SECTION IV. BUDGETISATION,
FINANCEMENT, RENTABILITE ET EVALUATION DU PROJET
IV.1. BUDGETISATION DU PROJET
Le budget de notre projet est élaboré en dollars
américains vu le contexte économique qui traverse notre pays.
Tableau n°1. Salaire du personnel (en$
U.S)
|
N°
|
Libellé
|
Qualification
|
Nombre
|
Salaire /mois
|
Salaire annuel
|
Salaire/ 2ans
|
|
1
|
Comité de gestion
|
|
5
|
|
2000
|
4000
|
|
2
|
Coordinateur
|
TDR
|
1
|
200
|
2400
|
4800
|
|
3
|
Chef de projet
|
TDR
|
1
|
210
|
2520
|
5040
|
|
4
|
Animateur/formateur
|
D6
|
4
|
180
|
2160
|
17280
|
|
5
|
Secrétaire
|
D6
|
1
|
140
|
1680
|
3360
|
|
6
|
Caissière
|
D4
|
1
|
120
|
1440
|
2880
|
|
7
|
Huissier
|
D4
|
1
|
100
|
1200
|
2400
|
|
8
|
sentinelle
|
-
|
1
|
80
|
960
|
1920
|
|
Total
|
|
41680
|
Tableau n°2. Equipement technique (en$ U.S)
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
P.U
|
P.T
|
|
1
|
Moto (DT)
|
1
|
5200
|
5200
|
|
2
|
Photocopieuse canon 728
|
2
|
450
|
900
|
|
3
|
Générateur TIGMAXTH 3900DX
|
1
|
200
|
200
|
|
4
|
Imprimante LaserJet
|
2
|
150
|
300
|
|
5
|
Cartouche Laser Jet 85A
|
2
|
85
|
170
|
|
6
|
Cartouche canon cartridge 728
|
2
|
100
|
200
|
|
7
|
Toner
|
60
|
6
|
360
|
|
8
|
Allonge simple de 4m
|
5
|
4
|
20
|
|
9
|
Fils électrique d'installation (roulon)
|
4
|
10
|
40
|
|
Total
|
|
7390
|
Source : Nos investigations sur le
terrain à la papeterie LAFABULEUSE et au magasin KINSHOP
Tableau n°3. Matériels et fournitures de
Bureau (en $U.S)
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
P.U
|
P.T
|
|
1
|
Table simple
|
3
|
40
|
120
|
|
2
|
Etagères pour classeurs
|
3
|
35
|
105
|
|
3
|
Agrafeuse
|
4
|
5
|
20
|
|
4
|
Boite d'agrafes
|
60
|
1
|
60
|
|
5
|
Rame de papier bristol
|
800
|
0.054
|
43.2
|
|
6
|
Rame de papier duplicateur
|
60
|
6
|
360
|
|
7
|
Perforateur
|
4
|
2.5
|
10
|
|
8
|
Rame papier transparent
|
3
|
12
|
36
|
|
9
|
Armoire
|
3
|
40
|
120
|
|
10
|
Chaises simples
|
28
|
8
|
224
|
|
11
|
Ordinateur lap top
|
2
|
500
|
1000
|
|
12
|
Tampon
|
4
|
2
|
8
|
|
13
|
Sceau
|
1
|
35
|
35
|
|
14
|
Classeur
|
20
|
5
|
100
|
|
15
|
Calculatrice
|
3
|
3
|
9
|
|
16
|
Boite stylo
|
70
|
2
|
140
|
|
17
|
Cahier ministre
|
5
|
3
|
15
|
|
18
|
Colle liquide
|
25
|
1.5
|
37.5
|
|
19
|
Rogneuse
|
1
|
40
|
40
|
|
20
|
Enveloppe sac
|
80
|
0.2
|
16
|
|
21
|
Enveloppe ordinaire
|
150
|
0.02
|
3
|
|
22
|
Encre correcteur
|
10
|
1.5
|
15
|
|
Total
|
|
2516.7
|
Source : Nos investigations à
la papeterie DON DE DIEU au marché de Kadutu et à l'atelier de
menuiserie AHADI ZA MUNGU à Kalehe au village Munanira, Avril
2012.
Tableau N°4 : matériels de
l'éducation sanito-environnementale
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
P.U
|
P.T
|
|
1
|
Flip shart
|
20
|
8
|
160
|
|
2
|
Boite SONWAN MARKER
|
80
|
2
|
160
|
|
3
|
Appareil Numérique KODAK
|
1
|
180
|
180
|
|
4
|
Ampoule électrique
|
20
|
0,5
|
10
|
|
5
|
Livre pour formateur
|
10
|
5
|
50
|
|
Module de formation
|
500
|
2,5
|
1250
|
|
TOTAL
|
|
|
1810
|
Source : nos investigations à la
Maison AKONKWA LULEMA.
Tableau N° 5 : ventilation carburant (en $
US)
|
N°
|
|
Unité
|
Nombre
|
P.U
|
P.T
|
|
1
|
Carburant
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Essence
|
Fit
|
112
|
340
|
38080
|
|
TOTAL
|
|
|
|
38080
|
Source : Nos investigations à
la STATION SERVICE (en $ U.S)
Tableau N°6 : tableau
récapitulatif
|
N°
|
Désignation
|
Montant
|
|
1
|
Salaire du personnel
|
41680
|
|
2
|
Equipement technique
|
7390
|
|
3
|
Matériels de l'éducation sanito-env.
|
1810
|
|
4
|
Matériels et fournitures de bureau
|
2516,7
|
|
5
|
Ventilation carburant
|
38080
|
|
TOTAL
|
91476,7
|
|
Imprévus 10%
|
9147,67
|
|
TOTAL GENERAL
|
100624,37
|
| 
