II.1.2. PROCEDURE APPROVISIONNEMENT
Lorsque le cumul minimum que le magasinier s'est fixé est
atteint, celui-ci établit un bon d'achat qu'il soumet au sein de la
cellule achat.
La cellule achat établit un bon de commande qui sera
visé par le chef de service du matériel et enfin validé
par le gestionnaire.
Si l'achat n'est pas important, celle-ci peut se faire par
facture, sinon la Direction de Logistique lance un appel d'offre aux
différents fournisseurs.
Ces derniers soumettent leurs offres à la cellule
marché qui compare les prix et sélectionne le fournisseur
gagnant. La cellule marché envoie la soumission du fournisseur gagnant
à la cellule achat qui envoie le bon de commande au fournisseur
sélectionné à son tour.
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Ce dernier livre le produit au magasin et établit un bon
de livraison en trois exemplaires destinés au réceptionniste, au
magasinier et concerve le troisième.
Après la livraison, le magasinier transmet le bon de
livraison à l'agence comptable puis ce dernier procède au
paiement du fournisseur.
A chaque fin d'année, les services expriment leurs
besoins annuels et les envoient au département logistique. Ce dernier
rassemble tous ces besoins, rédige un cahier de charge et fait un appel
d'offre annuel.
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