une part, en étudiant les perceptions qu'ont du marketing achat les professionnels et, d'autre part, en identifiant les outils utilisés dans les entreprises.

Les cinq éléments serviront de base à un radar de respect de la procédure achat de GCB sont :

1- Expression du besoin (cahier des charges) : mauvaise formulation des besoins (délais, spécifications techniques des produits,...), et la planification des approvisionnements non maîtrisées.

2- Appel d'offre : traitement des dossiers par (COP/CEOT/...) lent

3- Négociation : Manque de négociation sur terrain à GCB au lieu de négocier, les agents font de la communication de la commande.

4- Réception physique (qualité/quantité) : la réception des produits non maîtrisées et l'inadaptation des conditions d'emmagasinage et infrastructure aux normes et standards de conservation et de sécurité.

5- Evaluation fournisseur : l'absence de système d'information (banque de données : fichier fournisseur centralisé, certificat de qualification, audit fournisseur, CA,...), l'utilisation faible de la fiche d'événement pour la déclaration d'anomalie rendent l'évaluation des fournisseurs difficile

L'objectif de ce schéma est d'analyser les pratiques actuelles des achats à GCB, dont le but est d'apporter un éclairage beaucoup plus sur le respect de processus achat et l'évaluation des opérations d'achats.

RADAR DE RESPECT DE LA PROCEDURE ACHAT GCB

Réception Physique

Evaluation Fournisseur

Expression du Besoin

Négociation

Appel d'Offres

Le respect de la procédure achat est de 50%

A travers ce radar la faiblesse de respect de la procédure est remarquable, cette faiblesse engendrée par le fait des éléments suivants :

- la fonction marketing non structurée et totalement absente. - la procédure achat est très lourde.

- le système d'information est très faible et inefficace.

C'est pour ces raisons, l'acheteur n'a pas de rôle essentiel à GCB et pour certains achats l'acheteur ne joue pas son rôle stratégique d'interface entre les fournisseurs et l'entreprise.

L'inexistence de niveau de stock d'alerte ou de stock de sécurité à GCB rend les seuil d'approvisionnement difficile a les détecter, se qui engendre des situations de besoin urgent, et le service achat procède au réapprovisionnement en position de faiblesse. En premier lieu.

En deuxième lieu, lors de traitement des dossiers d'appel d'offres, l'évaluation des offres techniques a ignorée les points suivants :

- L'inexistence d'un seuil minimum de point à atteindre lors d'évaluation des offres techniques suivant la pondération de critère, qui élimine les soumissionnaires n'atteignant pas le seuil, et ne seront pas éligible a présenté leurs offres commerciales.

- Le soumissionnaire mieux disant ne sera pas attributaire de marché, par ce que le choix de soumissionnaire est retenu sur la base de l'offre de prix la moines disante, ce critère de sélection des fournisseurs engendre la déperdition des fournisseurs de produits de bonnes qualité et meilleurs marques en laissant la place aux livreurs de produits de mauvaise qualité et d'une durée de vie courte.

En troisième lieu, les remarques sont portées sur l'évaluation des fournisseurs et sur des anomalies.

La synthèse de GCB dans ce domaine d'évaluation, permet de dégager les points suivants :

-une difficulté à comparer concrètement l'ensemble des fournisseurs ; en effet, il ressort que globalement selon la gamme de produits délivrés, par exemple, des produits de la quincaillerie en générale et des spécialités canalisation (plomberie), un écart constant d'évaluation est mis en évidence entre ces deux gammes de produits.

- une prise de décision limitée vis à vis de l'investissement important qu'il faut passer pour recueillir et traiter les informations.

- une base de données importante relative aux performances des fournisseurs.

- une identification des critères majeurs d'évaluation à suivre en priorité lors d'achats. - une amélioration des prestations des fournisseurs évaluée.

Par conséquent, le travail d'évaluation doit permettre à terme de s'intégrer dans le processus achat des produits en produisant l'effet escompté, c'est à dire la diminution de toutes les anomalies fournisseurs détectées, qui sont autant de facteurs de non-qualité qui se répercutent sur les besoins exprimées, c'est a dire sur le travail de l'utilisateur.

Les recommandations que nous proposons peuvent être considérées comme choix de l'option stratégique de GCB.

· La mise en place d'un marketing et un savoir faire commercial ;

· Organisation uniforme des achats au niveau régional ;

· Renforcement de la position stratégique du service achats, et bon management de connaissances et compétences ;

· Une disponibilité de compétences par un système de formation continue ;

· Maître en oeuvre les logiciels de la gestions des stocks ;

· La maîtrise du processus Approvisionnement ;

· La précision dans la désignation des spécifications techniques des produits a achetés;

· La définition de niveau de stock d'alerte et de stock de sécurité

· arrêter un seuil minimum de point à atteindre lors d'évaluation des offres techniques suivant la pondération de critère

· L'amélioration de la qualité des produits achetés par la sélection des fournisseurs mieux disant

· L'obligation d'enregistrement immédiat et efficace des anomalies ;

· La mise en place d'un système d'information performant et évolutif ;

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera