b) Processus de versement
Un des membres du groupe présente le carnet de
versement, l'échéancier et le montant à la caisse de la
PAIDEK. Une fois ces éléments reçus, celle-ci
vérifie la régularité du groupe en fonction du montant par
rapport à la date de versement. Après vérification, si la
caisse retrouve une irrégularité du montant, ceci est remis au
membre. Sinon elle procède au calcul des pénalités ou
amandes.
Après calcul des pénalités, la caisse
elle-même établit le reçu de versement, met à jour
les carnets et échéancier qu'elle remet enfin au membre en
question.
En fin de journée, la caisse établit le rapport
de versement qu'elle transmet au chef d'agence qui le consulte et effectue le
classement.
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