II. DEROULEMENT DU STAGE
Nous avons était affecter à la direction
provinciale du Katanga DPK en sigle aux services des approvisionnements, nous
avons effectué notre stages dans cinq départements ou bureaux.
Du 08 Aout au 16 Aout 2016 GESTION DE BESOIN
Il s'agit de l'élaboration et l'analyse d'une
réquisition qui est une proposition des commandes, elle établit
pour acquérir du matériel qui ne se trouve pas en stock au
magasin du siège d'exploitation donné. Elle peut donc provoquer
soit une commande à placer en dehors de la société ou sur
atelier de la société. Elle peut également provoquer un
transfert inter-magasin.
Du 17 Aout au 23 Aout 2016 : ACHATS LOCAUX ET DOUNES
Le service d'achats locaux et douanes s'occupe de tous les
achats des matériels informatique, logistique, électrique et
divers dans tous le Katanga au cas où le stock dans le magasin
provincial 05/MPK est vide ou insuffisant à la demande de l'utilisateur.
Et cela s'effectue de la manière suivante :
Etape 1 : LA PROSPECTION
La prospection a pour but de s'enquérir de prix des
articles proposé sur la réquisition auprès de fournisseur
et cela doit se faire au prêt de 3 fournisseurs.
Etape 2 : IDENDIFICATION FOUNISSEURS
La prospection du marché se réfère
à la liste des fournisseurs agrées au préalable ayant
pignon sur rue et disposant d'un titre d'agrément délivré
par le ministère de l'énergie ou autres. A cet effet le service
des approvisionnements dispose du dossier complet de chaque fournisseur
agréé.
- 12 -
Etape 3 : ELABORATION DU TABLEAU COMPARATIF DES
PRIX (TCP)
Le TCP est un tableau à doubles entrée qui
reprend dans le sens abscisse tous les articles de la réquisition ayant
fait l'objet de la prospection. Dans le sens de l'ordonnée, tous les
fournisseurs ayant été consultés. Et au croisement
abscisse et ordonnée, on y indique le prix unitaire de chaque
article.
Le prospecteur après avoir réceptionné
les différentes factures pro-forma, dresse le tableau comparatif dans
lequel il enregistre toutes les données se rapportant à l'article
proposé par les fournisseurs ayant répondu à la demande
SNEL. Il s'agit notamment de l'article concerné, le prix unitaire et
total de l'article, les conditions commerciales proposées par le
fournisseur (validité de l'offre, délai de livraison,
modalité de paiement).
L'Agent charger de la prospection procède à
l'analyse du dossier et propose le fournisseur. Le choix du fournisseur porte
sur le prix, la qualité et ayant présenté les conditions
commerciales favorables à la société, si pour un
même article, deux fournisseurs présente les même contions
des prix et qualité, le choix sera porté sur le fournisseur
client/SNEL qui a l'habitude d'accorder du crédit de sa marchandise
à la société.
Etape 4 : REDACTION DU BON DE COMMANDE
Apres avoir choisir le fournisseur le chef des achats locaux
dresse un bon de commande qui reprend :
- Le lieu et la date de l'émission du bon de commande
- Les noms et l'adresse du fournisseur choisie
- Le numéro d'article
- la quantité
- la spécification ou libellé de l'article
- le prix unitaire
- le prix total
- 13 -
- le délai et lieu de livraison
Cet imprimé est contenu dans un bloc ou carnet de plus
ou moins 50 liasses de 5 exemplaires destinés :
- l'original pour le fournisseur
- copie rose pour la comptabilité
- copie bleue pour le magasin
- copie jaune pour le dossier commande
- copie verte souche non détachable
Du 24 Aout au 31 septembre 2016 : GESTION MAGASIN 05/MPK
La gestion magasin a pour but de gérer tout le
mouvement qui se passe au magasin par élaboration de différant
document utiliser au magasin ce notamment le bordereau de réception, le
bordereau de rentre, le bordereau de sortie et le bordereau de transfert.
1. LES OPERATIONS ET DOCUMENTS D'ENTREE
V' Bordereau de réception commande
Lors de la livraison des matériels par le fournisseur
le magasinier doit établie le bordereau d'entrée en magasin des
marchandises ayant fait l'objet d'une demande. Cet imprimé comprend 5
exemplaire dont l'ex.1 destiné à l'informatique via la
comptabilité, l'ex.2 destiné à la comptabilité,
l'ex.3 pour le dossier commande, l'ex.4 pour réception magasin et l'ex.5
pour le KARDEX.
V' Bordereau de rentrée (retour
chantier)
Le bordereau de rentrée est utilisé pour
censurer le retour en magasin d'une marchandise qui a été
préalablement sortie du magasin mais non consommée.
| 
