1-
IDENTIFICATION DES PROCESSUS
Le tableau ci dessous regroupe l'ensemble des processus que
nous avons identifiés à la SOCAPALM. Nous les avons
classés selon les trois grandes familles de processus décrites
par la norme ISO 9001 version de 2000.
Tableau 5 : Identification des
processus de SOCAPALM
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N°
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Intitulé du processus
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Contenu du processus
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PROCESSUS DE MANAGEMENT
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M1
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Direction
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Responsabilité, autorité, politique, communication,
objectifs, planification, traitement des courriers
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M2
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Amélioration continue
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Action corrective, traitements des non conformités
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M3
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Information
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Maîtrise des enregistrements, maîtrise des
données informatiques
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M4
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Marketing
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Publicité, développement du marché
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PROCESSUS DE REALISATION
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R1
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Commercial
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Administration des ventes, contact client, transmission des
besoins client
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R2
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Fabrication
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Réalisation du produit
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R3
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Achats
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Recherche et consultation des fournisseurs, négociation
des prix, choix des fournisseurs, commande et transport des produits
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R4
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Livraison
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Livraison du produit au client
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PROCESSUS SUPPORT
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S1
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Infrastructures
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Bâtiments, moyens de communication, équipements
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S2
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Environnement
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nettoyage des usines et bureaux, élimination des
déchets de fabrication
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S3
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Maintenance
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Maintenance des équipements
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S4
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Ressources humaines
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Recrutement, formation des employés, gestion des
compétences
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S5
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Ressources financières
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Paiement des salaires, suivi des états financiers et de la
fiscalité de l'entreprise, attribution des budgets
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M1, M2, M3 et M4 : sous groupe des processus de
management ; R1, R2, R3, R4 : sous groupe des processus de
réalisation ; S1, S2, S3, S4 et S5 : sous groupe des processus
support
2-
VERIFICATION DU RESPECT DE LA NORME
La matrice ci-dessous nous permet de vérifier que tous
les processus exigés par la norme sont en application à la
SOCAPALM.
Tableau 6 : Matrice de
vérification des écarts entre l'existant et le modèle
ISO
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Chapitre de la norme
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Processus de management
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Processus de réalisation
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Processus support
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M1
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M2
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M3
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M4
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R1
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R2
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R3
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R4
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S1
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S2
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S3
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S4
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S5
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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
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Exigences générales
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Exigences documentation
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RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
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Engagement
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Ecoute client
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Politique qualité
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Planification
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Responsabilité, autorité et communication
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X
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|
X
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Représentant de la direction
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X
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Revue de direction
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X
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MANAGEMENT DES RESSOURCES
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Mise à disposition
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|
X
|
X
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|
Ressources humaines
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|
X
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|
Infrastructures
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|
X
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Environnement de travail
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|
X
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REALISATION DU PRODUIT
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Planification
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|
X
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|
Processus clients
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|
X
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|
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|
Achats
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|
X
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|
Production et préparation
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|
X
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|
Surveillance et mesure
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X
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|
|
X
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MESURES, ANALYSE ET AMELIORATION
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Généralités
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X
|
X
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|
Surveillance et mesures
|
X
|
X
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Maîtrise non conformité
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Analyse des données
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Amélioration
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X
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2-1- Les exigences absentes
Ce tableau nous montre qu'un nombre considérable
d'exigences de la norme ne sont pas satisfaites par la SOCAPALM. Il
s'agit :
Ø Des exigences
générales
Le système de management de la qualité n'est pas
établi. En effet, il est ni documenté, ni mis en oeuvre.
Ø Des exigences
relatives à la documentation
En effet, la documentation de l'entreprise ne comporte pas
l'expression documentée de la politique et des objectifs qualité.
Le manuel qualité et les procédures documentées
exigées par la norme sont absents. Ces procédures sont : la
maîtrise des documents, la maîtrise des enregistrements, le
traitement du produit non conforme, l'audit qualité interne, les actions
correctives et les actions préventives. Les documents relatifs à
la qualité ne sont pas maîtrisés.
Ø De l'engagement de la direction
Il n'existe pas du tout d'engagement de la direction, donc pas
de politique qualité.
Ø De la
planification
L'on ne peut pas parler de planification du système de
management de la qualité que s'il existe un système
qualité ce qui n'est pas le cas.
Ø De la maîtrise du produit non-conforme
Bien que le produit non-conforme est identifié et
maîtrisé, l'organisme ne mène aucune action
préconisée par la norme en vue d'éliminer la cause de la
non-conformité. De plus les enregistrements relatifs à cette
non-conformité ne sont pas conservés.
Ø De l'analyse des
données et de l'amélioration
L'entreprise n'analyse pas les données
appropriées pour démontrer la pertinence et l'efficacité
du système de management de la qualité. A titre d'illustration,
il n'y a pas d'information sur la satisfaction du client. Par conséquent
le système d'amélioration continue n'est pas efficace.
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