III.3.1.Analyse de
l'exécution des recettes
Tableau n°5 : contrôle des recettes
2009 en $
|
Rubriques
|
Prévision
|
Réalisation
|
Ecarts
|
Taux de réalisation
|
|
Fav.
|
Défav.
|
Taux d'écart
|
|
|
I. Revenus locaux ou internes
|
|
|
|
|
|
|
|
cotisation des membres
|
1200
|
1050
|
|
150
|
12,5
|
87,5
|
|
location salle EFIM
|
400
|
160
|
|
240
|
60
|
40
|
|
ventes des gâteaux
|
3000
|
3600
|
600
|
|
20
|
120
|
|
locations des robes de mariage
|
4500
|
5200
|
700
|
|
15,56
|
115,56
|
|
formation en art culinaire et coupe couture
|
2500
|
2250
|
|
250
|
10
|
90
|
|
atelier de couture
|
1500
|
1360
|
|
140
|
9,33
|
90,67
|
|
sous total
|
13100
|
13620
|
520
|
|
3,97
|
96,18
|
|
II. Donations
|
|
|
|
|
|
|
|
women's Initiatives for gender Justice
|
6000
|
6000
|
|
|
|
100
|
|
MONUSCO
|
1354
|
1354
|
|
|
|
100
|
|
sous total
|
7354
|
7354
|
|
|
|
100
|
|
TOTAL
|
20454
|
20974
|
520
|
|
2,542290017
|
102,54229
|
Source : élaboré par nous
même à partir des tableaux n° 1 et 3
Ce tableau montre le niveau de réalisation des recettes
de l'EFIM pour l'année 2009. La réalisation de recettes atteint
était supérieure que les prévisions soit un taux de
réalisation de 102,54%. Généralement les écarts
ont été favorables soit 520$ avec le taux de surplus de 3,97%.
EFIM a réussi à mobiliser les recettes prévues et
dégageait un surplus de 520$ pour l'exercice 2009.
Tableau n°6 : contrôle des recettes
2010 en $
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Rubriques
|
Prévision
|
Réalisation
|
Ecarts
|
Taux de réalisation
|
|
Fav.
|
Défav.
|
Taux d'écart
|
|
|
I. Revenus locaux ou internes
|
|
|
|
|
|
|
|
cotisation des membres
|
1200
|
1150
|
|
50
|
4,17
|
95,83
|
|
location salle EFIM
|
500
|
480
|
|
20
|
4
|
96
|
|
ventes des gâteaux
|
3000
|
2850
|
|
150
|
5
|
95
|
|
locations des robes de mariage
|
3500
|
3340
|
|
160
|
4,57
|
95,43
|
|
formation en art culinaire et coupe couture
|
2000
|
1980
|
|
20
|
1
|
99
|
|
atelier de couture
|
1500
|
1850
|
350
|
|
23,33
|
123,33
|
|
Sous total
|
11700
|
11650
|
|
50
|
0,43
|
99,57
|
|
II. Donations
|
|
|
|
|
|
|
|
women's Initiatives for gender Justice
|
10334
|
10334
|
|
|
|
100
|
|
Sous total
|
10334
|
10334
|
|
|
|
100
|
|
TOTAL
|
22034
|
21984
|
|
50
|
2,05
|
99,77
|
Source : conçu par nous
même à partir du tableau n° 1 et 3
Ce tableau indique le niveau d'exécution des recettes
d'EFIM pour l'année 2010 ; pour cette année, le taux de
réalisation a été de 99,77%. Les écarts
étaient généralement défavorables de 50$ avec un
taux de manque à gagner de 2,05%. EFIM n'a pas réussi à
mobiliser le maximum des recettes, il a dégagé un déficit
de 50$ pour cette année 2010.
Tableau n° 7 : contrôle des recettes
2011 en $
|
Rubriques
|
Prévision
|
Réalisation
|
Ecarts
|
Taux de réalisation
|
|
Fav.
|
Défav.
|
Taux d'écart
|
|
|
I. Revenus locaux ou internes
|
|
|
|
|
|
|
|
cotisation des membres
|
1200
|
950
|
|
250
|
20,8
|
79,2
|
|
location salle EFIM
|
460
|
440
|
|
20
|
4,3
|
95,7
|
|
ventes des gâteaux
|
2500
|
2440
|
|
60
|
2,4
|
97,6
|
|
locations des robes de mariage
|
3500
|
3700
|
200
|
|
5,7
|
105,7
|
|
formation en art culinaire et coupe couture
|
3000
|
3220
|
220
|
|
7,3
|
107,3
|
|
atelier de couture
|
1000
|
1090
|
90
|
|
9
|
109
|
|
Sous total
|
11660
|
11840
|
180
|
|
1,5
|
101,5
|
|
II. Donations
|
|
|
|
|
|
|
|
women's Initiatives for gender Justice
|
41500
|
42547
|
|
|
|
102,5
|
|
Droit et Démocratie
|
6660
|
6660
|
|
|
|
100
|
|
Sous total
|
48160
|
49207
|
1047
|
|
2,2
|
102,2
|
|
TOTAL
|
59820
|
61047
|
1227
|
|
2,1
|
102,1
|
Source : fait par nous même
à partir des tableaux n° 1 et 3
Ce tableau fait ressortir les réalisations des recettes
de l'EFIM pour l'exercice 2011 avec un taux de réalisation de 102,05%.
Globalement, les écarts étaient favorables, soit 1227$ avec un
taux d'écart de 2,05% ; pour cette année l'EFIM a
réussi à collecter toutes les recettes prévues et
réalise un surplus de 1227$.
|
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